安徽天隆薯业质量安全管理制度.docx

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安徽天隆薯业质量安全管理制度

安徽天隆薯业有限责任公司

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一、各部门质量安全职责、权限

及人员资格要求

为持续改进质量管理体系有效性,建立完善合理的管理制度，现将各部门的职责权限明确如下：

一、加工厂负责人质量安全职责、权限

1、全面负责质量安全工作

2、贯彻执行国家有关质量管理的方针及法律法规；

3、制定质量方针和质量目标，对产品质量负全责；

4、确保企业组织机构的完整，规定各科室的质量职责，权限和相互关系，负责企业内科建立良好的沟通渠道；

5、负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行；

6、定期主持和实施管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性作出评价，并提出评审后的要求。

二、生产部质量安全职责、权限

1、根据企业年度销售计划，编制年度、月份生产计划，力争做到均衡生产、合理库存、满足销售；

2、按照企业制定的生产工艺规程，作业指导书及食品卫生制度等要求组织安排生产，确保质量管理体系的有效运行；

3、负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产工艺的制定，以及生产员工“作业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改进和完善；

4、负责企业生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研发新产品，促进产品的更新换代，为企业发展壮大创造竞争优势；

5、根据销售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改进提高产品质量，满足顾客需求；

6、根据生产计划，加强生产设备的管理，合理安排设备大、中修计划，按时进行设备检修，保证生产设备的正常运转，不耽误生产；

7、合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动效率；

8、配合企业搞好员工技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安全生产的原则；

三、质管部质量安全职责、权限

1、负责贯彻落实企业的各项决定，在加工厂负责人直接领导下行使管理权；贯彻执行企业各项规章制度，考核办法，并监督落实执行情况；

2、负责企业技术文件的管理，处理日常行政事务，公关、对外宣传及接待工作；根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟定中、长期发展规划；

3、负责推广先进的企业管理经验，普及管理知识，开展全面质量管理活动，不断提高企业员工技术素质和企业管理水平；

4、负责完成企业领导安排的其它临时工作。

四、销售部质量安全职责、权限

1、根据企业年度经营目标和市场容量，编制每月的销售计划，责任落实到每个业务员，并分解到对应的客户；

2、制定企业销售政策和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的积极性；

3、负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有计划地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和发展销售网络；

4、收集产品质量信息和市场动态信息，及时反馈到企业有关科室和负责人；搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；

5、管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；

6、按照生产计划，编制采购计划和用款计划，在实际购进时依实际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、及时供应、合理储备、不误生产；

7、配合仓库和质检员做好各种原材料的入库、检验或验收工作，随时掌握库存情况，减少积压；

8、非生产性物品要遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原材料，要及时掌握技术信息和价格变动；

五、质检部质量安全职责、权限

1、负责宣传、贯彻国家有关食品卫生、产品质量检验的法律法规，综合企业实际情况制定相应的管理制度；

2、负责对采购的原材料、生产过程中的半成品和产成品进行检验，达不到质量、卫生要求的原材料不得接收入库，不合要求的半成品不准进入下一道生产工序，不符合的产品不得出厂；

3、制定产品标准，定期修订完善，并检查落实生技科室对产品标准的执行情况，负责检验员业务技术培训和考核、建档工作，不断学习质量法律法规和新技术，提高业务水平；

4、做好产品质量检测、分析、评价及质量信息反馈工作，掌握质量动态，上报质量分析报告，为企业领导决策提供准确依据；

5、协助生技科做好每一年的员工体检工作。

六、生产车间质量安全职责、权限

1、认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。

2、编制生产技术准备计划，检查生产过程中的各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。

3、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。

4、严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，保证工序质量。

5、做好不符合品的回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的措施，并进行质量反馈，防止质量问题的再发生。

6、主动配合质管员对车间产品进行监督抽检，发现问题及时纠正。

7、制定并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。

8、确定工艺方案，进行工艺方案评审。

9、建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各种统计报表，定期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决策提供依据。

