财政支出项目绩效评价报告2模板.docx
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财政支出项目绩效评价报告2模板
财政支出项目绩效评价报告
海南省地质局
2020年5月11日
一、项目概况-1-
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围-1-
（二）项目绩效目标-1-
二、项目资金使用及管理情况-2-
（一）项目资金到位情况分析-2-
（二）项目资金使用情况分析-2-
（三）项目资金管理情况分析-3-
三、项目组织实施情况-3-
（一）项目组织情况分析-3-
（二）项目管理情况分析-3-
四、项目绩效情况-4-
（一）项目绩效目标完成情况分析-4-
（二）项目绩效目标未完成原因分析-5-
五、综合评价情况及评价结论-5-
六、主要经验及做法、存在的问题和建议-6-
七、其他需说明的问题-6-
附件2-1财政支出项目绩效评价报告-7-
附件2-2项目绩效目标表-8-
附件2-3项目基本信息表-9-
附件2-4财政支出项目绩效评价方案错误！
未定义书签。
海南省地质局
财政支出项目绩效评价报告
根据财政厅印发的《关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》的有关要求，对本单位预留资金项目财政支出绩效实施了评价，形成本评价报告。
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
1.基本性质
本项目为预留资金项目，2015年起我局下属事业单位实行分户预算，鉴于我局下属事业单位发展不均情况持续存在，为了维持下属各事业单位的稳定，我局实行年初预留部分事业费到年底调节使用的作法。
2.主要内容和用途、涉及范围
项目资金300万元主要用于下属九家公益二类事业单位人员工资，以维护下属各事业单位的稳定。
（二）项目绩效目标
1.拨付资金受益人数为634人；
2.资金拨付单位9家；
3.拨付资金完成率100%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
本项目资金实施时间为2019年1月至2019年12月，2019年实际到位财政资金300万元，资金到位率100%，项目实际使用财政资金300万元。
（二）项目资金使用情况分析
截至2019年12月31日，项目资金300万元已全部支出，主要用于下属九家公益二类事业单位基本工资和设备购置，本项目经费使用情况如下表：
2019年财政专项预留资金项目完成情况明细表
单位：
万元
序号
单位
基本工资
小计
1
海南省地质综合勘察院
49.83
49.83
2
海南省水文地质工程地质勘察院
122.01
122.01
3
海南省环境地质勘察院
4.20
4.20
4
海南省地质测试研究中心
13.73
13.73
5
海南省地质基础工程院
44.61
44.61
6
海南省资源环境调查院
2.00
2.00
7
海南省九三四地质大队
55.32
55.32
8
海南省爆破技术工程院
2.30
2.30
9
海南省地质医院
6.00
6.00
合计
300.00
300.00
（三）项目资金管理情况分析
项目经费预算开支遵照海南省财政厅批准的预算执行，项目资金实行专款专用，并经省财政国库支付局经建一站审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
本预留资金项目的分配审核程序严格，层层把关，先由下属事业单位提出资金需求申请，交由我局财务资产处初审，我局财务资产处会同局组织人事处、经营管理处到资金需求单位进一步核实，再由分管局领导复审，最终由局党委会讨论通过，才上报省财厅审批。
（二）项目管理情况分析
为提高项目管理和实施成效，根据有关规定，单位主要通过加强项目管理制度建设、加强日常检查监督两方面进行管理。
1.项目管理制度建设
完善财务项目管理制度，根据《海南省地质局财务管理办法》、《海南省地质局预决算管理办法》严格项目资金审批程序，提高资金使用效率。
2.日常检查监督
根据《海南省地质局财务检查制度》，我局财务处会对下属事业单位每年进行一次定期的全局年度财务大检查和不定期的专项检查，对下属事业单位项目执行情况进一步加强日常的检查监督。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目按照财政专项资金管理办法进行管理，预算支出300万元，项目经费均控制在预算之内，未出现超预算的情况。
（2）项目成本（预算）节约情况
2019年本项目为省财政安排一般公共性预算项目资金300万元，实际使用一般公共性预算项目资金300万元。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
按照项目详细需求表及工作计划要求，主要工作完成进度如下：
（1）2019年7月，依据《海南省财政厅关于调整下达2019年省地质局基本支出预留资金预算的函》（琼财资环函[2019]433），该项目开始实施；
（2）项目实施过程，该项目主要由下属九家公益二类事业单位具体实施；
（3）项目的验收，2019年12月底完成本项目。
（2）项目完成质量
该项目九家公益二类事业单位均按时按质完成。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
本项目已达到预期的目标，完成率100%。
指标类型
指标
名称
绩效
目标
绩效标准
自评结果
优
良
中
差
产出指标
拨付单位个数
9
9
优
拨付资金受益人数
634
634
优
成效指标
拨付资金完成率
100%
100%
优
（2）项目实施对经济和社会的影响
面对国内地勘行业持续低迷，商业性地质勘查投资大幅缩减，地勘
单位生存发展压力不断加大的现实困境，该项目的实施，对我局深化改革、转型发展提供了资金支持，对我局抗风险能力的增强提供了助力。
3.项目的可持续性分析
本项目完成后，项目终结，不存在可持续发展的问题。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
本项目绩效目标均已完成，不存在未完成情况。
五、综合评价情况及评价结论
本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
明确项目执行计划、考核指标等事项，各部门也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。
项目完成后将提高了单位竞争力具有较好的经济和社会效益。
项目综合评定结论为：
优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
建议：
加强对绩效评价工作的培训和指导。
七、其他需说明的问题
无。
海南省地质局
2020年5月11日
附件2-1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价完成结果评价
项目名称：
预留资金项目
项目单位：
海南省地质局
主管部门：
海南省地质局
评价时间：
2019年1月1日至2019年12月31日
组织方式：
□财政部门□主管部门项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
2020年5月11日
附件2-2
项目绩效目标表
项目名称：
预留资金项目
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
拨付单位个数
9
9
9-7
7-5
5以下
拨付资金受益人数
634
634
634-614
614-594
594以下
成效指标
拨付资金完成率（%）
100
100
95-100
90-95
90以下
注：
以预算批复的绩效目标为准填列，如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。
附件2-3
项目基本信息表
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省地质局
主管部门
项目负责人
郑吕昌
联系电话
********
地址
XX市南沙路66号
邮编
570206
项目类型
经常性项目（）一次性项目（√）
计划投资额万元）
300
实际到位资金（万元）
300
实际使用情况（万元）
300
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
300
省财政
300
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
100
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
丑国辉
副局长
海南省地质局
郑吕昌
处长
海南省地质局
赵梓云
科长
海南省地质局
易林
副科
海南省地质局
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并单位盖章）：
2020年5月11日
财政支出项目绩效评价方案
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
决策过程
8
决策依据
3
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
决策程序
5
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
资金分配
8
分配办法
2
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
到位时效
2
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
资金管理
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
组织实施
10
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确（1分）
管理制度
9
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出时效
3
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
产出成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目效果
40
经济效益
8
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
社会效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
环境效益
8
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
服务对象
满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
总分
100
100
100
升级会员 