手册大全环境和安全管理手册.docx

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手册大全环境和安全管理手册

河南省高等级公路建设监理部有限公司

环境和安全管理手册

依据GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》编制

河南省高等级公路建设监理部有限公司2011-09-01发布实施

河南省高等级公路建设监理部有限公司

环境和安全管理手册

依据GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》编制

文件编号：

YGJ.HASC

版本号：

A版

发放号：

编制：

办公室

审核：

批准：

河南省高等级公路建设监理部有限公司2011-09-01发布实施

目录

0.1发布令...........................................................1

0.2公司简介.........................................................2

0.3手册的管理.......................................................4

1范围...............................................................5

2引用标准...........................................................5

3术语和定义.........................................................5

4管理体系要求.......................................................6

4.1总要求...........................................................6

4.2环境方针和职业健康安全方针.......................................6

4.3策划.............................................................7

4.3.1环境因素和危险源...............................................7

4.3.2法律、法规和其他要求...........................................7

4.3.3目标...........................................................8

4.3.4管理方案.......................................................8

4.4实施和运行.......................................................9

4.4.1组织结构和职责.................................................9

4.4.2培训、意识和能力..............................................11

4.4.3协商和信息交流................................................12

4.4.4文件..........................................................13

4.4.5文件的控制....................................................13

4.4.6运行控制......................................................14

4.4.7应急准备和响应................................................14

4.5检查和纠正措施..................................................15

4.5.1监视和测量....................................................15

4.5.2不符合、纠正和预防措施........................................15

4.5.3记录管理.......................................................16

4.5.4内部审核.......................................................16

4.6管理评审.........................................................17

附录A公司环境和职业健康安全组织机构图............................19

附录B环境管理职能分配表..........................................20

附录C职业健康安全管理职能分配表..................................21

附录D主要适用的法律、法规和其他要求目录..........................22

附录E公司主要的环境和职业健康安全管理文件目录....................23

附录F手册更改记录................................................25

0.1发布令

发布令

为规范公司环境和职业健康安全管理工作，依据GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，公司编制了《环境和安全管理手册》。

该管理手册符合公司的实际情况，是公司环境和职业健康安全管理的基本准则，也是公司对社会、顾客及相关方的承诺，现予以批准颁布，并从2011年9月1日正式生效。

公司各代表处及全体员工应切实贯彻执行。

按照管理体系标准的要求，为保证公司环境和职业健康安全管理体系的正常运行和保持，我任命王丽为管理者代表，其职责是：

a）确保按管理体系标准建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系；

b）向我汇报公司管理体系的运行情况，并提出改进依据和建议；

c）确保在全公司内提高满足顾客及相关方要求的意识；

d）负责代表公司就管理体系有关事宜与外部联络和协调。

总经理：

XXX

2011年9月1日

0.2公司简介

河南省高等级公路建设监理部有限公司（简称公司，汉语拼音缩写YGJ）成立于1989年，分别持有交通部及建设部颁发的高等级公路工程、大型桥梁和隧道工程的施工监理咨询甲级资质证书。

公司下设办公室及总监办（监理代表处）。

对所承担监理的大中型项目组建监理执行机构——总监办（监理代表处），实行总监理工程师负责制。

公司是目前全国交通监理咨询行业中专职监理工程师较多的单位之一。

各级各类人员专业配套齐全，岗位责任明确。

作为进行科学管理的辅助手段，公司拥有满足开展工程监理、质量检测、技术咨询等业务所需要的技术装备。

并备有土工、材料、结构等门类齐全的试验、检测设备及高精密的测量仪器、计算机等。

中标承担或受业主直接委托，已完成开封至洛阳、安阳至新乡、郑州至漯河、洛阳至三门峡至灵宝、商丘至开封、漯河至驻马店、漯河至周口、驻马店至信阳高速公路、新郑高速公路、许平南高速公路、濮鹤高速公路、叶信高速公路、济洛高速公路、信阳至南阳高速公路信阳至泌阳段、郑石高速、大广高速息光段、洛阳至南阳高速分水岭段及大广高速公路开封黄河大桥、郑州、开封、三门峡黄河公路大桥、新乡至郑州一级公路封闭改造工程、国道107线安阳境、鹤壁境路面改造、郑州市河医立交、淮滨淮河大桥、博爱县绕城高等级公路等工程的施工监理。

曾派出监理组，承担广东三水斜拉桥、援孟加拉国桥梁施工监理、援赤道几内亚公路施工监理，多次参与施工招标阶段的技术咨询及招标文件的编制。

公司具有承担国家级重点公路工程、桥梁、隧道及交通工程配套设施的工程监理、质量检测、技术咨询、技术培训、科技推广与开发的资历与经历。

已建立一套较为完善的工程监理实施方法，其中包括质量控制、试验检测、设计变更、计量支付、质量事故处理、索赔等一系列监理程序和办法，监理组织机构、人员职责、各类文件报告制度以及职业道德规范。

