任务绩效指标Word下载.docx
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1
聘请目标完成率
对聘请打算完成的考核
实际聘请岗位人数/打算聘请岗位人数
人力资
源部
2
聘请人员的质量/业绩表现
突出聘请的质量
聘请人员的整体素养、专业化水平、工作表现等
由用人单位与部门的直截了当上级、人事治理、同事共同评判
各部门、事业部
3
优秀人才流失率
评估人才的保持率
（部门）优秀人才离职人数/（部门）总人数
优秀人才统计集中于技术人员、市场营销人员、各事
业部副总以上经营治理人员
人力资源部、事业部、总部职能部门
4
减员指标
完成公司估量辞退人员
的打算
减员人数
5
人员结构比
率
人才梯队建设是公司连续进展的基础，薪酬考核专责通过考核治理辅助完成
各职务层次人才比率符合预定目标
6
业绩合同的
签署率
衡量完成业绩合同的情
形
实际签署业绩合同数/应签业绩合同数
7
及时完成的
考核评估率
完成评估考核制度的力度
在规定时刻内完成人数/应完成人数
8
考核数据的
准确性
确保考核的客观与公平
性
数据差错次数及严峻程度
9
培训打算体系的建立与实施
对公司内不同层次人员培训打算的建立完善是人才培养、提升公司吸引力的重要措施，打算的有利头施疋提升人员素养的保证
中意度调查结果
10
部门费用
操纵部门治理办公费的能力及效率
部门实际费用/费用预算
打算财
务部
人力资源部薪酬考核任务绩效指标
采纳缘故
考核按时完
成率
薪酬考核岗位负责考核
制度的贯彻落实
实际完成考核人数/应完成考核人数
必须按照考核流
程操作完毕
人力资源部、各部门、事业部
薪酬运算准
确率
保证薪酬和考核结果有
效结合
薪酬运算差
错次数
其他福利运
算准确性
保险等福利运算
运算差错次数
日常事务性工作完成情形
日常事务性工作的质量
与完成及时性
完成时刻、完
成的质量
由人力资源部经
理进行评判
人力资源部聘请培训任务绩效指标
聘请打算、培训打算制定的质量
提升聘请与培训的针对性与有效性
实际的聘请、
培训成效打算与实际的偏差
聘请目标完
对聘请人才打算完成的考核
实招岗位人数/打算预招岗位人数
职员对培训
的中意度
强调培训的成效与质量
培训中意度调查结果
聘请培训费用
操纵成本与费用
是否按预算
执行
事务性工作
完成率
人力资源部工时定额任务绩效指标
工时定额制定的科学性与合理性
把握真实的公司数据，有利于提升综合治理水平
是否符合客
观实际水平
工时资料的
完整性
确保并提升基础性治理
工作质量
及时归类，没
有缺失
各类统计的及时与准确率
及时反馈，便于进一步提升和改进
统计显现差错、延迟次数
工时台帐的
差错率
保证台帐的质量
发觉差错次数/总检查次数
及时、准确登录
其他事务性
工作完成率
人力资源部社会保险任务绩效指标
各类核算的及时与准确性
确保工作质量，防止差错
各类保险、离退休人员的工资与养老金核算的准确、无偏差
人事档案的
确保人事档案的完整
查阅档案的方便性以及档案内容完整性
各类统计/报表的及时与准确率
及时反馈，便于进一步提
改进
统计/报表显现差错、延迟次数
办理各类保险级其他事务的完成时刻与质量
1.2打算财务部
打算财务部部长任务绩效指标
经营打算编制的质量
对经营打算编制
合理性、可行性的
衡量
编制不及时次数、打算中提供数据的差错次数、不全面的次数
数据使
用部门、公司领导
财务预算编
制的质量
对财务预算编制
编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本操纵与治理成效
财会治理的
规范性
确保财务基础性
治理的质量
帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度
营运资本周
转率
有效利用营运资本制造价值的能力
平均营运资本/总销
售额X365天
平均值=（期初值+期末值）12营运资本=流淌资产-流淌负债
短期投资收
益率
利用资金制造价值的能力
用于短期投资的资本
回报率
事业部治理
效率
对事业部的治理
力度
各事业部三大财务数据的及时到位（投资资本回报率、净利润、现金流）及重要咨询题的决策反映
中意度调查报告
务部各事业部
财务数据的准确性与及时性
公司进行决策中
所要求的财务数据必须准确、及时
提供数据显现差错的次数及严峻程度、数据提供不及时的次数
资金治理的
保证资金治理的
质量
资金利用效率
人才流失率
评估本部门人才的保持率
优秀职员离职人数/
部门总人数
源部打算财务部
债务利息率
操纵利息的一个杠杆，操纵财务费用，降低成本
短期债务利息率与长