10、按生产计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成生产任务，满足市场需要。

11、对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。

七、仓储部质量安全职责、权限

1、负责企业原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。

对采购回的原材物料，按类别和要求分类存放，并标明标识。

2、制定成、副产品的接受、保管、交付过程中的质量标准，搞好成、副产品库的管理，并对库中的产品质量、数量负责。

3、所有物品的管理均需建立保管帐、卡、物相符。

4、原辅材料及成副产品的摆放，均应使用垫板使之与墙及地相隔离。

物品离墙离地距离不低于10公分。

5、所用原辅材料及成副产品均应尽着先进先出，后进后出的原则使用和发放。

八、化验室质量安全职责、权限

化验室是受法人委托对产品、原辅材料、半成品进行检验，判断是否合格的独立科室。

1、化验室应处于通风、干燥的环境中，周围应无污染源。

2、化验室的检验设备的精度或准确度应符合食品生产许可证审查细则中规定的出厂检验能力的要求。

3、负责对购进的原辅材料，生产过程的工序产品、半成品、产品进行检验，并做出判断。

4、负责不符合品的管理工作，严格控制不符合的原材料不投产，不符合的工序产品不转序，不符合的产品不出厂，及时对不符合品进行审报处理。

5、如实做好质量检验记录和记录归档管理工作。

6、认真执行设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。

7、认真执行劳动安全、卫生管理制度。

做到安全工作、室内清洁卫生、布局合理、定置定位、摆放有序。

8、认真执行采样、留样管理制度。

9、认真执行考勤制度和交接班制度。

九、生产管理者岗位职责及人员要求

1、生产管理者岗位职责

1.1按下达的生产计划，完成各项日常工作和生产任务。

1.2协调平衡生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题。

1.3负责对生产车间人员根据工作要求作好工作安排。

1.4组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责。

1.5做好生产车间环境卫生，物品、产品堆放整齐工作。

2、生产管理者任职资格要求：

高中以上文化程度，熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，具备相应的管理能力。

十、质量管理人员岗位职责及人员要求

1、质量管理人员岗位职责

1.1贯彻有关法律法规和规章，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持。

1.2实施公司的质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。

1.3负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。

1.4负责处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。

2、人员任职资格要求：

高中以上文化程度，熟悉质量管理知识及《中华人民共和国食品安全法》等相关的法律法规。

十一、生产操作人员的岗位职责及人员要求

1、生产操作人员的岗位职责

1.1严格执行车间主任下达的各项任务，并在规定时间内完成。

1.2熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。

1.3遵守劳动纪律，搞好环境卫生，创造优美环境。

1.4服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。

2、人员资格要求：

初中以上文化程度，身体健康、取得本市卫生防疫站颁发的食品从业人员健康证明。

十二、化验员岗位职责及人员要求

1、化验员岗位职责

1.1热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守企业的各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力量。

1.2具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材物料的性能、使用特点及化验标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种使用设备、工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。

1.3在质检员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化验结果作好记录、汇总，并能够指出症结所在。

