饶阳县发展改革创新局部门预算信息公开.docx
《饶阳县发展改革创新局部门预算信息公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《饶阳县发展改革创新局部门预算信息公开.docx（70页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
饶阳县发展改革创新局部门预算信息公开
饶阳县发展改革创新局2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责
1、组织拟定国民经济发展规划，研究全县经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革。
研究提出区域经济协调发展，加快城镇化发展的政策建议。
稳步提高全县利用外资、境外投资规模和水平，使引进县外资金技术人才明显增加。
2、组织实施综合性产业政策，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。
与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。
3、组织和督促政策性贷款使用发展，引导民间资金用于固定资产投资的方向；项目监督管理；组织开展建设项目稽查；招投标管理。
加强项目管理，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公众利益。
处罚项目建设中重大突出违法问题。
4、有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。
开展节能工作。
5、监测预测全县价格总水平及其结构变动趋势。
拟定作价原则、办法，建立健全产品成本信息网络，组织价格和收费监督检查；推进价格信用制度建设；依法办理价格举报案件，推进明码标价和价格、收费公示制度。
6、保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。
7、坚持“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的方针，加快建设创新体系，增强引进消化和再创新能力，努力增强全民科技意识和全社会科技素质，为促进我县经济增长方式的根本转变，促进结构优化升级和产业技术进步，提高全县经济整体竞争力提供强有力的技术支撑，推动我县经济又好又快增长，社会事业全面进步，促进社会和谐，加快全面小康社会建设进程。
8、促进外贸高效迅速发展，提高我县的外贸进出口量。
农村电子商务的广泛推广和发展。
整顿和规范市场经济秩序，使市场有序有效发展
9、为全县粮食流通提供保障服务，指导全县粮食收购及业务统计数量，管理各基层粮站的财务运行，对全县国有粮站的粮食保管进行指导。
部门内设机构：
办公室、计划投资股、招标办公室、节能办公室、重点项目建设办公室、招商引资股等科室。
机构设置
部门机构设置情况
303发展改革创新局
单位：
人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合计
2
37
51
24
2
25
饶阳县发展改革创新局
行政
正科级
2
27
2
饶阳县科技局
行政
9
16
19
饶阳县商务局
行政
副科级
财政拨款
28
8
6
饶阳县粮食局
行政
饶阳县发展改革创新局事业
事业
正科级
财政性资金基本保证
19
饶阳县科技局事业
事业
财政性资金基本保证
5
饶阳县商务局事业
事业
财政拨款
饶阳县粮食局事业
事业
财政拨款
2、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。
（1）收入说明
反映本部门当年收入。
2018年预算收入1548.9223万元，其中：
一般公共预算收入1548.9223万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
（2）支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映饶阳县发展改革创新局年度部门预算中支出的总体情况。
2018年部门预算支出1548.9223万元，其中，基本支出1199.6523万元，包括人员经费1096.97173万元与公用经费102.68057万元；项目支出349.27万元，主要是节能减排资金、自收自支人员工资、遗属补助等；其他支出0万元。
（3）比上年增减情况
2018年部门预算收支1548.9223万元，较2017年预算减少261.551万元，基本支出增长262.1872万元，主要是由于新分配军队退役人员，精神文明奖列入预算；项目支出减少523.7383万元，主要是由于本年度未安排大气污染防治专项资金及电子商务项目，导致项目支出减少。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排100.99257万元，主要用于保证机关正常运转的办公费10.903万元及印刷费3.45万元、邮电费3.74万元、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费6.83万元、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2018年，财政拨款本部门“三公”经费1.805万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费1.805万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.805万元）；公务接待费0万元。
与2017年相比，减少0.095万元，原因是2018年我单位厉行节约，减少公车费用支出。
5、绩效预算信息
总体绩效目标