近年来，公司进行施工监理的高速公路、特大型公路桥梁和国外公路工程项目，以其良好的服务受到社会各界的好评。

多次被河南省建设厅评为河南省先进监理单位，1995年被建设部评为全国先进建设监理单位，1996年被交通部评为系统先进监理单位，2000年～2004年中公司四次被河南省建设监理协会评为省年度“先进监理单位”。

近几年，在省交通厅组织的工程建设“优胜杯”竞赛活动中，公司连年多次获得先进集体、50人次受到通令嘉奖，有二名总监荣获省建设监理协会“优秀项目总监”称号，一名总监荣获中国建设监理协会全国“优秀监理”称号。

2004年河南省交通厅《关于对全省公路建设市场优秀从业单位和优秀从业人员的表彰通报》中，公司所属的济洛、叶信、新郑高速公路总监办（监理代表处）受到通报表扬，濮鹤代表处被交通厅评为2004年度“优秀监理单位”。

2005年度公司被河南省共青团及河南省交通厅联合命名为“青年文明号”，、河南省建设监理协会荣获省“先进工程监理企业”及“河南省二十强企业”，2006年度获河南省总工会颁发的“五一劳动奖状”。

公司2004、2005、2006、2007年连续四年在河南省交通厅《关于对全省公路建设市场优秀从业单位和优秀从业人员的表彰通报》中，更可喜的是鹤壁至濮阳高速公路2008年度被评为部国家优质工程银奖。

地址：

郑州市陇海中路70号

电话：

（0371）68970270

传真：

（0371）68970270

邮政编码：

450052

0.3手册的管理

0.3.1公司办公室负责公司环境和职业健康安全管理手册的发放、解释、管理、回收、修订等管理工作。

0.3.2公司内部使用的手册和提交认证机构的手册由办公室编制分发号，并履行签字登记手续。

公司员工只能使用有分发号的手册；手册的发放范围和数量由管理者代表确定。

对外提供手册必须经管理者代表批准后登记发放。

0.3.3手册持有者应对其妥善保管，不得损坏丢失、随意涂改、提供他人复制。

如确实发生污损影响使用或丢失，应向办公室说明原因，申请补发，同时交回旧件，具体按《文件控制程序》规定执行。

如手册持有者调离本公司，办公室负责将手册收回。

0.3.4本手册的解释权在办公室。

使用期间如有修改意见，手册持有人可向办公室提出，办公室可按《文件控制程序》规定进行修改。

手册持有人接到修改通知后，自行按要求进行修改，并做好修改记录。

0.3.5当需一次性更改的内容太多或更改次数太多而影响手册使用时，经总经理批准可进行换版。

旧版手册由办公室负责收回，需保留作废的手册时应作出明显的作废标识。

1范围

1.1本手册是依据GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，结合本公司实际情况编制的，用于证实本公司有能力遵守国家有关环境和职业健康安全方面的法规要求，遵守本公司的环境方针和职业健康方针，同时通过环境和职业健康安全管理体系的有效运行，持续改进环境和职业健康安全绩效，增强顾客及相关方的满意。

1.2本手册适用于公司承接的公路、桥梁、隧道工程监理服务活动范围内的环境和职业健康安全的控制。

1.3本手册可作为公司环境和职业健康安全管理体系内部审核、第二方审核和认证机构审核的依据。

2引用标准

GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系规范及使用指南》

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

3术语和定义

3.1本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000：

2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系规范及使用指南》及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准中的术语和定义。

3.2本手册根据公司产品和管理特点还采用如下术语和定义：

3.2.1业主

即标准中的顾客，在监理行业中即项目监理的委托单位，通常指项目法人或建设单位。

3.2.2公司

河南省高等级公路建设监理部有限公司的简称。

3.2.3总监办（监理代表处）

公司派驻到受委托监理的现场实施监理服务的监理执行机构。

3.2.4总监理工程师或代表

经公司法人代表授权，派驻到受委托监理现场执行监理服务的总负责人，行使合同赋予公司的权利和义务，全面负责委托监理工作。

3.2.5监理工程师

取得监理工程师资格证书、经注册的监理人员。

在总监理工程师的领导下，根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一方面的监理工作，经总监理工程师授权可以签发有关监理文件。

