森林公安局业务用房改扩建项目可行性研究报告.docx
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森林公安局业务用房改扩建项目可行性研究报告
森林公安局业务用房改扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目基本情况
项目名称：
***县森林公安局业务用房改扩建工程
建设单位：
***县森林公安局
法人代表：
罗永峰
项目建设性质：
改扩建
建设地址：
***县***镇百花路
1.2可行性研究报告编制单位
本项目可行性研究报告由***方名咨询有限公司负责编制，***县森林公安局提供可行性研究所需的各种资料及编制可行性研究报告所需的各种附件。
1.3可行性研究报告编制依据和范围
1.3.1编制依据
1、《中华人民共和国建筑法》；
2、《中华人民共和国人民警察法》；
3、国家住房和城乡建设部、发改委颁发的《公安派出所建设标准》（建标100—2007）；
4、《***市发改委关于做好政法专项2011年中央预算内投资计划草案编报工作的通知》（吉市发改投资字[2010]56号）；
5、《国家计委关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》
6、国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》（计办投资[2002]15号）；
7、省发改委《关于编制政法基础设施建设实施方案的通知规划》；
8、***县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；
9、《县司检法基础设施建设规划》;
10、***县森林公安局提供的有关基础资料；
11、《***县城市总体规划》（2005－2020）；
12、研究人员现场了解的其它资料。
1.3.2编制范围
我公司受***县森林公安局的委托，承担了《***县森林公安局业务用房建设项目工程可行性研究报告》的编制工作。
本报告着重对项目建设的必要性、建设条件、建设内容及规模、工程设计方案、环境保护及节能、项目组织与管理等进行研究，估算项目投资，分析、评价项目社会效益，并提出结论性意见，供业主和有关部门决策。
1.4可行性研究概要
1.4.1***县森林公安局基本情况
***县森林公安局是***县公安局的组成部分，是***县公安机关派驻林区的一支武装性质的治安行政力量和刑事侦查力量，履行保卫***县132.9万亩森林资源和野生动植物资源，维护林区社会治安秩序的职能，保障林业改革和生产建设的顺利进行。
***县森林公安局成立于1988年，全局现有民警34名，其中党员29人，基层派出所4个。
***县森林公安局机关现设有四个科室：
秘书科、政工科、治安科、法制科；下设四所：
马埠森林派出所、福民森林派出所、戈坪森林派出所、金江森林派出所。
秘书科工作职责：
发挥综合协调作用，协调局机关内部各所、科队室及局机关对外工作关系；发挥参谋助手作用，做好调查研究，为局领导决策提供参考；负责局机关文秘、会议组织、档案、信访、接待、督办、机要、保密、安全、综治等秘书事务和行政管理工作；负责局机关财务、财产、被装物资等后勤管理工作，协助局领导抓好全局基础设施建设以及完成局领导交办的其他工作任务；负责全县森林公安机关信息通信网络建设、管理、维护、开发、利用；负责全县森林公安机关对外宣传工作；负责做好相关调研、培训、检查、规划、统计和上报工作。
政工科工作职责：
负责全县森林公安队伍建设以及民警思想政治和理论教育工作； 负责局机关机构编制、人事管理工作；负责民警教育、培训、警衔申报及警籍管理工作；负责全县森林公安民警奖惩、考核、立功授奖工作；负责局工、青、妇、计生等工作；负责全局的警务督察工作，受理公民对全县森林公安机关及民警的检举、控告；
法制科工作职责：
指导全县森林公安法制工作，规范全县森林公安机关执法行为，提高办案质量；负责全局办理案件的审核把关、以及考评考核；参与重大、疑难、复杂案件的研究工作；指导并负责全县森林公安机关的行政复议、行政诉讼、国家赔偿和听证工作，承办上级交办的控申案件，对全县森林公安机关及业务部门执法工作进行监督和指导；负责全县森林公安民警法制培训和法制宣传等相关工作；
治安科工作职责：
负责全县林区治安管理日常工作，管理、组织、指挥、协调或者直接办理全县范围内的林业行政案件、森林刑事案件和林区治安案件；抓好林区社会治安综合治理工作；分析和掌握全县林区治安的动态和规律，提出相应对策、措施并认真组织实施，预防和减少违法犯罪；负责全县森林案件的统计、报表工作；负责全县森林公安武器、弹药、警械的供应和管理；负责全县森林公安派出所等级评定工作；履行内保职能；协调跨区域重特大案件的侦破；掌握分析全县林区治安动态，收集、交流、通报刑事犯罪信息，研究和拟定预防、打击对策；承办、督办重大、疑难案件；负责全县森林公安机关刑事特情、阵地控制、刑嫌调控、情报资料等刑侦基础工作；负责全县森林刑事、林政及治安案件技术工作指导；负责全县重大森林和野生动植物案件的技术鉴定工作，为案件侦破提供技术支持；负责全县森林刑事、林政及治安案件技术资料管理工作；