组织编制国民经济和社会发展的计划草案，根据县级经济社会发展战略规划，拟定县级年度经济社会发展计划；研究、组织指导和综合协调推进全县经济体制改革和对外开放方案；促进县级产业结构调整和转型升级，组织实施综合性产业政策；开展固定资产投资调控与管理，组织开展重点项目建设项目稽查及招投标管理；促进价格总水平调控检测，预测全县价格总水平及其结构变动趋势，拟定作假原则办法；保障发展改革一切日常业务开展和机关事务的基本运转。
组织相关职能部门，整顿和规范市场经济秩序，打击侵权假冒，搞好“两法平台”建设；对我县人民生活必需品及生产资料等进行间隔监测，实时上报，为商务部监测商场波动提供依据。
指导全县粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理。
对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；指导行业监督检查和行业执法工作。
职责分类绩效目标
1、组织拟订国民经济发展规划，研究全县经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革。
研究提出区域经济协调发展，加快城镇化发展的政策建议。
稳步提高全县利用外资、境外投资规模和水平，使引进县外资金技术人才明显增加。
2、组织实施综合性产业政策，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。
与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。
3、组织和督促政策性贷款使用发展，引导民间资金用于固定资产投资的方向；项目监督管理；组织开展建设项目稽查；招投标管理。
加强项目管理，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公众利益。
处罚项目建设中重大突出违法问题。
4、有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。
开展节能工作。
5、监测预测全县价格总水平及结构变动趋势。
拟定作价原则、办法，建立健全产业成本信息网络，组织价格和收费监督检查；推进价格信用制度建设；依法办理价格举报案件，推进明码标价和价格、收费公示制度。
6、保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。
7、落实粮食购销政策，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责县储粮行政管理，确保粮食流通规范有序。
8、确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、准确、及时。
9、全面掌握全县粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据。
实现年度发展规划目标的保障措施
在组织开展相关工作范围内，我们采取以下保障措施：
一是要争取政策支持，努力把各项重大政策转化为推动工作发展的思路和措施。
努力提高工作人员业务素质和宏观把握政策的能力。
二是要实施项目带动，紧紧抓住京津冀合作战略机遇，围绕新型工业、现代农业、现代服务业、战略性新兴产业、基础设施、公共服务等领域，进一步解放思想，拓宽思路，结合实际谋划一批事关长远发展的重大项目。
切实增强经济发展的内生动力和可持续发展能力。
三是优化发展环境，深入推进政务公开，建设公开高效的政务环境，减少行政审批，简化办事程序，提高办事效率，优化服务质量，为经济社会发展创造良好环境。
四是要扩大对外开放，大力实施对外开放战略，进一步扩大对外开放层次和规模，提高对外开放水平和质量，完善招商引资责任制，创新招商引资方式。
五是负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理。
对粮食流通进行行政执法，受理行政许可与行政复议，加强粮食应急网络建设和管理。
完善粮食市场价格监测机制，提高粮食仓储水平。
完成县委政府交办的其他事务。
六保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
303发展改革创新局
单位：
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、组织编制国民经济和社会发展计划草案
组织拟定国民经济和社会发展规划
增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。
1、年度经济社会发展计划编制
根据县级经济社会发展战略规划，拟定县级年度经济社会发展计划。
经济社会发展计划切实体现县委、县政府决策目标和部署
县人大代表表决通过率
80%
≥70%
≥60%
＜60%
二、组织全县改革开放和经济技术合作
100000.00
研究全县经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革。
研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案
1、利用外资和境外投资管理
100000.00
研究县级利用外资、境外投资和国外贷款工作；组织开展对外经贸洽谈和招商活动，组织项目谋划发布、洽谈等活动组织本县部门、企业参加香港、厦门招商会。
瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业
1、引进县外资金数量增长比例
≥5%
≥4%
≥3%
＜3%
2、组织县际、县校合作及对口支援工作
组织经济技术交流合作；组织与交流合作方、受援地各方面沟通对接。
组织县级部门、企业参加省518经贸洽谈会、市马拉松招商会等。
瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业
各项综合业务工作任务完成率
≥90%
≥80%
≥60%
＜60%
境外投资规模比上年增长比
≥10%
≥8%
≥6%
＜6%
三、促进县级区域经济发展
1100000.00
研究提出区域经济协调发展，加快城镇化发展的政策建议。