3.2.6监理规划

由项目总监理工程师组织编制，用以指导总监办（监理代表处）全面开展监理活动的纲领性文件。

监理规划应阐明为实现监理合同而建立的组织、资源配置、监理活动的程序和措施。

3.2.7管理标准：

指GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

3.2.8管理体系：

指环境和职业健康安全管理体系。

4管理体系要求

4.1总要求

为预防污染，消除或减小安全风险，获得良好的环境和安全绩效，并持续改进公司的环境和安全管理，公司依据GB/T24001——2004《环境管理体系规范和使用指南》与GB/T28001《职业健康管理体系规范》的要求，建立、实施和保持并持续改进环境和职业健康安全管理体系。

坚持“PDCA”原则（P—策划、D—实施、C—检查、A—改进），不断提高对管理体系及其过程的有效性，增强顾客和相关方满意。

4.2环境方针和职业健康安全方针

4.2.1根据管理体系标准的要求，结合公司的实际情况，公司制定环境和职业健康安全方针如下:

安全生产保护环境

遵守法规持续改进

4.2.2环境和职业健康安全方针体现了公司环境和职业健康安全管理的宗旨,是公司在活动、产品和服务中保护环境、预防污染、消除和减小安全风险并实现环境和职业健康安全的持续改进的基本指导思想。

它包括公司的承诺，为制定管理目标提供框架。

4.2.3为确保管理方针的实现，公司采取宣传、培训等多种多样的措施，使全体员工深刻理解管理方针的含义及自己的义务，通过建立符合管理标准要求的管理体系，以贯彻实施环境方针和职业健康安全方针。

4.2.4管理方针应通过网站、宣传材料、合同等途径向顾客及相关方进行传递，在其有要求时，公司应向相关方提供管理方针，在需要更改时，应与相关方沟通。

4.2.5公司总经理通过管理评审等活动对管理方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修订，以适应公司内外要求的变化。

4.3策划

4.3.1环境因素和危险源

公司制定和保持《环境因素识别及评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价、风险控制的策划控制程序》，持续地对公司范围内的和生产过程中的环境因素和危险源进行识别和评价，尤其是确定重要环境因素和重大安全风险，作为制定管理目标的重要依据，并采取相应的控制措施，使具有或可能具有重大影响的环境因素和职业健康安全风险得到有效控制。

a）办公室负责组织环境因素、危险源及其评价工作。

其范围应覆盖公司所有活动（包括外来人员的活动）、生产过程的各个方面（包括设施、物品等），考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并形成公司的《重要环境因素清单》和《重大安全风险清单》。

b）应根据目前的情况和公司的能力，确定重大环境因素和安全风险的控制措施，可包括制定和实施管理方案、进行运行控制、制定应急预案等。

c）当公司活动或法规及其它要求发生变化时，应对环境因素和危险源及时补充识别，应每年定期进行全面识别，必要时修订管理目标和改变控制措施。

4.3.2法律、法规和其他要求

公司制定和实施《法律法规和其它要求控制程序》获取、识别和确定适用于公司的环境、职业安全健康法律、法规和其他要求，以保证公司的经营、施工及管理活动符合相关的法律法规、标准和其他要求。

a）法规和其他要求获取的范围包括：

法律、国家和地方法规、国务院部门规章、国家和地方标准、规范、政府行政主管部门及上级主管部门的规定。

b）办公室负责组织采用订阅报刊杂志、走访、网上查询等方式及时获取并识别与公司管理体系有关的法规及其他要求，并建立“有效法规、标准、规范清单”，报管理者代表确认。

c）在制定管理方针、识别环境因素/危险源、确定重要环境因素/评价安全风险、制定管理目标时，应将法律、法规和其它要求作为依据或线索；重要环境因素和安全风险的运行控制及其控制结果应符合法律、法规和其它要求的规定。

d）公司将跟踪法规和其他要求的变化情况，确保将法规及其他要求的变化情况传递至相关职能和层次的人员，需要时向他们提供有关法规及其他要求的文件。

4.3.3目标

我公司依据管理方针的要求，在总经理和管理者代表的领导下，在相关职能和层次上建立环境和职业健康安全目标：

a）每年初，公司最高管理层负责制定公司总的环境和职业健康安全年度管理目标。

各代表处根据公司的总目标制定各自的年度环境和职业健康安全管理目标，并制定相应的测算统计规定。

b）目标应可测量，应包括对持续改进、遵守法律法规和其它要求、预防环境污染的承诺；应考虑法律、法规要求以及公司范围内的环境因素、危险源识别和评价的结果，还应考虑可选的财务、技术、运行和经营要求以及相关方的意见。