1.4能够搞好本岗位设备、工具的保养，保持本岗位环境卫生、个人卫生整洁。

2、化验员任职资格要求：

化验员要具备高中以上文化程度，熟练本企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可上岗。

十三、技术人员岗位职责及人员要求

1、技术人员岗位职责

1.1负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；

1.2负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实；

1.3参与制定、修订企业标准并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；

1.4负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新；

1.5严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作；

1.6积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动；

1.7具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；

1.8做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作,

1.9参与不符合品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作；

1.10负责指导实施轻微和一般不符合产品的返工、返修工作，配合生产技术部做好严重不符合品的技术分析和技术处理；

1.11抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训工作；

1.12做好领导安排的其它技术相关工作。

2、技术人员任职资格要求：

技术员要具备高中以上文化程度，熟练本企业生产要求及相应的产品标准。

二、企业文件控制程序

1、目的

使所有与产品及质量体系运行有关的文件和资料均能获得适当的控制，保证在用文件和资料统一、有效、齐全。

2、职责

（1）质量体系文件由质管部统一管理。

管理性作业文件质量计划，质量记录表格由质管科长审核、编号。

（2）质管部负责收录审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。

企业生产的产品没有国家标准、行业标准及地方标准的，按《食品安全法》的要求，质管部负责到湖北省卫生厅备案办理企业标准备案，标准备案后方可作为本企业组织生产的依据。

（3）工艺技术文件、技术性作业文件和资料等由综合办负责管理。

（4）采购合同与销售合同及有关资料由合同签定科室管理。

（5）作业文件、质量记录由各职能科室负责管理。

（6）综合办负责质量档案的建立，以便于出现不符合时及时溯源。

3、文件和资料的批准和发布

（1）质量手册由公司办起草，有关领导会审、会鉴、审定、批准后发布实施。

（2）程序文件由有关职能科室起草，文件牵涉到的主要科室会鉴，综合办审核并编号，加工厂负责人批准后发布实施。

（3）管理性作业文件由各职能科室起草，文件牵涉到的科室会鉴，综合办审核并编号，加工厂负责人批准后发布实施。

（4）工艺、工艺规程等技术作业文件由质管部长起草，相关科室会鉴，加工厂负责人批准后发布实施。

（5）明示的企业标准由质管部起草，经湖北省卫生厅备案后发布实施。

（6）质量记录表格由各部门起草、部门主管签字、公司办审核并编号后复印、使用。

4、文件和资料的更改

（1）文件的起草、审批、批准、发放、复制、更改按规定的程序进行。

（2）文件和资料的发放有编号、有记录。

不经综合办批准，文件和资料不得复制。

文件和资料的更改有编号、有记录。

（3）所有现场均使用质量文件的有效版本，过期作废文件和资料及时从现场收回或以其它方式标识与现行有效版本相鉴别。

（4）合同规定时，文件更改须通报顾客或征得顾客认可。

三、生产过程管理程序

对于生产过程中直接影响或潜在危害产品质量的各种因素进行控制，确保各生产过程按作业标准在受控状态下进行，保持产品质量稳定，特制定本程序。

1、生产计划

1.1经营科根据市场对产品的需求状况，编制生产计划报生产部

1.2生产部长向生产车间主任下达生产任务量，生产车间根据车间主任指令到配料间进行领料，按作业指导书进行操作。

2、工序控制

2.1质检部编制工艺流程图，明确关键工序，编制关键工序作业指导书，生产员工按工艺流程及关键工序作业指导书生产并做好记录。

2.2在生产过程中，质检员对操作工人操作进行监督检查，在生产出现偏离控制的情况时，班长应采取解决办法，必要时寻求技术人员帮助指导。

2.3各工序在自检、出企业检验时发现的不符合品按《不符合品管理程序》。

2.4对全过程及影响过程质量的工艺参数（温度、时间）进行监控，操作者填写相关生产记录。

3、原料控制

3.1所用原料必须符合国家或行业标准要求并须经化验室检验/验证合格后方可使用，不符合品不可流入生产车间。

禁止使用回收原料、发霉、变质等不符合原料进行生产。

4、关键过程的控制

4.1生产过程中的关键工序，生技科制定作业指导书。

4.2控制方法

a.对操作人员定编、定岗，有明确的作业指导书，经培训合格后持证上岗。

b.事先对设备能力进行评价和鉴定。

c.对生产过程及工艺参数进行监控，并填写相关记录。

5、检验、入库

质检部、化验室根据《检验管理制度》的要求进行过程产品检验，确保产品检验合格后方可交付，仓库管理人员对检验合格的产品根据《仓库管理制度》进行入库并办理入库手续，发现不符合品按《不符合品管理程序》执行。

