KPI指标体系.docx
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KPI指标体系
东莞市萌动实业有限公司
KPI指标体系
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2016-01-16
版本建立
徐思雅
KPI指标体系说明
♦每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。
♦考评周期：
指的是考评的频度，即多长时间考评一次。
♦考评标准：
指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。
♦KPI说明：
对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。
♦KPI权重：
根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。
KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。
♦计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。
♦信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。
♦考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。
♦在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。
♦部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。
♦考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。
总监岗位KPI组成表
人力资源总监KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
人力资源战略规划报告
半年
1000分
见附表1
35%
见表一
本岗位提交报告
根据公司战略发展需要制定人力资源战略
管理制度结构设计报告
半年
1000分
见附表2
25%
见表二
本岗位提交报告
根据公司战略及文化需要制定行政管理制度
培训工作报告
半年
1000分
见附表3
25%
见表三
本岗位提交报告
本年度重点提高培训工作的效果
6s工作报告
半年
1000分
见附表4
15%
见表四
本岗位提交报告
确保质检工作高质量完成
生产总监KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
生产战略规划及实施报告
半年
1000分
用于总结半年工作并作出计划
35%
见软指标评分表
本岗位提交报告
确保公司生产有序地进行，完成公司整体战略目标在生产领域分解的任务
流程协调
半年
1000分
阶段性指标，指的是通过努力使生产流程更畅通的作用
30%
见软指标评分表
本岗位提交报告
促进生产流程改进，提高生产系统管理水平
生产进度计划完成率
季度
95%
交货期按时完成计划的比率
20%
100A>=95%
9090%<=A<95%
7085%<=A<90%
0A<85%
SAP《采购发票查询报表》；《成品采购收货报表》
严格控制生产交货期，维护品牌声誉
漏验率
季度
SL（标准）
漏验率是在线质量考核的重要指标，
15%
100A<=SL
0A>SL
月报表；生产总监记录
严格控制产品质量，维护品牌声誉
备注：
计算方式中A表示实际发生数，SL表示标准。
生产总监软指标评分表
表一：
生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）
请针对该报告综合以下三方面评分：
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
10%
报告内容的完整性
25%
报告质量
65%
总计
100%
表二：
流程协调评分表（总经理填写）
请针对该报告综合以下三方面评分：
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
技术部与生产部的衔接
20%
生产部与工厂的衔接
20%
生产部与研发中心的衔接
60%
总计
100%
财务总监KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
公司整体财务计划及执行报告
年度
1000分
包括公司三年财务计划及年度财务计划。
每季度对应财务执行报告。
35%
软指标评分表
财务总监
年度财务计划
季度财务报告
保证公司健康运营，财务状况良好。
成本状况分析报告
半年
1000分
指的是公司全面的成本控制流程状况，包含研发中心、技术部、生产部几个节点。
30%
软指标评分表
财务总监
成本状况分析报告
理顺成本控制流程，更有效地降低成本。
滚动现金流量计划表
季度
1000分
这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。
