环境监测记录表格质量管理记录表格.docx

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环境监测记录表格质量管理记录表格

环境监测记录表格--质量管理记录表格

质量管理记录表格页码：

第1

页，共2页版次：

2022版，第0

质量管理记录表格页码：

第2

页，共2

页版次：

2022版，第0

27GJW-04-2022-ZL-027质量监督记录表（实验室）

说明：

“*”为总站委托的监测任务中必须使用的原始记录表格。

GJW-04-2022-ZL-001监测机构名称：

监测任务名称：

培训计划表

序号培训内容培训方式培训时间培训地点培训对象授课人备注

编制人：

审核人：

批准人：

年月日年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-002监测机构名称：

监测任务名称：

签到表

会议/培训名称：

主持/授课人：

时间：

地点：

姓名部门/职务姓名部门/职务

第页共页

GJW-04-2022-ZL-003监测机构名称：

监测任务名称：

培训记录表

培训内容：

组织者：

授课人：

年月日学时：

培训对象：

培训内容：

附件（培训教材等）：

记录人：

年月日效果评价（含考核方式、成绩）：

评价人：

年

月

日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-004监测机构名称：

监测任务名称：

培训实施情况汇总表

序号培训内容培训方式培训时间培训地点参加培训人数授课人备注

□计划内□计划外

填表人：

负责人：

年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-005监测机构名称：

监测任务名称：

监测人员能力备案汇总表

序号

姓名

性别

年龄劳动合同有效期

承担监测项目能力确认/持证情况上岗证发放机构上岗证有效期从事监测工作年限

职称

学历

所学专业

备注：

此表中填写的是完成监测任务相关人员。

填表人：

负责人：

年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-006监测机构名称：

监测任务名称：

仪器设备基本信息表

仪器设备名称

测量范围

国别

制造单位

型号规格

精度

价值

购置日期年月日仪器设备编号

启用日期年月日放置地点

保管人：

部门负责人：

年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-007监测机构名称：

监测任务名称：

仪器设备使用记录表

使用人备注使用前使用后

第页共页

GJW-04-2022-ZL-008监测机构名称：

监测任务名称：

外出仪器设备出入库登记表

第页共页

GJW-04-2022-ZL-009监测机构名称：

监测任务名称：

仪器设备维护保养记录表

仪器设备名称

测量范围

国别

制造单位

型号规格

精度

价值

购置日期年月日仪器设备编号

启用日期年月日放置地点

日期维护内容及结果维护人

第页共页

GJW-04-2022-ZL-010监测机构名称：

监测任务名称：

仪器设备溯源结果确认表

仪器设备名称

检定/校准/测试/比对机构

放置地点

证书类型

□检定证书□校准证书□检定结果通知书□测试报告□比对结果

证书/报告日期：

有效期：

仪器名称与证书/报告的符合性

□符合□不符合仪器型号/规格与证书/报告的符合性

□符合□不符合

溯源结果是否满足使用要求检定/校准参数（根据检定/校准证书填写）：

方法要求参数（根据监测方法

要求填写）：

□满足□不满足（原因：

）

处理结果：

□限制使用（范围：

）

□降级使用（由降为）

□申请修理□申请报废在本次溯源周期内结果需要引用证书中的修正值或修正因子□直接引用本次校准值，具体为：

□有修正值，具体为：

□有修正因子，具体为：

□无修正值或修正因子□不需要引用说明溯源证书（报告）原件与本表及时交档案部门归档，仪器附近保留复印件。

备注

确认人：

部门负责人：

年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-011监测机构名称：

监测任务名称：

仪器设备溯源情况汇总表

填表人：

部门负责人：

年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-012监测机构名称：

监测任务名称：

仪器设备期间核查记录表

核查部门

仪器名称

型号

检定周期

最近一次检定校准日期

核查方式

核查内容：

核查结果：

核查结论：

□合格□不合格（处理意见：

）

