出勤管理办法.docx

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出勤管理办法

一、目的1

二、适用范围1

三、工作时间1

四、加班1

五、迟到、早退和旷工1

六、打卡2

七、附表3

一、目的

为使员工出勤管理有所遵循，以利员工考勤之管理，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司全体员工。

三、工作时间

3.1作息时间

3.1.1工厂

上班时间：

08:

00～17:

00每周休息二天。

中间休息时间：

10:

00～10:

05

15:

00～15:

05

午休时间：

12:

00～12:

50

加班用餐时间：

17:

10～17:

40

加班工作时间：

17:

40～20:

40

3.1.2各分公司上班时间为

周一～周五

上班时间：

09:

00～17:

30

午休时间：

12:

00～13:

00

周六：

09:

30～12:

00

周日休息

*示范员：

以每周40个工作小时为配班基准。

四、加班

员工在规定时间以外（包括在休息日或法定假日内）因工作需要而进行的工作称为加班。

详细规定参照《加班管理办法》。

五、迟到、早退和旷工

5.1员工无正当理由不能按上班时间到达工作岗位视为迟到。

员工无正当理由提前离开工作

岗位视为早退。

5.1.1早上开始上班时间以后到公司者皆视为迟到。

每月迟到不得超过三次，每月累计不得

超过30分钟。

每月累计迟到超过三次或累计超过30分钟者，含该次迟到及以后每

次迟到均需办理请假手续。

月薪人员请假以小时为单位，日薪人员以半天为单位。

5.1.2生产现场人员迟到依以下规定办理：

5.1.2.1迟到15分钟以内，月累计迟到不超过三次（含第三次）者，每次迟到须请事假

一小时。

5.1.2.2迟到15分钟以内，月累计超过三次，须请事假半天（四小时）。

5.1.2.3迟到15分钟以上者，每次迟到须请事假半天（四小时）。

5.1.2.4凡未按规定时间上下班者视为迟到早退,应依请假手续于当天办理请假，否则该

时段以旷工处理。

5.1.3凡因业务需要,前往他处办事而迟到者应于事先向各处主管备案，并于事后提出【公

出（用车）申请单】，否则以迟到早退处理。

5.1.4人员因乘坐公司交通车上班于开始上班时间以后才到达者不必刷卡，但于进厂时需由

警卫人员登记并经车长确认，人事部根据记录将乘车人员之当日出勤记录记为正常。

5.2未经请假或假期届满未获准续假而擅自不上班者视为旷工。

5.2.1旷工日扣款：

全薪÷22*3*天数（依每月上班时数调整—176小时/月）,

5.2.2员工连续旷工3天或合同期内累计旷工5天，公司可不经预告即予以解除劳动合同

六、打卡

6.1出勤打卡

6.1.1员工每日上下班应亲自至打卡地点进行打卡。

员工打上班卡应于规定时间前打卡。

6.1.2严禁员工代人打卡或委托他人打卡；严禁涂改考勤卡；不得伪造遗失.对违反本条规

定者将给予记大过处分。

6.1.3因不可抗拒原因（例如：

停电、卡钟失灵等）无法打卡者，行政管理部证明原因后，

视为已打卡。

6.1.4因员工本人疏忽而未打卡者，视为迟到。

6.1.5当日考勤异常者（刷卡损坏、遗失、忘带、刷卡无效）须在当日提出【考勤证明单】，

经各处主管核准后交人事部以便更正考勤记录，逾期不予受理。

6.2加班打卡

6.2.1员工加班应按规定打卡，加班前打加班上班卡（当日延长工作时间的加班除外），加

班后打加班下班卡。

6.2.2加班未打卡者将不予计发加班工资。

6.3因公外出打卡

6.3.1员工在上班时间内因公务需要外出，应凭部门主管核准的“公出（用车）申请单”

出入公司可免打卡。

6.3.2因公外出而未能打上班卡或下班卡时必须在“公出（用车）申请单”的备注栏上注明。

6.4出差和返差打卡

6.4.1员工因工作需要出差，应填写“出差申请单”并由权责主管核准方可。

6.4.2在上班时间内开始出差，须打下班卡后出差，在上班时间内返差须打上班卡后上班。

6.5因私外出打卡

6.5.1员工在上班时间内因病和因私事外出应凭权责主管核准的“请假卡”离开公司并打下

班卡。

6.5.2因私外出后在上班时间内又返工作岗位工作时应再打上班卡。

七、本办法经总裁核准后公布实施，修正时亦同。

八、附表

8.1公出（用车）申请单

8.2请假卡

8.3出差申请单、出差旅费申报表、出差报告单

出差申请单

日期：

年月日NO.：

申请人

员工编号

部门

目的：

□公务□培训□休假□其它

时间：

自年月日时

至年月日时

共计日时

地点：

申请人

填写

机票

交通费

住宿费

餐费

合计

票务

确认

会计

填写

费用归属

预支旅费

公司

帐号

RMB

USD

部门主管会计财务主管总经理

预支款签收：

今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。

申请人：

日期：

出差旅费申报表

日期

申请人

员工编号

所属部门

出差申请单编号

年月日

时间：

自年月日时

至年月日时

共计日时

地点：

月

日

机票

交通费

住宿

膳食

机场税

合计

RMB

USD

合计

*应付款一律以人民币支付。

*应退款应以原币退回。

预支款

应付（退）款

应付人民币总额

*公关费用另以“公关费用申请单”请款。

申请人：

核准：

//

行政管理部：

出差报告单

出差地点

出差事由

会办单位

报告人

年月日

报

告

事

项

日期

地点

洽访对象

内容

主管意见

会办意见

批示

注：

本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请单一并提出。