质量管理体系记录.docx
《质量管理体系记录.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系记录.docx（36页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
质量管理体系记录
管理评审会议记录
4.1-1No：
会议时间
会议地点
会议主持人
会议记录人
参加部门
参加人员签名：
会议内容记录：
备注
顾客电话订货记录
4．3-2No：
序号
订购
产品名称
型号规格
数量
交货
日期
价格
质量
要求
运输方式
来电
来信
日期
用户单位名称
详细地址
电话
邮编
联系人
登记人
评审
备注
合同评审记录
4.3-3No：
顾客名称
产品型号规格
订货数量
合同编号
合同（包括技术协议）内容
评审意见
评审部门
评审人员签名
评审部门
评审人员签名
生技科
供销科
质检科
审核
批准
合同更改单
4．3-4No：
顾客名称
原合同编号
产品型号规格
订货数量
合同变更背景：
合同（包括技术协议）变更条款内容
评审意见
评审部门
评审人员签名
评审部门
评审人员签名
生技科
供销科
质检科
审核
批准
合同更改单
4．3-4No：
顾客名称
原合同No
产品型号规格
订货数量
合同变更背景：
合同（包括技术协议）变更条款内容
评审意见
评审部门
评审人员签名
评审部门
评审人员签名
生技科
供销科
质检科
审核
批准
文件发放记录
4．5-2编号：
序号
文件和资料名称
文件编号
版号
分发号
部门
签收
日期
备注
受控文件清单
4．5-1No：
序
号
文件名称
文件编号
版本
发放部门及份数
备注
编制：
审批：
软件文件凊单
4．5-2No：
序号
文件名称
文件编号
备份号
来源
备注
编制：
审批：
文件更改单
4.5-4No：
更改文件名称
文件编号
更改文件号
执行时间
更改原因
更改条款号
更改后内容（可另附页）
更改人：
日期：
部门负责人：
日期：
原文件审批部门：
日期：
文件销毁单
4．5-5No：
文件名称
文件编号
分发号
销毁原因
申请：
审批：
外来文件凊单
4．5-5No：
序号
文件名称
文件编号
数量
来源
备注
编制：
审批：
分承包方质量体系/能力调查表
4．6-1-1No：
企业名称
性质
通讯地址
邮编
法人代表
职称
电话
企业人数
技术人员
工程师
质量体系名称
认证否
负责人
计量机构名称
级别
负责人
曾获荣誉称号
主要计量器具
主要生产设备
企业建议及公章
总经理〈厂长〉：
年月日
分承包方评价表
4.6-1-2No：
分承包方名称
地址
企业性质
电话
联系人
项目
评价内容
评价结果
1
员工质量意识调查：
重点了解领导层对质量工作的态度及熟悉国家质量法规的程度等。
2
质量管理与质量保证体系状况：
如质量检验与质量管理机构人员的配置，检测手段是否齐全，企业质量保证体系的运行状况以及采纳国际标准的程度等。
3
生产设备：
如设备的先进程度，维护保养状况。
4
文明生产情况：
如物流是否有序，现场是否整洁。
5
售后服务情况：
服务机构、人员、服务是否及时到位等。
6
实物质量检查。
7
价格是否适宜
8
产品开发/设计能力调查
9
其他
综合评价：
审
核
意
见
供销科
质检科
生技科
制表
批准
合格分承包方一览表
4．6-1-3No：
序号
分承包方
名称
地址
供货物资名称
联系电话
联系人
备注
编制：
审批：
合格分承包方年度考核表
4.6-1-4No：
分承包方名称
地址
联系电话
联系人
供货物资名称
本年度供货质量考核
（1）本年度供货量（数量、金额）
（2）占该物资用量的百分数（%）
（3）年度平均合格率与近三个月的合格率
（4）限期整改或发生重大质量问题的次数以及整改效果。
（5）交货是否及时，售后服务是否到位。
（6）其它方面
综合评价：
生技科
供销科
质检科
编制：
审核：
批准：
材料采购单
4.6-2-1No：
物资名称
型号规格
数量
质量要求
备注
编制：
审批：
材料采购单
4.6-2-1No：
物资名称
型号规格
数量
质量要求
备注
编制：
审批：
顾客联系书
4.7-1No:
单位名称：
部门：
关于贵单位于年月日所提供的产品，根据No为的
合同及技术要求，经我厂核查清点后有以下问题，特此告知。
说明
本厂的验证不能减轻顾客提供可接受产品质量的责任。
序号
问题内容
有
无
1
在清点和检验中，发现缺件、损坏、不适用等
2
商标、合格证、质保书等
3
在生产中发现提供的物资有质量问题或丢失，搬运损失等
4
最终检验，发现不合格物资
5
需要顾客补充提供物资
6
问
题
详
情
处
理
意
见
备
注
供销科签名：
生产设备台帐
4.9-1No：
