装修项目可行性研究报告可行性研究报告.docx
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装修项目可行性研究报告可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
中学新城校区室内局部装修项目。
1.1.2项目承办单位
项目承办单位：
**中学教育集团为全民事业单位，实行以公办学校为主体，与民办学校开展合作办学的混合所有制体制。
集团目前由**中学、**中学**校区和**市镇鳌学校三所学校相构成。
规划招生93个班级，计4650名学生，其中高中63个班级，初中30个班级。
集团与下属学校采用宜统则统、宜分则分、统分结合的双层管理体制，领导体制采用“两块牌子一套班子”的运作机制。
由市教育局批准成立的**中学教育集团，是以扩大优质教育资源、满足市民日益增长的教育需求为目的。
教育集团成立后，将继续以“教育强市”为己任，积极推进我市教育均衡化，发展我市的教育事业。
1.1.3项目概况
（1）工程地点
**中学新城校区位于**新区西部。
其东面与翡翠岛路相邻，南临沧海道（原定沈路），西边临河，北靠海客道（城北路），周围环境良好，交通便捷。
（2）装修规模与主要内容
本装修项目涉及**中学新城校区的行政楼会议、接待与人文馆的局部室内装饰，装修建筑面积共3401㎡。
其中行政楼装饰部位包括门厅、校长室、副校长室、大、小会议室、小报告厅和大门厅，装饰建筑面积1731㎡；人文馆的装饰部位包括南北门厅及走廊、大报告厅，装饰建筑面积1670㎡。
室内装饰的主要部位与内容是：
地面装饰、内墙面涂敷与天棚装饰。
（3）项目总投资
项目总投资约495万元，包括工程费用438万元，其他费用38万元，预备费19万元。
（4）主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-1。
主要技术经济指标
表1-1
序号
名称
数据
备注
1
室内装饰建筑面积
3401㎡
2
总投资
495万元
2.1
工程费用
438万元
2.2
其他费用
38万元
2.3
预备费用
19万元
1.2可行性研究报告编制依据及研究范围
（1）项目编制依据
——《**中学新城校区新建工程可行性研究报告》
——《**中学新城校区新建工程可行性研究报告的批复》
——《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86；
——建设单位提供的其他相关资料。
（2）研究范围
本可行性研究报告着重对**中学新城校区的行政楼与人文馆局部室内装饰工程方案、节能、环保、及其投资估算、资金来源等方面内容进行分析论述。
1.3项目背景与建设必要性
1.3.1项目提出的背景
**中学新校区位于新城南海实验学校北面地块，学校总投资近2.861亿元，总占地面积175339平方米，适建面积154353平方米，总建筑面积84788平方米，其中教学用房23249平方米，科技馆9570平方米，人文馆8831平方米，行政用房3987平方米，体育馆7402平方米，游泳池259平方米，教工及学生食堂6528平方米，学生宿舍24757平方米，门卫205平方米。
建设规模为全日制高中78班，在校生总数3900人。
其中一期办学规模为48个班级，在校生2400人。
**中学新城校区于2006年底开始动工建设，计划2011年9月开学。
目前**中学新城校区主体结构已完成，进入建筑物普通装饰阶段。
整个校区建筑物普通装修已随主体工程全面开展，其中行政楼普通装饰已完成70%，预计2011年3月完工；人文馆普通装饰已完成80%，预计2011年3月完工。
为满足对外接待、人文教育办学和学校整体形象的需要，决定对行政楼和人文馆室内局部进行重点装修。
本项目正是在上述背景下提出的。
1.3.2项目建设必要性