6、生产用计量器具

生产过程中所用的计量器具应符合规定要求，其管理按《计量器具管理规定》执行。

定期对计量器具进行检测，防止出现计量偏差，对车间的计量器具，每班班前都要进行测定，班后进行打扫，确保计量器具的准确性。

7、基础设施和工作环境的控制

7.1企业提供作业现场必需的原料、基础设施；安排适宜的厂房、车间各工序环境卫生要求符合企业的卫生规范。

7.2生产设备的控制按《生产设备、设施管理程序》执行。

四、员工健康管理制度

1．目的

为确保员工身体健康，确保生产人员无患有碍食品安全的疾病，保证食品安全，特制定本管理制度。

2．适用范围

全厂员工适用。

3．内容

3.1.员工的健康检查

3.1.1.所有接触食品的生产、检验人员（包括车间员工、化验员等直接接触食品的人员），每年由厂统一安排到市防疫站进行食品从业人员健康体检，取得健康证后方可上岗。

3.1.2.所有新员工必须持防疫站发放的食品行业健康证方可入职。

3.1.3.凡患有细菌性痢疾或痢疾带菌者，伤寒或伤寒带菌者，病毒性肝炎或带毒者，活性肺结核，化脓性或渗出性脱屑性皮肤病或其它有碍食品卫生的疾病的有接触食品的生产、检验人员，为健康状况不符合人员，必须调离工作岗位；员工如患有或发现患这类疾病的必须及时向主管人报告。

3.2.工作过程中出现疾病或负伤的情况处理。

所有在工作中要接触食品或生产设备的人员，在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管批假治疗。

禁止带病带伤生产。

3.3.健康档案的建立与保存

3.3.1健康证由企业综合办统一保管。

3.3.2.综合办负责填写《从业人员健康管理登记表》，详细记录员工的健康状况，对患有碍食品卫生的疾病或伤患的员工，还需注意处理措施。

《从业人员健康管理登记表》保存期为两年，超过保存期的可以销毁。

五、工作管理制度考核办法

（一）生产过程管理程序考核办法

1、本管理程序的考核由生产部长、质检部长及车间主任组成考核小组进行考核，车间主任及相关科室负责考核的落实。

2、生产操作人员未按工艺流程及关键工序作业指导书生产以及记录不全，每人次给予扣除当月工资50元，并给予批评，造成质量安全事故的扣除当月工资，并追究其责任，直止辞退。