核查人：

部门负责人：

年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-013监测机构名称：

监测任务名称：

使用仪器设备汇总表

测量范围准确度等级/不确定度

溯源方式有效日期放置地点购置日期启用日期

备注

注：

①若为借用仪器设备，必须在备注栏中注明。

②此表中填写的是完成监测任务中实际使用的仪器设备信息。

填表人：

负责人：

年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-014监测机构名称：

监测任务名称：

使用标准物质汇总表

序号标准物质名称使用时间生产厂家批号有效截止日期数量备注

注：

此表中填写的是完成监测任务中实际使用的标准物质信息。

填表人：

复核人：

年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-015监测机构名称：

监测任务名称：

合同评审表

任务名称

参加人员

评审日期

监测项目和监测方法：

合同评审内容

1．技术要求满足不满足说明方法：

□

人员：

□

仪器设备：

□

试剂：

□

标准物质：

□

消耗性材料：

□

2．任务时限满足不满足说明□□

3．经费满足不满足说明□□

4．保密要求满足不满足说明□□

5．合同变更或偏离时的要求满足不满足说明□□

6．双方特殊要求声明满足不满足说明□□

7．其他要求满足不满足说明□□

评审结论□满足□部分满足□不满足批准人：

年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-016监测机构名称：

监测任务名称：

合同偏离申请/审批表

任务名称

偏离申请日期

申请偏离的合同条款：

偏离后的合同条款：

偏离原因：

本机构确认

签字（章）：

年月日

委托方确认

签字（章）：

年月日注：

本表作为合同的附件。

第页共页

GJW-04-2022-ZL-017监测机构名称：

监测任务名称：

分包申请/审批表

拟分包的监测项目名称

合格分包方名称

分包内容

申请理由

申请人：

年月日

技术负责人审批意见

签名：

年月日

委托方意见

签名：

年月日

备注

第页共页

GJW-04-2022-ZL-018监测机构名称：

监测任务名称：

分包方评价记录表

单位名称

法人代表

技术负责人

E-mail

地址及邮编

□是□否

通过实验室认可：

□是□否

其他资质：

□是□否

可承担的分包项目名称监测方法依据是否属于认可（认证）项目

调查方式及结果：

评价意见：

批准意见：

签名：

年月日年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-019监测机构名称：

监测任务名称：

服务和供应商评价表

服务和供货商名称

地址

传真/Email

评价内容所提供服务和供应品范围：

供应品质量：

服务质量：

资质确认：

1.供货商营业执照

□有□无

2.法人代表证书

□有□无

3.供货商5个工作日内提供报价承诺

□有□无

4.其他资质证书

□有□无

5.行业内相关业绩

□有□无

注：

以上内容应提供复印件。

评价意见：

使用部门意见：

批准人：

签名：

年月日年月日

年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-020监测机构名称：

监测任务名称：

合格服务和供应商汇总表

填表人：

批准人：

年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-021监测机构名称：

监测任务名称：

关键试剂质量评价汇总表

序号

试剂名称

生产厂家及批号

规格试剂等级

试剂用途评价指标（特殊要求）

评价结论

评价人

注：

需附验收和测试原始记录。

填表人：

部门负责人：

年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-022监测机构名称：

监测任务名称：

监测方法证实/偏离确认评审表

监测项目名称：

方法名称：

方法证实内容：

□检出限□方法线性□精密度□准确度□其他

偏离：

□是□否方法偏离内容及原因：

方法确认方式（采用其中一种或其组合）：

□标准物质□方法比对□实验室间比对□对影响结果的因素进行系统性评审偏离内容的文本：

□有□无

第页共页

GJW-04-2022-ZL-022监测机构名称：

监测任务名称：

表1监测方法证实评审表

方法证实内容结果：

验证内容方法要求实验结果证实结论

检出限

方法线性

精密度

准确度

其他

评价结论：

证实人：

评价人：