推动京津冀协调发展
1、推动京津冀协调发展
1100000.00
配合国家首都经济圈发展规划，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持。
推动我县特色小镇建设高点起步，强势突破，取得实效。
审查批准特色小镇创建名单、培育名单，组织验收命名县级特色小镇。
项目组织、督导、调研情况完成率
≥80%
≥70%
≥60%
＜60%
特色小镇验收通过率
≥90%
≥80%
≥60%
＜60%
四、推进县级产业结构调整和转型升级
890700.00
组织实施综合性产业政策，负责协调县级第一、二、三产业发展，推进经济结构战略性调整。
按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。
有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。
1、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设
890700.00
推进可持续发展战略，组织发展循环经济、全社会资源节约和综合利用；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作，利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用电行业（领域）和项目电力需求侧管理实施引导和扶持；开展节能监察、监测，加强节能宣传培训，建立碳排放报告、核算、考核及碳排放权交易制度，确保完成节能、削煤、降碳约束性指标；加强散装水泥、新型墙体材料和冶金矿产资源管理。
发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率。
战略性新兴产业增加值占GDP总值的比重
增长5%
增长3%
与往年持平
下降
单位GDP能耗下降率
3%
/
/
/
五、固定资产投资调控与管理
400000.00
组织和督促政策性贷款的使用发展，引导民间资金用于固定资产投资的方向；项目监督管理；组织开展重点建设项目稽察；招投标管理.。
提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展
1、项目监督管理和重点项目稽察
400000.00
组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查，如以工代赈管理。
重点项目规划编制、组织筛选和实施县级重点项目，协调建设要素及推进中的重大问题。
省市重点项目申报论证、日报周报月报、调度拉练会务、日常会务
加强项目监管，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公众利益。
处罚项目建设中重大突出违法问题。
验收通过率
100%
≥80%
≥70%
＜70%
重点项目监督稽查覆盖率
≥70%
≥65%
≥60%
＜60%
项目开工率
≥90%
≥85%
≥80%
＜80%
2、招投标管理
指导和协调本行政区域的招标投标工作，按照职责分工，依法查处招标投标活动中的违法行为。
按照职责分工，对招投标过程监督执法。
项目实施招投标全面覆盖率。
≥100%
≥90%
≥80%
＜80%
六、发展和改革政务管理
保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。
保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。
1、综合业务管理
处理、协调机构日常事务和政务工作；负责起草本局综合性文件、材料和重要文件的核稿；负责建立健全全局机关各项规章制度和管理制度，组织实施年度工作目标责任制；负责人事、编制、财务、文秘、档案等工作
保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。
综合业务管理工作完成率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
七、价格总水平调控
39500.00
监测预测全县价格总水平及其结构变动趋势。
管理全县与国民经济和人民生活关系重大、资源稀缺、自然垄断经营的商品价格，拟定作价原则、办法
保持市场价格总水平基本稳定，努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
1、收费标准
贯彻执行国家机关、公益事业性、公用事业、中介服务和重要经营收费标准
加强全县行政事业性收费标准和经营服务性收费标准制定调整工作
落实收费标准规范性完成率
100%
≥80%
≥70%
＜70%
2、组织价格听证会
组织召开听证会，征求经营者、消费者和有关方面的意见，对制定价格的必要性、可行性进行论证
政府价格决策科学和透明
听证会有效性完成率
100%
≥80%
≥70%
＜70%
3、涉案资产价格鉴定、认证
办理刑事案件涉案资产价格鉴定；办理民事、经济、仲裁案件涉案资产价格鉴定；对市场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性公正性认证；对我县县级价格认证机构出具的价格结论存在异议的案件复核裁定。
客观、公正合理出具价格认定结论，维护司法机关公平公正和当事人合法权益
办案准确率
100%
/
/
/
4、价格认证
39500.00
对纪检监察机关查办案件过程中价格不明、价格有争议的涉案财物进行价格认定；接受税务、民政等部门委托，对依法计征的应税物、低保户家庭收入和财产进行价格认证。
客观、公正合理出具价格认证结论，为税务机关、民政部门等办理案件提供依据，维护公平公正。
保护国家、公民、法人和其他组织的合法权益。
办案准确率
100%
≥80%
≥70%
＜70%
八、推进工业企业大气污染治理及环保监管
负责监督管理全县工业企业大气污染防治工作
减少工业企业污染气体排放，促进全县空气质量持续好转
1、工业企业重污染天气应急响应停限产工作