序号
设备名称
型号规格
编号
制造厂
备注
设备维护保养记录
4.9-2No:
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
维护保养要求：
维护保养情况：
保养：
日期：
设备维护保养记录
4.9-2No:
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
维护保养要求：
维护保养情况：
保养：
日期：
设备检修记录
4．9-3No：
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
维修性质
大修理中修理小修理
维
修
内
容
修理工
签字
验收人
签字
主管部门
签字
设备检修记录
4．9-3No：
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
维修性质
大修理中修理小修理
维
修
内
容
修理工
签字
验收人
签字
主管部门
签字
完好设备鉴定记录
4.9-4No:
设备
名称
编号
规格
型号
日期
使用
部门
记录
结果
审核
完好设备鉴定记录
4.9-4No:
设备
名称
编号
规格
型号
日期
使用
部门
记录
结果
审核
特殊过程监控记录
4.9-6编号：
过程名称
产品名称
规格
生产总数
合同号
记录日期
监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）：
监控评定：
备注
特殊过程监控记录
4.9-6编号：
过程名称
产品名称
规格
生产总数
合同号
记录日期
监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）：
监控评定：
备注
工模具验证报告
4．9-7编号：
工模具名称
型号规格
提供（制造）单位
编号
验证地点
时间
参加验证的部门及人员：
验证过程记录：
验证情况总结及验证结论：
备注：
编制
审核
会签部门
会签部门
会签部门
会签部门
批准
日期
工模具管理台帐
4．9-6编号：
序号
工模具名称
编号
型号规格
使用日期
备注
生产通知单
4.3-5No:
产品名称
规格
合同号
单位
数量
交货期
备注
编制:
审批:
生产通知单
4.3-5No:
产品名称
规格
合同号
单位
数量
交货期
备注
编制:
审批:
进货产品检验单
4．10-1No：
名称
送检数
型号
抽检数
检验依据
检验记录
评审:
检验员：
日期：
进货产品检验单4.10-1No：
名称
送检数
型号
抽检数
检验依据
检验记录
评审:
检验员：
日期：
过程质量检验单
4.10-2No：
过程名称
规格
型号
合同/批号
数量
过程记录
检验结果
合格数
不合格数
结论:
检验员：
过程质量检验单
4.10-2No：
过程名称
规格
型号
合同/批号
数量
过程记录
检验结果
合格数
不合格数
结论
检验员：
检验、测量和试验设备台帐
4．11-1No：
序号
检测设备名称
设备编号
购进日期
使用部门
操作人
校准周期
校准单位
备注
编制：
审批：
年度检验、测量和试验设备检定计划
4．11-2NO。
月份
设备名称/编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
编制：
审批：
年培训计划
4．18-1NO。
序号
培训时间
培训对象
培训内容
授课老师
授课方式
备注
编制：
审批：
过程监控记录
4.9-6
时间
品名
规格
批号
电流
一次压力
二次压力
温度
作业员
备注
不合格品评审处理记录表
4.13-1No：
产品名称
型号规格
合同号
数量
不合格情况描述：
检验员：
评审结论：
评审部门
人员签名
审批
复验结果
检验员：
不合格品评审处理记录表
4.13-1No：
产品名称
型号规格
合同号
数量
不合格情况描述：
检验员：
评审结论：
评审部门
人员签名
审批
复验结果
检验员：
纠正/预防措施报告
4.14-1No：
部门
时间
问题描述：
签名：
不合格原因分析：
签名：
纠正和预防措施:
签名：
批准：
纠正和预防措施实施情况：
签名：
验证:
签名：
发货通知单
4．15-3No：
顾客名称
合同号
产品名称
规格型号
数量
交货期
备注
经手人：
批准人：
质量记录清单
4.16-1No：
序号
质量记录名称
记录编号
使用部门
保存年限
备注
特殊人员一览表
4.18-2No：
序号
姓名
性别
所在部门
职称
（工种）
资格证
（上岗证）号
备注
培训签到表
4.18-3No：
培训内容：
培训课时：
培训时间：
授课教员姓名：
职称：
学
员
签
名
姓名
所在部门
姓名
所在部门
升级会员 