批准人：

年月日年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-022监测机构名称：

监测任务名称：

表2监测方法偏离确认评审表

适用范围：

使用仪器：

试剂耗材和标准物质：

环境条件：

操作过程和描述：

实验数据：

（应包括：

检出限、精密度和准确度相关数据。

必要时包括实际样品测试及方法比对等相关数据。

准确度指标验证尽量选用有证标准物质。

）

评价作业指导书□有□无试验样品使用是否恰当□是□否仪器设备使用是否恰当□是□否试验环境是否满足要求□是□否试验内容是否能覆盖方法适用范围□是□否原始数据是否全面、合理、正确□是□否试验中计算是否正确□是□否检出限是否满足方法要求□是□否精密度是否达到要求□是□否准确度是否达到要求□是□否报告结论表达是否合理恰当□是□否报告结论是否正确□是□否其他需要说明的内容：

结论：

（应包括：

检出限、精密度和准确度相关结论。

必要时包括实际样品测试及方法比对等相关结论。

）

确认人：

评价人：

批准人：

年月日年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-023监测机构名称：

监测任务名称：

监测方法偏离申请/审批表

方法名称及标准号

申请时间

监测项目

申请偏离内容

详细说明及理由

偏离结果分析

审核意见

技术负责人：

年

月

日

委托方意见

批准人：

年

月

日注：

应附方法偏离确认报告及相关证明材料。

第页共页

GJW-04-2022-ZL-024监测机构名称：

监测任务名称：

质量控制计划表

序号监测项目质控措施评价指标实施频次控制比例实施部门/单位实施时间实施情况备注

填表说明：

监测项目—指具体分析项目；质控措施—指密码标准样品、平行样、加标回收、全程序空白样、现场空白样品、室内空白样品、比对和样品复测等其中任何一种；评价指标—指用保证值±不确定度、相对误差、相对偏差、加标回收率或检出限等指标进行合格性评价的判断依据。

填表人：

质量负责人：

年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-025监测机构名称：

监测任务名称：

内部质量控制数据统计表

序号

监测项目名称

测试日期室内空白现场空白全程序空白平行样加标回收标样/质控样测定比对样品复测数量（对）

合格率（%）

数量（对）

合格率（%）

数量（对）

合格率（%）

总数合格率（%）

合计

注：

若为密码样，在数据上加“*”。

填表人：

审核人：

年月日年月日

第页共页

GJW-04-2022-ZL-026监测机构名称：

监测任务名称：

质量监督记录表（现场）

被监督人员

质量监督员

监督实施地点

监督实施时间

监测项目类别□地表水□环境空气□土壤

采样及现场监测质量监督内容□1.

监测人员持证情况：

□2.

监测仪器设备情况（检定/校准、状态、校正等）：

□3.

监测场所和环境条件监控情况：

□4.

监测方法执行情况：

□5.

采样及现场监测情况

（1）监测点位（断面）：

（2）采样过程：

（3）测试过程：

（4）质控措施：

□6.

样品保存、运输、交接与流转：

（1）样品保存：

（2）样品运输：

（3）样品交接：

（4）样品流转：

□7.

记录：

□8.

其他：

监督结论

纠正情况及建议

第页共页

GJW-04-2022-ZL-027监测机构名称：

监测任务名称：

质量监督记录表（实验室）

被监督人员

质量监督员

监督实施地点

监督实施时间

监测项目类别□地表水□环境空气□土壤

实验室分析质量监督内容□1.

监测人员持证情况：

□2.

监测仪器设备情况（检定/校准、状态、校正等）：

□3.

分析场所和环境条件监控情况：

□4.

监测方法符合情况：

□5.

仪器设备操作情况；□6.

样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况：

□7.

分析测试情况：

□8.

质量控制实施情况：

□9.

数据处理及判定：

□10.

结果报告的出具情况：

□11.

原始记录：

□12.

其他：

监督结论

纠正情况及建议

第页共页

GJW-04-2022-ZL-028监测机构名称：

监测任务名称：

不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表

部门

日期

不符合/潜在不符合实施描述：

□不符合□潜在不符合

提出人：

□监督员

□内审员

□其他人员

部门负责人：

年

月

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