20%
软指标评分表
财务总监
滚动现金流量计划表
随时监控公司的现金流。
融资计划完成报告
年度
1000分
该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。
15%
软指标评分表
财务总监
融资计划完成报告
确保公司融资计划的顺利完成。
财务总监软指标评分表
表一：
公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写）
请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
20%
报告内容的完整性
30%
报告质量
50%
总计
100%
表二：
成本状况分析报告评分表（总经理填写）
请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
10%
报告内容的完整性：
是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分
30%
分析报告的质量
60%
总计
100%
表三：
滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）
请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
计划上交的及时性
20%
现金流量预测的准确性
40%
计划的指导性
40%
总计
100%
表四：
融资计划实施报告评分表（总经理填写）
请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
10%
融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理）
30%
实际融资计划实施的质量
60%
总计
100%
营销总监KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
公司中长期品牌及市场、销售战略报告
半年
1000分
软指标评分表
40%
软指标评分表
营销总监提交的品牌及市场、销售战略报告
确保公司市场营销的持续和良好发展，保持和提升品牌价值
系统营运分析报告
半年
1000分
软指标评分表
35%
软指标评分表
营销总监提交的系统营运分析报告
确保整个营销系统高效率的良性运转
营销经营计划综合完成情况
季度
1000分
参考销售回款完成率指标和新品经销率指标，评分标准见附表
25%
W=50%X+50%Y
X，Y得分见附表
财务部、信息部提供数据
确保经营指标完成
备注：
W为经营计划综合完成得分，X为销售回款完成情况得分，Y为新品经销率项目得分。
营销总监软指标评分表
表一：
公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）
请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性（1月20日、7月20日）
15%
报告内容的完整性
35%
报告质量
50%
总计
100%
表二：
系统运营分析报告评分表（总经理填写）
请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
10%
整体状况回顾方面的质量
20%
系统运营效果评价方面的质量
35%
对系统结构改进建议方面的质量
35%
总计
100%
表三：
销售回款完成率的评分标准
销售回款完成率A=实际销售回款/计划销售回款*100%
销售回款完成率A
得分X
110%<=A
160分
105%<=A<110%
130分
100%<=A<105%
110分
95%<=A<100%
1000分
90%<=A<95%
90分
85%<=A<90%
80分
A<85%
0分
表四：
新产品经销率的评分标准
新产品经销率B=综合销售量/综合生产量*100%
新产品经销率B
得分Y
90%<=B
160分
87%<=B<90%
130分
84%<=B<87%
110分
82%<=B<84%
1000分
80%<=B<82%
90分
78%<=B<80%
80分
B<78%
0分
人力资源部岗位KPI组成表
人力资源/人事部经理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
新员工招聘报告
半年
1000分
数量、时间、质量
20%
见表一
本岗位提交报告
招聘合适的员工以满足公司发展的需要
员工培训报告
半年
1000分
培训费用、培训数量、培训员工满意度
25%
见表二
本岗位提交报告
培训员工各项技能以满足公司发展的需要
人力资源制度建立与规范报告
半年
1000分
公司所有人力资源制度
15%
见表三
本岗位提交报告
规范并适应公司的发展需要
人员考核工作报告
半年
1000分
有效完成
25%
见表四
本岗位提交报告
合理考核并激励员工发展
公司薪酬工作报告
半年
1000分
及时完成工作
提出改进薪酬制度建议
15%
见表五
本岗位提交报告
不断完善公司薪酬体系
人力资源部经理KPI说明表
考核指标
具体内容
员工招聘各部门满意度