（1）**中学行政楼的局部重点装修可以点缀、提升学校的内涵品位、形象与人文风格，并与该建筑使用功能相协调。
**中学有着近90年办学历史，在改革开放的30年中，发扬光大“从严求实”校风，与时俱进，开拓创新，学校坚持“从严求实谋质量，开拓创新求发展，不断进取图卓越”的办学理念，坚持“辩证办学”和“精品定位”的办学思路，坚持“内涵提升和外延拓展”，努力培育和倡导“底气、灵气、文气、大气”的舟中人气质，教育质量不断提升，在省内外享有很高的声誉。
建设中的**中学新城校区计划建设成为一所省内一流、全国闻名的高质量、有特色的完全中学。
优良的社会形象，对于学校有着重要的意义。
本次行政楼的局部装修，可以点缀、提升新城校区行政楼来宾会议、接待部位的内涵品位与人文风格，进而提升新城校区的整体形象，并与行政楼建筑使用功能相协调。
（2）人文馆的装修可提供人文教育的合适场所，有利于营造人文教育环境，创建文明和谐校园。
人文教育是通过文史哲的学习，通过对人类千百年积累下来的精神成果的吸纳和认同，使学生一方面有独立的人格意志，有丰富的想象力和创造性，有健全的判断能力和价值取向，有高尚的趣味和情操，有良好的修养和同情心，对个人、家庭、国家、天下有一种责任感，对人类的命运有一种担待。
它使受教育者在提升自己的时候也超越自己，看到自己作为人类一分子对于全体人类的责任。
它在使受教育者丰富和发展自己的人格的能力的同时，也在为社会和人类培养合格的公民。
创建和谐校园是构建和谐社会的必然要求。
营造和谐的人文环境是创建文明和谐校园的基础和核心。
本项目人文馆的装修，可以增加校园浓厚的人文气息，且可提供人文教育的合适场所，有利于文明和谐校园的建设。
因此人文馆的装修，可以增加浓厚的人文教育氛围，促进人文精神学习，创建文明和谐校园。
第二章建筑装修方案
2.1装修设计依据
（1）《民用建筑设计通则》GB50352-2005；
（2）《城市普通中小学校校舍建设标准》；
（3）《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86；
（4）《最新建筑装饰装修工程施工组织设计创意与节能环保及国家统一验收标准规范》；
（5）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）；
（6）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年修订版）。
2.2设计方案和设备配置
根据《中小学校建筑设计规范》等有关法律法规及文件精神，参照同类办公用房标准及造价，确定主要装饰部位和材料选用，初步装饰设计方案如下：
2.2.1行政楼门厅
地面铺设防滑全瓷地砖，厚度1.0㎝；墙面为一底两度乳胶漆饰面，同时做白水泥擦缝、1.2m高、0.6cm厚的瓷砖墙裙；天棚为白色内墙乳胶漆。
2.2.2行政楼校长室
地面铺设长条强化复合地板，厚度1.2㎝；墙面为一底两度乳胶漆饰面，同时做白水泥擦缝、12cm高、0.6cm厚的瓷砖踢脚；天棚为白色内墙乳胶漆，并适当造型设计；壁橱为环保漆饰面；窗台采用花岗岩贴面；按需要进行室内分隔装饰。
2.2.3行政楼副校长室
地面铺设长条强化复合地板，厚度1.2㎝；墙面为一底两度乳胶漆饰面，同时做白水泥擦缝、12cm高、0.6cm厚的瓷砖踢脚；天棚为白色内墙乳胶漆，并适当造型设计；壁橱为环保漆饰面；窗台采用花岗岩贴面；按需要进行室内分隔装饰。
2.2.4行政楼会议室
采用铺设长条强化复合地板，厚度1.2㎝；墙面为一底两度乳胶漆饰面，同时做白水泥擦缝、1.2m高、0.6cm厚的瓷砖墙裙；天棚为白色内墙乳胶漆，并适当造型设计，以兼顾效果与使用性能；窗台采用花岗岩贴面。
2.2.5行政楼报告厅
地面铺设防滑全瓷地砖，厚度1.0㎝；墙面为装饰吸声板；天棚为轻钢龙骨，吸声穿孔矿棉板吊顶。
2.2.6人文馆南北门厅及走廊
地面铺设花岗石，厚度2.0㎝；墙面为一底两度乳胶漆饰面，同时做白水泥擦缝、12cm高、0.6cm厚的瓷砖踢脚；天棚为轻钢龙骨，石膏板吊顶。