工业企业重污染天气应急响应，并对企业停限产工作进行监督管理
工业企业重污染天气应急响应，并对企业停限产工作进行监督管理；
完成工作量所占的比重
100%
≥90%
≥80%
≤80%
2、对全县工业企业生产料堆无组织排放管理
对全县工业企业生产料堆无组织排放进行监督管理。
对全县工业企业料堆场无组织排放情况进行监督管理。
每月对工业企业料堆场无组织排放情况检查2次
≥24次
20-23次
15-19次
≤14次
九、价格监督检查
组织价格和收费监督检查；推进价格信用制度建设；依法办理价格举报案件；推行明码标价和价格、收费公示制度，对市场放开商品实施价格监管，加强反价格欺诈工作。
治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序；确保价格行政执法、处罚、审理程序合法；推行明码标价，促进明码实价；促进经营者价格自律，推进价格信用制度建设。
1、行政事业性收费监督管理
对全县行政事业性收费情况进行监督、检查，对乱收费行为进行处理；规范收费行为，落实国家优惠政策，优化发展环境；宣传国家收费政策。
确保依法办案，确保价格行政执法、处罚、审理程序合法。
对行政事业性收费监督管理的完成率
100%
≥80%
≥70%
＜70%
2、商品和服务价格监督检查
规范市场价格秩序，打击虚构原价、虚假打折等欺诈行为；完善电子商务、网络购物、快递等新兴服务业价格动态应急处置机制，打击价格违法行为，防范价格异动；开展价格诚信建设，探索不同行业明码标价的规则方法，建立经营者价格信用信息数据库，定期评定和发布经营者的价格信用等级。
治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序；确保价格行政执法、处罚、审理程序合法；推行明码标价，促进明码实价；促进经营者价格自律，推进价格信用制度建设。
商品和服务价格监督检查完成率
100%
≥80%
≥70%
＜70%
十、支持新型工业化发展
组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。
组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。
加大我县工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益。
1、推进工业行业淘汰落后产能、压减过剩产能
指导全县工业行业淘汰落后产能和化解过剩产能工作，制定下达年度淘汰落后和过剩产能计划并组织实施，开展监督检查。
消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批过剩产能，推进产业转型升级。
下达年度淘汰落后和压减过剩产能计划完成率
≥50%
50%-40%
40%-30%
≤30%
十一、实施工业和信息化运行监测管理
监测分析全县工业运行；负责全县建材、装备、纺织、医药、轻工食品等工业行业管理
提升行业管理水平，促进行业健康发展
1、工业经济运行监测
监测分析工业日常运行，协调解决行业运行发展中的问题。
指导全县减轻企业负担工作，组织协调和监督检查。
开展电子信息产业和相关服务业的统计工作
做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，确保完成全县工业经济增长目标，促进工业持续健康平稳发展。
减轻企业负担政策落实及政策宣传贯彻情况
全县工业经济运行质量评价情况年利润增长率
≥10%
7%-9%
4%-7%
≤4%
十二、推进全省信息化建设
推进信息化和工业化融合，指导协调电子政务发展，促进“三网”（电信、广播电视和计算机网络）融合、信息消费和物联网发展，维护网络与信息安全。
推动全县软件业、信息服务业发展。
提升全县信息化建设和发展水平
1、推进信息化与工业化深度融合
组织实施信息化与工业化融合的总体规划、实施计划、标准规划和政策措施，组织实施有关监测和评估工作。
提升产业信息化水平，增强企业综合竞争力
两化融合协调调度和宣传培训完成率
≥80%
60%-80%
50%-60%
≤50%
十三、促进中小和民营经济发展
加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。
推动中小微企业和民营经济持续健康发展
1、促进产业集群和县域工业发展
指导集群内公共技术服务平台建设，促进中小企业专业化发展及为大企业配套，统筹指导创业辅导机构和辅导队伍的建设和管理。
促进县域工业发展。
提升产业集群发展档次和水平，加强创业辅导建设，促进县域工业发展。
推进创业辅导基地建设,激发全民创业热情。
创业培训人员数量完成率
≥80%
60%-80%
50%-60%
≤50%
2、中小和民营企业公共服务体系建设
推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险补偿）等公共服务。
为中小和民营企业提供的公共服务事项和效果不断提高；提高融资担保规模，贷款担保逐年增加；中小和民营企业规模数量及效益水平明显改善；提升中小、民营企业从业人员经营管理水平。
年度完成担保贷款额完成率
≥80%
60%-80%
50%-60%
≤50%
十四、支持国有集体企业改革发展
112000.00
负责系统内国有集体企业监管和处理原有国企体制改革后遗留问题。
提升国有企业竞争力水平。
1、国有集体企业监管和处理原有国企体制改革后遗留问题。
112000.00
制定部门发展规划；指导行业体制改革。
服务于支撑工业转型升级、工业强县、制造强县等工作的事项。
国有企业体制改革职工安置问题。
完善工业和信息化体系建设，培育专业化人才，提升国有企业竞争力水平
1、国有企业资产保增值率；
≥80%
60%-80%
50%-60%
≤50%
2、国有企业利润增长率
≥80%
60%-80%
50%-60%
≤50%
十五、科技创新项目支撑
以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术应用示范；支持重
升级会员 