3、化验员工作失误未按《检验管理制度》执行，造成质量安全事故的视情节轻重给予相应的处罚。

4、生产车间工人离岗后，应及时清理干净，保持车间干净、卫生。

清扫不彻底的扣除当班组长及生产人员工资50～100元，并责令清扫干净后才能离岗。

5、生产操作人员工作衣帽未穿戴整齐者，扣工资50～100元。

（二）各科室管理制度考核办法

1、各科室应严格落实本科室职责及岗位责任。

2、企业科室管理制度的考核工作由加工厂负责人及各科室负责人组成考核小组，综合办主任负责落实。

3、考核为每月二次，并认真做好记录。

4、各科室人员不认真履行职责，出现工作失误一次给予批评，二次或二次以上扣当月工资10～50元。

5、由工作失职造成质量安全事故者，严格追究责任，并扣除当月工资，并责令其把质量安全事故降到最可能小的程度。

六、生产设备管理制度

一、建立生产设备台帐

生产设备经过安排调试投入使用后，要立即建立固定资产设备台帐，内容有：

设备名称、规格型号、原值、生产单位名称等；

二、建立设备卡

根据设备台帐，建立设备卡片，其内容为：

设备名称、型号、使用时间等，要求定期核对，做到台帐、卡片、实物相符；

三、设备的使用与维护保养

1、制定设备操作规程、设备运转记录等；

2、机器设备使用执行定人、定机、操作人员要严格遵守设备操作规程，操作与维护保养相结合；

3、制作设备每半月进行一次三级保养，分别做好保养记录，生产期间，每天下班前做到将设备全科检查、清擦一次，上油保养；

4、操作人员要求做到三好（用好、管好、维修好）四会（会使用、会检查、会保养、会排除故障）；

四、设备的报废与事故处理

1、超过使用年限，性能达不到生产工艺要求的，或因事故造成损坏已无法修复的生产设备，及时进行报废处理；

2、设备出现故障，或发生事故，操作人员都必须立即停机检查，根据实际情况，会同设备管理维修人员等共同查找原因，积极抢修，及时恢复生产；

3、生产设备发生事故，要分析原因，写出事故报告，说明事故发生经过，处理意见及改正实施，上报至部门负责人；

五、生产设备的更新

根据生产实际需要，进行设备更新换代，由设备的使用、维修和管理科室共同提出申请，报加工厂负责人批准后，经过研究选型，确定选购，设备选型要求符合：

技术先进，生产适用，运行可靠经济合理的原则。

七、员工食品安全培训管理制度

1、目的：

为保证企业与产品质量、安全有关的人员的岗位能力满足规定的要求，以及全企业人员整体水平的提高，特制定本制度。

2、范围

本企业内所有在编员工。

3、职责

3.1、根据企业生产经营计划和科室培训需求，综合办制定企业《培训计划》，厂长批准后，由综合办负责组织实施。

3.2、培训工作应按计划进行，必要时可根据生产、工作情况进行适当调整。

3.3、新员工入企业基础培训在一周内由综合办牵头组织，内容包括《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品标识管理规定》、《食品召回管理规定》等相关食品安全方面的法律法规、员工行为规范、企业文化理念等知识。

3.4、岗位、转岗及新员工上岗技术培训由各科室负责，内容由科室根据岗位技能要求确定，并包括食品安全卫生知识等培训。

3.5、国家规定的特殊工种，须持劳动部门签发的有效岗位操作证上岗操作。

3.6、员工外派培训或接受相关培训须与企业签订《培训合同》。

结束培训后将相关培训报告、资料和证书交于综合办存档。

3.7、培训后，所有参加培训的人员应进行培训考核，方式包括笔试、口头提问、实际操作等。

3.8、培训必须进行效果评估，评估方式包括考试、问卷、总结报告、交谈，现场观察，对没有达到预期效果的培训，要采取相应的补救措施。

3.9、培训资料及相关证书、员工培训记录由综合办保存至员工离职后3个月。

八、原辅材料采购及进货查验记录制度

1.目的

使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合规定要求，实现产品质量的稳定，特制定本规范：

2.采购依据：

生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交采购部。

3.职责：

采购部负责本公司的原辅材料的采购。

质管部负责采购文件中标准等技术要求的确定，并与使用科室一同对采购的原辅材料进行认定。

4.程序概要：

原辅材料供货商的评价

A、采购部提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。

B、对大宗主要原辅材料、包装材料的供货商，由总经理组织有关科室及专业人员对其满足供货合同的能力进行评价。

C、根据供货商提供的产品对本厂产品质量影响程度，由生产部确定本厂对供货商的控制方式和控制程度。

D、采购部建立并保存合格供货商的资质证明和检验报告等有关材料。

5.采购资料和采购文件

A、生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交采购部。

B、物资采购一般采用执行国家、行业标准的原辅材料，没有国家、行业标准的产品可采用供货单位在当地省卫生厅备案现行有效的企业标准。

C、采购合同中有关质量问题由加工厂负责人审核批准后生效。

合同如修改也必须按以上程序进行。

6.采购验证内容

6.1企业采购食品原料、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商索取许可证复印件（指按相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。

6.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业要依照食品安全标准自行检验或委托检验，合格后允许入库。

6.3企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，要向供货商索取有效的检验检疫证明。

6.4原辅材料进货查验情况应建立验证记录，记录保存期限不少于二年。

企业生产加工食品所使用的食品原料、食品相关产品的品种应与原辅材料进货验证记录内容一致。

6.5不得使用回收原料及非食品原料以及国家实行生产许可证管理的产品而未取证的产品。

6.6原辅材料进货验证记录要如实记录购进原辅材料名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

九、不合格产品召回制度

1．目的

为进一步加强和规范公司的食品质量安全管理工作，确保公司产品在发现存在质量隐患或发生重大安全事故时，能够及时得到召回或迅速处理，最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害，将损失降低到最低水平，特制定不合格产品召回处理制度。

2.召回产品范围

本制度所称的不合格品限于安徽天隆薯业有限责任公司公司生产的有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的如下产品：

2.1不符合国家相关食品质量安全标准，已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的产品；

2.2产品经质量监督检验部门检验判为不合格，要求召回的产品；

2.3含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的产品；

3.公司领导和相关部门职责权限

3.1总经理负责产品召回的决策，对召回情况进行监督；

3.2营销部负责与客户沟通，建立产品投诉档案，对指