2.2.7人文馆报告厅
地面铺设防滑全瓷地砖，厚度1.0㎝；墙面为装饰吸声板；天棚为轻钢龙骨，吸声穿孔矿棉板吊顶。
2.3室内施工工艺
室内装饰工程主要包括地面工程、墙面装饰、油漆涂料施工、吊顶工程装饰、电路灯具施工等，各装饰施工工艺流程具体如下：
（1）地面工程施工工艺流程
本工程室内地面分为强化复合地板和瓷质砖地面
a、强化复合地板施工工艺流程为：
平整地面→清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板→清理。
b、瓷质砖地面装饰基本工艺流程为：
处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护交工。
（2）墙面装饰施工工艺流程
本工程墙面装饰分为乳胶漆装饰和瓷砖贴面装饰两类，其工艺流程分别为：
a、乳胶漆装饰施工工艺流程
铲墙皮→墙体封闭108胶一遍→批第一遍腻子→批第二遍腻子→批第三遍高级装潢腻子→涂刷第一遍乳胶漆→涂刷第二遍乳胶漆→清理。
b、瓷砖贴面装饰基本工艺流程
基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴抛光砖→勾缝→擦缝→清理。
（3）油漆涂料施工工艺流程
油漆施工包括清漆施工和混色油漆施工其工艺流程为：
a、清漆施工工艺：
清理木器表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子,砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色,复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆,细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→水砂纸打磨退光,打蜡,擦亮→清理。
b、混色油漆施工工艺：
首先清扫基层表面的灰尘,修补基层→用磨砂纸打平→节疤处打漆片→打底刮腻子→涂干性油→第一遍满刮腻子→磨光→涂刷底层涂料→底层涂料干硬→涂刷面层→复补腻子进行修补→磨光擦净第三遍面漆涂刷第二遍涂料→磨光→第三遍面漆→抛光打蜡→清理。
（4）吊顶工程装饰工艺流程
本工程涉及的轻钢龙骨铝扣板吊顶工艺流程为：
弹线→安装吊杆→安装龙骨架→安装面板（铝扣板）→清理。
第三章节能方案
随着经济发展与人民生活水平的提高，建筑能耗在国家总能耗中已占据重要地位。
发达国家建筑使用能耗（采暖、空调、照明、炊事、家电、电梯等）约占总能耗的25～30%，我国建筑总能耗占社会终端能耗的比例也已达到20.7%，且随着生活质量的改善还将呈增长态势，因此降低建筑能耗是节能工作中最重要的任务之一。
3.1节能总体要求和规范
按照**市人民政府舟政发[2006]53号文的要求：
积极推行建筑节能设计标准和规范，在建设项目设计、建造和改造过程中推进建筑节能。
城镇公共和居民新建建筑要按照国家和省规定的节能设计标准实施，到“十一五”末，全面实施建筑节能65%的标准。
城建部门要按规范实施建筑节能设计审查制度和建筑节能质量专项监督专项验收制度。
加快建筑节能推广步伐，完成一批既有高耗能建筑的节能改造，推广应用新型墙体材料等一批相对成熟的建筑节能产品和节能技术，重点是墙体节能系统、门窗、中央空调系统及配套供用能系统的综合节能改造。
提高宾馆、饭店、大型商场、办公楼、学校等公用建筑整体用能效率，培育一批绿色建筑、超低能耗建筑节能示范和试点工程。
我国的建筑节能分为两部分：
一方面是建筑本身的节能，如建筑设计、结构和材料等；另外建筑节能还体现在建筑的装饰装修上。
据统计，目前我国建筑行业每年平均以20亿平方米左右的速度发展，但另一方面，目前建筑能耗已占全社会终端能耗的27.5%，这一数据还不包括在建材生产和建筑施工过程中的耗能。