马埠森林派出所、福民森林派出所、戈坪森林派出所、金江森林派出所工作职责：
各所在县局的指导下，负责维护各自辖区内林区治安秩序稳定；负责辖区内林区治安日常管理，及时接处警；负责侦办辖区内的各类涉林案件；负责掌握、分析辖区内的林区治安动态，并采取相应措施；负责调处辖区内的涉林矛盾纠纷并及时上报，保障辖区内林业生产建设的顺利进行。
近年来我局在全省“绿色旋风行动”、“绿盾行动”、“绿剑行动”“绿剑二号行动”中多次获得“先进集体”称号，并连续多年被评为全市森林公安系统先进单位，树立了森林公安的良好形象。
1.4.2改建项目现状
***县森林公安局办公楼于1997年兴建于***县***镇（新县城），1997年因县治东迁需要，迫于当时时间紧任务重的因素，以及我局基础薄弱，资金短缺的原因，所建业务楼规模小，设计不合理。
占地面积4680平方米，建筑面积862M2，局机关现有编制18名，内设业务楼用房40平方米，人均业务用房2.2M2，且设置不合理。
1.4.3建设规模及建设内容
根据国家公安派出所建设标准的规定和目前***县城市建设总体规划要求，考虑到今后的发展，并结合***县森林公安局实际情况，本项目建设规模为：
项目实施后，增加业务用房590M2，人均业务用房面积可达33m2。
主要建设内容为：
在院内扩建业务用房590m2，其刑侦室57.5m2，森保室82.5m2，警务督察室27.5m2，技术鉴定中心110m2，宣传及网络通中心57.5m2，资料档案室78m2，车库81m2，卫生间、走道等公共部分面积96m2，新建围墙120米，院内绿化180M2，院内路面硬化200M2，原有办公楼信息网络、电子监控设备1套。
1.4.4建设条件
***县森林公安局办公楼于1997年兴建于***县***镇，占地面积4680平方米。
该项目位于***县城区范围内，交通、通讯便利，供水、供电等基础设施条件齐备，建设条件较好，工程实施所需建设条件具备。
1.4.5环境保护
本项目属非生产性建设项目，对环境影响小。
主要污染因素为生活污废水、生活垃圾、施工期噪声和扬尘。
设计方案考虑了污染治理措施，在工程建设过程中需认真落实“三同时”。
1.4.6节能
屋面采取外保温隔热构造处理，外墙采用外墙外保温，外窗、阳台门选用中空玻璃门窗，洁具选用节水型冲洗配件。
照明选用节能型灯具。
日常使用中加强管理，合理利用，节约资源。
1.4.7组织管理
为确保项目工作规范化、正规化，顺利完成建设任务，拟成立项目建设领导小组，采用直线职能制管理模式对项目进行管理。
1.4.7项目实施进度计划
项目在建设资金及时到位的前提下，建设期为8个月。
1.4.8投资估算及资金筹措
经测算，项目总投资131.8万元（详见项目投资估算表）。
申请国家补助86.73万元，地方财政配套资金45.07万元。
1.5研究结论
***县森林公安局业务用房改建工程符合国家有关政策和投资方向，符合***县城乡建设的总体规划，对完善***县森林公安局的基础设施建设，保障森林公安局正常工作，促进当地森林法制建设具有极大地推动作用。
项目建设必要，项目建设规模适宜，建设条件具备。
通过综合评价，本项目具有较好的社会效益，故项目建设可行。
1.6主要技术经济指标表
主要技术经济指标见表1－1。
主要技术经济指标表
表1－1
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
总建筑面积
㎡
590
1
森保室
㎡
82.5
2
刑侦室
㎡
57.5
3
警务督察室
㎡
27.5
4
技术鉴定中心
㎡
110
5
宣传及网络通中心
㎡
57.5
6
资料档案室
㎡
78
7
车库
㎡
81
8
卫生间、走道等公共部分面积
㎡
96
二
总投资
万元
131.8
2.1
土建、装饰装修工程费
万元
84.96
2.2
水电、消防、安装、设备等费用
万元
24.62
2.3
其他费用
万元
5.94
2.4
基本预备费
万元
6.28
三
建设期
月
10
四
资金筹措
万元
131.8
4.1
国家专项补助资金
万元
86.73
4.2
地方配套资金
万元
45.07
第二章项目建设背景及必要性
2.1社会经济发展现状
2.1.1***市社会经济概况及发展现状
2.1.1.1***市概况
***位于***省中西部，赣江中游。
从地势上看，属罗霄山脉中段，扼湖南、***两省咽喉通道，地势极为险要。