♦需要规范公司招聘流程，明确人力资源部职责
♦在规定的时间内招聘到满足各部门要求的员工（时间、员工数、员工质量）
员工培训
♦按计划完成对公司员工培训工作，包括不超过预算费用、达到计划要求的培训天数、接受培训人员的满意度
人力资源制度建立与规范
♦明确建立人力资源部各种政策，包括培训、考核、招聘等，根据公司发展不同阶段不断调整
组织考核工作
♦按时间完成各岗位的考核工作、公平地开展考核工作、不断清晰考核流程
组织开展公司薪酬工作
♦及时完成各月员工薪酬数量，加强业绩和责任的考核，对员工晋级及时提出建议
软指标评分表
表一：
人力资源部招聘工作报告评分表（人力资源总监填写）
请针对人力资源部经理提交的人力资源部招聘工作报告综合以下三方面评分
考评项目
权重
得分
加权得分
招聘工作是否按时完成
50%
招聘新员工数量是否符合要求
25%
招聘员工素质符合各部门要求
25%
总计
100%
表二：
培训工作报告评分表（人力资源总监填写）
请针对人力资源部经理提交的培训工作报告综合以下三方面评分
考评项目
权重
得分
加权得分
培训费用是否在预算范围内
30%
培训天数是否达到要求
30%
培训工作员工满意度
40%
总计
100%
表三：
人力资源制度规范报告评分表（人力资源总监填写）
请针对人力资源部经理提交的人力资源制度规范报告综合以下四方面评分
考评项目
权重
得分
加权得分
发现问题是否及时
20%
解决方案是否可操作
20%
执行结果是否理想
30%
建议是否有效
30%
总计
100%
表四：
人力资源部考核工作报告评分表（人力资源总监填写）
请针对人力资源部经理提交的人力资源部考核工作报告综合以下三方面评分
考评项目
权重
得分
加权得分
考核工作是否按时完成
30%
考核工作是否保持公平性
40%
考核流程是否明确清晰
30%
总计
100%
表五：
人力资源部薪酬工作报告评分表（人力资源总监填写）
请针对人力资源部经理提交的人力资源部薪酬工作报告综合以下三方面评分
考评项目
权重
得分
加权得分
薪酬工作是否按时完成
30%
员工调级工作的及时性与合理性
50%
对完善公司薪酬体系的建议
20%
总计
100%
人力资源/行政部行政经理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
行政工作差错率
季度
无差错
1000分
对固定资产管理、公司发文、安全工作中出现的差错
30%
每发生一次差错扣10分
人力资源部对相关部门员工投宿行政主管工作的数量统计
确保日常行政工作不出现差错
行政工作服务满意度
季度
完全满意
1000分
各部门员工对行政部组织文体活动、安排对内和对外会议会务、物业管理服务工作是否满意
40%
见表一
本岗位提交报告
了解各部门对行政工作完成的满意程度
劳动纪律检查报告的次数
季度
3次/月
每月组织按排3资劳动纪律检查
15%
每少一次扣30分
本岗位提交报告
按时进行劳动纪律检查
劳动纪律的检查报告
季度
1000分
认真对待劳动纪律检查工作，对检查工作中出现的问题极时处理并积极提出改进建议
15%
见表二
本岗位提交报告
对劳动纪律中发现的问题及时处理
软指标评分表
表一：
行政工作季度报告评分表（人力资源总监填写）
请针对行政主管提交的行政工作季度报告综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
文体活动组织
30%
会议会务安排
40%
物业管理
30%
总计
100%
表二：
劳动纪律执行情况报告评分表（人力资源总监填写）
请针对行政主管提交的劳动纪律执行情况报告综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
劳动纪律执行次数
25%
劳动纪律执行力度
40%
劳动纪律建议
35%
总计
100%
人力资源/行政部法务行政
（1）KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数据来源
计算方法
考核目的
打假工作报告（日常、大案要案）
软指标
季
1000分
50%
报告打分
总监打分
确保打假工作及时进行
行政工作差错率
以上级认定的差错为准
季
1000分
15%
投诉及领导抽查
所属岗位累计两次一次每次扣10分
确保公司日常行政工作的准确完成
组织活动报告
以直接上级判断为准
季
1000分
35%
报告打分
上级打分
提高公司组织活动的满意度
软指标评分表
表一：
季度打假工作报告评分表（由人力资源部经写）
请针对打假法务提交的打假工作报告从以下四方面评分
KPI指标
权重
得分
加权得分
打假工作报告（日常、大案要案）
及时性
10%
全面性
30%
执行效果
30%
客观性
30%
汇总
100%
人力资源/行政部法务行政
（2）KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数据来源
计算方法
考核目的
打假工作报告（日常、大案要案）
软指标
季
1000分
50%
报告打分
总监打分
确保打假工作及时进行
行政工作差错率
以上级认定的差错为准
季
1000分
40%
投诉及领导抽查
A≤21000分
行政10分
安全20分