作为建筑工程的重要组成部分，室内装饰装修工程在建筑工程占有重要的比例，在一些高档建筑设施建设中，装饰装修的费用已占工程总造价的百分之四十以上。
室内装饰装修行业也面临着贯彻落实规范，创建节能型装饰装修工程问题。
为了贯彻室内装饰装修行业《建筑节能工程施工质量验收规范》，中国节能环保装饰装修认证指导中心和中国室内装饰协会室内环境监测委员会对此作了深刻的解读。
通过贯彻实施《规范》，可以通过装饰装修工程进行节能改造，使一些不具备节能功能或者节能效率不高的既有建筑增加节能功能，提高房屋使用中的能源利用率，减少能源的消耗，通过装饰装修为建筑使用打下节能减排的基础。
3.2节能措施
建筑装修工程施工中的主要能耗为电能。
根据建筑装修工程预算定额，参考同类装修工程能耗状况，本装修工程单位电耗约为0.4kWh/㎡，装修建筑面积3401㎡，本装修项目共需耗电约为1360.4kWh，折合标煤耗＝0.1229×1360.4＝167.2kg＝0.1672吨（当量折标系数0.1229kgce/kWh）。
根据《建筑节能工程施工质量验收规范》要求，本项目室内装修贯彻落实规范主要抓好三个方面：
3.2.1装修的节能设计
要注意根据房屋本身的节能效果和使用要求，进行节能装饰装修工程的设计。
包括房屋的隔墙、天棚、地面结构设计、节能材料和产品的设计等等；
3.2.2推广使用节能材料和工艺
在装饰装修工程中推广使用节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备；在建筑装饰装修时设计、安装节能器具。
3.2.3施工管理环节
装修的施工单位应对进入施工现场的隔墙材料、照明设备、机械设备等进行严格查验，按照规范要求进行施工，保证节能施工的效果。
另外，还要注意在施工过程中节约材料，尽量减少照明设备、机械设备等使用时间。
第四章环境保护
4.1编制依据和标准
（1）编制依据
——中华人民共和国国务院令1998年第253号《建设项目环境保护管理条例》；
——《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
——《中华人民共和国环境保护法》。
（2）编制标准
——噪声：
《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；
——空气：
《环境空气质量标准》（GB3095－96）；
——污水：
《污水综合排放标准》（GB8978-96二级标准）；
——污水：
《室外排水工程设计规范》（GBJ14-87）。
——地表水：
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。
4.2建设地区环境现状
项目选址于**市**新区西部，装修主体系新建的行政楼和人文馆。
陆域地面水环境为**河道保护区，执行Ⅲ类水质标准。
纳污水域为**本岛南部近岸水域－－定沈水道，环境功能区划为适用于海洋港口水域、海洋开发作业区的四类环境功能区，执行四类海水标准。
环境空气为二类，执行二级标准。
环境噪声为二类标准适用区，执行2类环境噪声标准。
拟建项目所在地的环境空气良好，能达到国家二级标准要求。
附近河道水质总体达到三类水质要求。
近岸海域除无机氮、磷超过三类水质标准限值外其他指标年平均值达到三类水质标准要求。
声环境无监测资料。
4.3主要污染源和污染物
（1）噪声
噪声污染是装修期间主要的污染因素，装修噪声主要是装饰装修材料切割噪声和切割、装修机械设备运行、敲击等噪声。
（2）废气与粉尘
装修废气主要是局部采用油漆产生的挥发性气体，粉尘主要是装饰装修材料瓷砖、木材等切割时散布在空气中的微粒尘埃，如瓷砖粉末、木屑、混泥土搅拌产生的粉尘以及墙面磨打时产生的扬尘等微小颗粒。
（3）废水
装修中会有少量的装修施工废水和少量的清洗废水。
（4）固体废物
固体废弃物主要为建筑固废、装饰装修材料包装物、边角料和施工人员的生活废弃物。