期债务利息率
按照所借金额的
加权平均数
债务的合理
操纵利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量
债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例
流淌比率
11
税收策划
合理节税、合理避
税
公司的税务水平是否
处于最优状态
外部的
税务专
家
12
操纵所管部门的费用，提升效率、降低成本
部门实际费用/费用预算
打算财务部副部长任务绩效指标
财务预算编制的质里
会计报表分
析质量
提供有效财务信
息
会计报表结构分析、
趋势分析等分析建议
各事业部重要数据的及时到位及重要咨询题的决策反映
上报财务资
料的时效性
确保财务资料的
及时呈报
延迟上报的次数或频率
资料使
用方打算财
合理节税、合理避税
外部的税务专家
打算财务部经营打算任务绩效指标
经营打算编制的质里
编制不及时次数、打算中提供数据的差错比率、不全面的次数
公司决策层的评判
各部门、事业部、打算财务部
打算编制及
时率
衡量对事业部、总
部各部门经营打
算编制的组织情形
未及时编制打算的单
位数量/应编制的单
位数量
事业部经营状况分析及和谐
考核对事业部经
营状况的跟踪
组织不及时的次数
事业部、打算财务部
公司总体经营打算执行分析报告的质量
准确、及时把握公
司经营打算执行状况，提出改进建议
报告与实际出入的程度、显现差错的次数
各种统计/报表/分析的及时、准确与客观性
提升统计报表及分析的质量，为公司的决策提供客观、准确的支持
统计、报表与实际的出入程度，显现差错的次数
其他重要工作的完成情形
公司要求完成的
其他任务
任务目标与完成情形
对比
打算财务部综合会计任务绩效指标
会计报表完成及时性
保证财务报表按
时完成
每月、每季、每年例行提交的报表完成不及时次数
会计报表准
确性
报表编制准确规
范
会计报表显现错误次数
总帐登录的
及时性
保证总帐登录的
没有及时登录的次数
保证输入凭证
的质量
错误登录次数/总登
录次数
监督审查整体帐务处理成效
保证整体帐务处理真实性、合法性、完整性
抽查整体帐务处理过
程中遗漏次数
会计凭证、帐
表的完整性
保证财务资料的完整
缺失、遗失的次数及
数量
稽核工作准确性
保证科目正确、数
据准确
显现差错次数
其他日常事务的完成情形
要求完成的其他任务
打算财务部往来帐/内部考核任务绩效指标
数据来
源
各类核算的
确保工作质量，防止差错
核算工作及时开展和
完成的次数
务部有关部门
各类核算准
核算显现差错的次数
报销工作及
时、准确性
保证报销工作的及时、正确完成
报帐差错次数
对帐工作准确性
保证对帐工作准
确
对帐差错次数
考核的准确
保证考核的质量
显现差错的次数
对部门的费用考核
务部被考核部门
打算财务部税务治理任务绩效指标
税款申报、交
纳及时性、准
保证公司纳税工
作正常开展
申报、交纳等工作完成不及时次数，显现差错次数
税额运算准确性
保证税额运算合
理
出口产品纳税、退税以及免税申报准确性
保证合理纳税
申报显现差错次数及严峻程度，不及时次数
账务资料完整性
确保帐务基础资料的规范性与完整性
数据不全面、不准确次数及严峻程度
打算财务部出纳任务绩效指标
现金收支准
确度
提升出纳工作准确度
现金收支差错次数
库存现金保
管安全性
确保现金、存款票
证安全保管
差错次数，显现咨询题隐患次数
现金程序规
范性、完备性
保证现金保管过
程执行
违反现金治理规范次数
现金额度操纵有效性
加大现金额度操
纵
现金额度超过规定次数，现金短缺阻碍工作次数
银行对账单
录入准确性、
督促录入准确
银行对账单录入差错次数，不及时次数
支票及有价证券保管合理性、完整性
保证公司支票治
理工作正常开展
违反支票有价证券治
理制度次数，差错显
现次数
其他日常事
务的完成情
打算财务部民品室-核算/工资治理考核任务绩效指标
核算的准确
提升核算工作的
各类核算的差错次数
比质比价体系的完善程度
进一步完善对采购的治理
体系的科学性、客观性、有用性；
体系完善带来的实际价值
务部采购生产部
采购物资的
成本
考察比质比价的
实际成果
是否实现或超额实现预算目标
其他事务性工作的完成情形
保证一些必要的
事务性工作质量
工资、三费的及时、准确发放
打算财务部民品室-成本治理考核任务绩效指标
成本预算的
客观、准确性
保证成本治理的
导向性与可行性
预算与实际的偏差程度
成本核算的
准确率
保证成本核算的质量
核算的差错次数
成本分析的
质
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