c）各代表处应按考核办法对管理目标的实现情况进行统计、考核。

未完成管理目标的，相关单位应分析原因，采取措施进行改进。

建立和评审目标、指标时，应考虑法律、法规要求，以及公司的危险源、环境因素识别结果；还应考虑可选的财务、运行和经营要求，以及相关方的意见。

d）总经理在管理评审时，管理目标是评审内容之一，必要时进行修订。

环境和职业健康安全目标的管理具体执行《环境和职业健康安全目标、管理方案控制程序》。

4.3.4管理方案

公司制定和实施《环境和职业健康安全目标、管理方案控制程序》，制定环境和职业健康安全管理方案并组织实施，以实现本公司的环境和职业健康安全目标。

a）公司环境和职业健康安全分管领导负责召集有关职能部门组织制定公司环境、职业健康安全管理方案；

b）管理方案应做到：

----具有可行性；

----各有关职能部门和层次的职责和权限；

----实现目标的方法和时间表。

c）办公室每季度对公司环境、职业健康安全管理方案实施情况进行检查考核，当活动和服务或运行条件发生变化或日常检查中发现不适宜时，由管理者代表组织修订；

d）结合管理评审，公司对管理方案定期进行评审，以确保管理方案的适宜性。

4.4实施和运行

4.4.1组织结构和职责

4.4.1.1为实现对环境和职业健康安全的控制和管理，公司建立组织机构表见附录A、职责分配见附录B、附录C。

主要职责如下：

A总经理

1）负责贯彻执行当前国家有关方针、政策、法律、法规；

2）主持制定环境和职业健康安全方针和目标；

3）通过各种途径增强全体员工的环境和职业健康安全意识，有效调动员工参与环境和职业健康安全管理的积极性；

4）负责公司组织结构的设置和各部门职责及权限的分配；

5）负责为实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理提供适当的、充分的资源；

6）任命管理者代表，授予其职权；

7）主持管理评审，审批管理评审报告；

8）审批环境和职业健康安全手册及综合性的行政文件等。

B管理者代表

1）确保公司环境和职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持；

2）向总经理报告管理体系的运行情况、业绩和任何改进的地方；

3）确保在整个公司内提高满足顾客及相关方要求的意识；

4）领导公司管理体系内部审核工作、纠正措施和预防措施工作；

C其他公司副职

1）负责在分管工作中有效实施环境和职业健康安全管理体系，协助总经理贯彻环境方针和职业健康安全方针；

2）布置、检查所分管工作，审批有关管理性文件、计划和报告，协调处理工作中遇到的问题，对分管的工作全面负责；

3）制止一切违反环境方针和职业健康安全方针的现象和行为；

4）提出完善和改进环境和职业健康安全管理体系和所分管工作的建议。

D办公室

1）负责公司内部和外来行政文件以及环境、职业健康安全管理手册、汇编文件的管理；

2）负责上传下达有关信息，负责对上级文件、会议决定、公司领导指示的承办、督办和信息反馈；

3）负责人力资源管理工作，负责公司的环境、安全方面的教育培训；。

4）负责环境因素和危险源的识别及评价工作的归口管理；

5）负责获取并传达环境管理和职业健康安全管理有关的法律、法规、标准和其它要求，并评价其合规性；

6）负责制定公司年度环境、安全目标和工作计划、管理方案，并组织实施和检查。

7）负责制定公司环境、安全日常工作的开展，并组织有关的监测工作。

8）负责应急准备和响应工作的归口管理，组织识别、确定应急准备和响应需求，制定公司级的重大事故应急预案；

9）负责有关事件、事故的上报和不符合的处理并采取纠正和预防措施改进工作；

10）负责环境和职业健康安全运行管理记录的归口管理；

11）协助管理者代表组织内部审核工作，负责内审记录的管理；

12）协助管理者代表做好管理评审的组织准备工作，编写管理评审报告及改进措施的跟踪验证工作。

13）做好其它与本部门相关的环境和职业健康安全管理工作。

E各总监办（监理代表处）

1）负责本部门安全和环境管理制度的建立和完善；

2）负责本部门环境因素和危险源的识别，参与评价和控制策划工作；

3）负责本部门有关环境、职业健康安全管理文件和记录的管理，负责识别并获得当地相关方的要求；

4）负责环境、职业健康安全管理方案中有关工作的实施；

5）制定相关的应急准备和响应预案；

6）负责本部门用水、用电、食堂卫生和能源消耗的控制和管理；

7）负责部门固体废弃物、噪声、大气排放物的控制；

8）负责本部门使用的车辆及设备安全的安全管理工作；

9）负责对合作方提出环境和安全控制要求并实施管理；

10）负责本部门的工作自查；负责有关环境和安全指标的监测和管理；

11）负责有关事件、事故的上报和不符合的处理并采取纠正和预防措施；

12）负责与本部门所在地相关方的沟通，处理有关环境方面的抱怨和投诉；

13）做好本部门其它与环境和职业健康安全管理相关的工作。

4.4.1.2各岗位人员职责，在其岗位责任制作出明确规定。

4.4.1.3公司为确保实施、保持和持续改进管理体系，满足顾客及相关方和法规