4.4控制污染主要措施及初步方案
4.4.1 污水处理
少量的装修施工废水或装修后的清洗废水经过简易沉淀池，排入生活污水管网，经生活污水池预处理后排入附近市政污水管网。
4.4.2废气与粉尘污染控制
采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，降低室内空气中有害气体含量。
本装修工程地板采用长条强化复合地板。
局部或固定式柜橱需要油漆，尽量选用无毒的木器漆，限于装饰效果的需要，如果使用有机溶剂的木器漆，施工时作业区会产生挥发性气体，应保持室内空气流通。
对于强化木地板和防水涂料等含有有害物质的装饰材料，除了要购买环保产品之外，还要在完工后注意开窗通风，时间最好在1周左右。
建筑物在装修过程中，应实行清洁生产工艺，墙体材料、油漆、涂料、粘合剂和木材等，要求使用低污染、低放射性、低挥发性、低毒性的符合国家对室内装潢材料有害物质限量规定的装修材料，尽量使用绿色产品，注意环保性和安全性。
切割地砖运用加湿切割磨削工艺，木材割锯和墙面磨打时人员尽量站在上风口，并注意个人防护。
注重装修场地的有效密闭，减少粉尘的产生。
做到易扬尘的垃圾定点堆放，集中处理，合理控制渣土堆放，加强清洁措施。
4.4.3噪声控制
控制装修噪声的措施包括：
（1）精确控制装修材料的切割尺寸，尽可能一次切割完成，避免多次磨削。
（2）采用低噪声切割机械设备，强切割噪声应采取有效的消声屏蔽措施，减少噪声。
4.4.4固体废弃物处理
精心设计装修材料排料图，减少边角料。
可回收的包装物利用回收。
施工人员生活垃圾分类存放、收集，并有专人回收清理。
建筑固废应进行分类处理，多余建筑垃圾应送至政府指定的垃圾场处置。
施工人员生活垃圾委托当地环卫部门统一收集，作无害化处理。
第五章项目实施与管理
5.1 项目组织实施
本项目的建设由**中学组织实施。
负责项目前期工作及工程施工的组织与管理；或委托有相应资质的工程管理公司或具备相应工程管理能力的其他代建单位，全权负责项目实施全过程的组织管理。
通过专业化项目管理最终达到控制投资、提高投资效益和管理水平的目的。
项目施工按照“公开、公平、公正”的原则，向社会公开招标，选择专业技术强、由相应资质及类似工程经验的建筑装修企业进行施工。
推行质监制，对工程全过程进行质量监督，确保工程质量。
5.2 项目管理
项目建设单位应建立健全责任制，并严格执行招标投标、政府采购、工程监理、合同管理等制度。
项目建设单位已确定项目实施机构和项目责任人，并建立健全项目管理制度。
项目责任人分工如表5-1。
项目责任人应向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更、建设进度、概算控制等情况。
项目建设单位主管领导应对项目建设进度、质量、资金管理及运行管理等负总责。
**中学新城校区装饰项目责任人
表5-1
序号
姓名
单位或部门名称
现任职务
职责与分工
1
**中学
校长
总责任人
2
**中学
副校长
项目管理与协调
3
**市教育建设开发公司
经理
装修工程总负责，
4
**市教育建设开发公司
副经理
装饰现场负责
装修物资采购、工程和服务应按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。
装修材料选择应因地制宜，就地取材。
建设单位应依法并依据项目审批时核准的招标内容和招标方式组织招标采购，确定具有相应资质和能力的中标单位。
项目建设单位与中标单位订立合同，并严格履行。
项目实行工程监理制。
项目建设单位应按照工程监理的有关规定，委托具有相应监理资质的工程监理单位，对项目建设进行工程监理。
建设单位必须严格按照项目审批部门批复的设计方案和投资概算实施项目建设。
主要建设内容或投资概算确需调整的，必须事先向项目审批部门提交调整报告，履行报批手续。