确保公司日常行政工作的准确完成
工作日志检查
以直接上级判断为准
季
1000分
10%
报告打分
上级打分
提高公司组织活动的满意度
附注：
A为差错次数
软指标评分表
表一：
季度打假工作报告评分表（由人力资源部经理写）
请针对打假法务提交的打假工作报告从以下四方面评分
KPI指标
权重
得分
加权得分
打假工作报告（日常、大案要案）
及时性
10%
全面性
30%
执行效果
30%
客观性
30%
汇总
100%
人力资源/人事部薪酬福利专员KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
工资差错次数
季度
0
以公司财务部、人力资源部经理认定为准
30%
出现一次差错，减少10分
出现3次差错，为0
由公司财务部、人力资源经理提供帐目表单
保证公司工资按时准确发放
员工福利差错次数
季度
<=3次
以公司人力资源部经理收集的差错次数为准
25%
差错次数每增加1次，减少5分
差错次数达到5次，分数为0
人力资源部经理工作记录
保证员工福利工作开展顺利
劳动合同
季度
完整
以人力资源部经理收集到的差错次数为准
20%
差错次数每增加1次，减少10分
差错次数达到5次，分数为0
人力资源部经理工作记录
保证研发中心行政后勤管理工作顺利进行
人员档案管理
季度
完整
部门经理和其他人员抽查
10%
抽查结果完整，1000分
每出现1份，扣5分
人力资源部经理工作记录
保证人员基本资料的完整
人员状况分析报告
季度
有建设性
软指标
15%
见软指标附表
人力资源部经理
协助部门经理分析人员状况分析
薪资福利专员软指标评分表
表一：
人员状况分析报告评分表（人力资源部经理填写）
请针对薪资福利专员上报的公司人员分析报告综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性（下季度3日前）
15%
人员基本状况、流动情况统计（数字、图表）
20%
人员情况分析
50%
提出建设性意见
20%
总计
100%
人力资源/行政部行政文秘KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
行政物业管理差错次数
季度
1000分
以公司财务部、经理认定为准
40%
出现一次差错，减少10分
出现3次差错，为0
部门经理的工作记录
保证公司行政工作开展顺利
公章管理不安全次数
季度
1000分
人力资源部经理收集信息为准
20%
差错次数每增加1次，减少20分
差错次数达到3次，分数为0
部门经理的工作记录
保证公司公章安全使用
公司公文管理差错次数
季度
<=3次
人力资源部经理收集信息为准
20%
差错次数每增加1次，减少10分
差错次数达到3次，分数为0
部门经理的工作记录
保证公司发文系统完善
公司行政文档资料管理
季度
完备
部门经理收集到的情况为准
20%
抽查完备，为1000分
误差每增加1次，减10分
差错次数达3次，0分
部门经理的工作记录
保证行政文件完整
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数据来源
计算方法
考核目的
招聘定期总结报告
软指标
季
1000分
10%
报告打分
见附表
提高招聘质量
职位说明书修改的及时性
以部门经理布置的时限为准
季
1000分
10%
经理工作记录
经理打分
职位说明书的及时修改
人员配置的合理性报告
软指标报告
季
1000分
20%
报告打分
经理打分
人员在公司内部的合理配置
KPI考核的组织
考核总结报告
季
1000分
60%
报告打分
见附表
KPI考核的组织的高效
人力资源/人事部人力资源专员
（1）KPI组成表
软指标评分表
表一：
季度招聘定期报告评分表（由人力资源部经理填写）
请针对人力资源专员提交的度招聘定期报告从以下四方面评分
软指标
评分项目
权重
加权得分
招聘定期报告
报告提交的及时性
10%
招聘人员的基本要素分析
30%
对发现问题的总结
30%
对改进建议的提出
30%
总计
100%
表二：
季度招聘定期报告评分表（由人力资源部经理填写）
请针对人力资源专员提交的季度招聘定期报告从以下四方面评分
KPI考核的组织
报告提交的及时性
10%
KPI的调整情况
30%
各部门的组织情况
30%
最终结果汇总
30%
总计
100%
表三：
季度人员配置的合理性报告评分表（由人力资源部经理填写）
请针对人力资源专员提交的人员配置的合理性报告从以下四方面评分
人员配置的合理性报告
及时性
10%
发现问题
40%
改进建议
50%
汇总
30%
人力资源/人事部人力资源专员
（2）KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数据来源
计算方法
考核目的
招聘定期总结报告
软指标
季
1000分
20%
报告打分
见附表
提高招聘质量
试用期转正通过人数
试用期完成按时转正
季
1000分
5%
转正人数统计与试用期人数对比
A≤31000分
3A=660分
A>60分
保证录用员工的质量
面试流程组织
以相关部门投诉为准
季
1000分
10%
经理工作记录
经理打分
保证流程顺畅合理
职位说明书修改的及
升级会员 