项目建设单位应严格按照财政管理的有关规定使用财政资金，专账管理、专款专用。
并接受项目审批部门、市财政局对项目资金使用的监督管理。
第六章项目实施进度
为确保**中学新城校区于2011年9月如期开学，要求本装修项目2011年8月底前完成装修并投入使用。
为此确定本项目装修工程施工期为3个月，加上3个月的前期准备，确定项目建设期为6个月。
从2011年1月前期准备开始至2011年7月底装修工程竣工验收止。
2011年1月至2011年3月完成项目前期准备工作，包括装修可行性研究报告编制及审批、装修设计及审查、工程招标等。
2011年4月至2011年7月进行室内装修。
2011年8月底完成竣工验收并交付使用。
建设进度安排参见表6-1。
项目建设进度表
表6-1
序号
年/月
项目
2011年
1
2
3
4
5
6
7
8
1
前期准备
2
室内装修
3
竣工验收
交付使用
第七章投资估算与资金筹措
7.1 投资估算
7.1.1编制依据
（1）建筑工程：
按《**省建筑工程预算定额》（2003年版），并参照当地实际情况进行估算。
（3）安装工程：
按《**省安装工程预算定额》（2003年版）和**市现行取费标准。
（3）设备及主要材料价格：
按《**省建筑安装材料统一分类编码及2003年基期价格》和**市的市场信息价。
（4）《**造价信息》。
（5）《**市建设工程价格信息》。
7.1.2投资估算
本项目投资由室内装修工程费用、其他费用费用和预备费用构成。
行政楼室内装修工程费用标准门厅按1300元/㎡；校长室、大小会议室、报告厅按1000元/㎡；副校长室按900元/㎡估算；人文馆室内装修工程费用标准南北门厅、走廊按1400元/㎡、大报告厅按1550元/㎡估算。
行政楼、人文馆室内装修工程费用合计438万元。
其他费用包括前期工作费用、勘察设计费、建设单位管理费和工程监理费等估算为38万元。
预备费19万元。
项目总投资约495万元，详见建设投资估算表7-1。
建设投资估算表
表7-1单位：
万元
序号
工程或费用名称
装修
工程费
设备
购置费
安装
工程费
其它
费用
合计
备注
一
工程费用
1
行政楼
0
1.1
门厅290㎡
38
1300元/㎡
1.2
校长室140㎡
14
1000元/㎡
1.3
副校长室280㎡
25
900元/㎡
1.4
大会议室320㎡
32
1000元/㎡
1.5
小会议室96㎡
10
1000元/㎡
1.6
小报告厅112㎡
11
1000元/㎡
1.7
大门厅493㎡
64
1300元/㎡
2
人文馆
0
2.1
南北门厅、走廊1040㎡
146
1400元/㎡
2.2
大报告厅630㎡
98
1550元/㎡
二
其它费用
38
1
前期工作费用
9
按工程费用2.0%计
2
勘察设计费
9
按工程费用2.0%计
3
建设单位管理费
7
财建（2002）394号
4
工程监理费
13
发改价格[2007]670号
三
预备费
19
1
基本预备费
19
按（一+二）×4%计
四
建设投资合计
7.2 资金筹措
本装修项目建设资金495万元，全部由**中学筹措。
第八章结论与建议
8.1 结论
（1）本装修项目针对**中学新城校区行政楼和人文馆的局部进行重点装修，以点缀、提升该建筑部位的内涵品位、形象与人文风格，并与该建筑部位的使用功能相协调。
满足2011年9月新城校区开学的使用要求，因此，项目建设是必要的。
（2）项目区交通、项目供水、供电、通信等基础设施和装修工程环境条件良好，可充分利用市政公共基础设施，为装修材料物资的采购、运输与施工等提供良好的便利条件，以节约装修费用并按时完成装修工程。
8.2 建议
（1）项目建设资金由建设单位自筹，资金严格按照财政管理的有关规定使用，专账管理、专款专用。
（2）按相关装修标准和工艺，按进度计划落实建设资金，严
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