境内有自北向南纵贯的京九铁路、105国道和由东向西的319国道及“三南”公路，是连接北京、西南、华南、福建、港澳地区的天然纽带；上可溯赣江沟通闽粤，下可泛鄱阳湖与长江相联，顺抵长江下游发达省市，在***省地理上占有特殊位置。
四周东邻抚州市的**县、**市及赣州市的**、**县，南连**市的赣县、**市、上犹县，西接湖南省的桂东、炎陵、茶陵县，北与宜春市的丰城、樟树市及新余市、萍乡市接壤。
自秦朝置郡以来，迄今有3000多年的历史。
***以其悠久的人文历史、良好的生态环境、丰富的自然资源和独特的区域位置，被世人誉为“风水宝地、革命圣地、旅游胜地、投资福地、发展高地”。
***市辖**区、**区、**市、**、**、**、**、**、**、***、**、**两区一市十县，总面积2.53万平方公里，总人口470万。
***是人杰地灵的风水宝地。
***古称庐陵、吉州，元初取“吉泰民安”之意改称***。
这里历史悠久、文化灿烂，有千年古城—***市省级历史文化名城、千年古窑—吉州窑、千年古铜—新干商代青铜器、千年古书院—白鹭洲书院、千年古刹—青原山净居寺、千年古村—渼陂和钓源、千年古墓—吉水东吴大墓等一批历史文化遗址。
这里人才辈出、名士荟萃，从唐宋至明清，***科举进士近3000名，状元20位，榜眼、探花32位，曾出现过“隔河两宰相，五里三状元”的历史盛事；“唐宋八大家”之一欧阳修、民族英雄文天祥、《永乐大典》主纂解缙、宋代大文豪杨万里等一批历史文化名人先后诞生在这里；元末明初，当代伟人毛泽东、邓小平的祖籍也在***。
***是星火燎原的革命圣地。
***是举世闻名的中国革命摇篮井冈山所在地。
1927年，毛泽东、朱德等老一辈革命家在这里创建了第一个农村革命根据地，点燃了中国革命的星星之火，锻造了“坚定信念、艰苦奋斗、实事求是、敢闯新路、依靠群众、勇于胜利”的井冈山精神。
在血与火的斗争岁月里，***人民前仆后继、不屈不挠，为中国革命作出了巨大贡献和牺牲，仅记录在册的革命烈士就有5万余人，从***走出去的共和国将军达147名。
***是“三色辉映”的旅游胜地。
***旅游资源十分丰富，“红、绿、古”交相辉映。
井冈山被誉为“天下第一山”，属首批国家级风景名胜区，以井冈山、三湾、东固为代表的革命遗址遍布全市，拥有保存完好的革命旧址、遗址425处近千个点，其中国家级红色文保单位2处28个点，省级17处；全市森林覆盖率达66%，山青水秀、生态优美，现有武功山、青原山、玉笥山、白水仙等4个省级自然风景名胜区；庐陵文化久负盛名，文天祥纪念馆、欧阳修纪念馆、西阳宫等一批具有深厚文化底蕴的名胜古迹，吸引许多国内外历史文化人士前来观光考察。
***是环境优良的投资福地。
***有良好的区位优势。
这里位处香港、广东经***到中原的核心地带，既是沿海腹地，又是内地前沿，北与长江三角洲对接，南与华南经济圈呼应，是中原通往东南沿海的“黄金走廊”。
赣江水道及京九铁路、赣粤高速、井冈山机场，构成了水、陆、空“三路并进”的立体交通网络，区位优势日益凸现。
***有丰富的自然资源。
地下矿藏50多种，探明矿石储量12亿吨；山林总面积2593万亩，是国内杉木、湿地松、毛竹、油茶等经济林的重要生产基地；水资源达215亿立方米，可开发水能资源157万千瓦，全省最大的水力发电厂—万安水电厂就在***；全省最大的火力发电厂—井冈山华能电厂也在这里。
***有充裕的熟练劳力。
全市现有普通中学308所，每年为全国各大中专院校输送优秀人才2.3万余人，有普通高等院校1所、中专和职校54所，每年可向社会提供10余万具有中等以上文化的劳动力。
***有完备的涉外服务体系。
已形成了由海关、检验检疫、市长直通电话、投资洽谈中心、外商投诉中心、办证服务中心、招投标中心构成的“七位一体”投资服务体系。
一个“创业环境最优、商务成本最低、投资回报最快、服务效率最高”的新***，正以其独特的魅力吸引着海内外投资者纷至沓来。
2.1.1.2经济发展状况
2009年，全市上下按照“立足新起点、实现新跨越、建设新***”的战略部署，团结拼搏、真抓实干，全市经济呈现了又好又快发展的态势，各项社会事业健康蓬勃发展。
（1）2009年全市实现生产总值456.19亿元，同比增长13.6%，比去年同期提高0.2个百分点，连续5年保持13%以上的增幅。
分季度看，全年四个季度累计增速分别为13.0%、13.4%、13.6%和13.6%，经济呈现稳中加快的增长势头。
人均生产总值达到8559元，可比增长12.6%。
全年居民消费价格指数为106.1，比上年上涨4.1%。
年末全社会就业人员267.81万人，比上年末增加3.29万人。
年末城镇登记失业人员21146人，登记失业率3.17%。
城镇单位在岗职工19.58万人，下降5.4%，年平均工资16895元，增长21.6%。
全年实现财政总收入60.83亿元，比上年增长26.9%，占GDP的比重为10.1%，比上年提高1个百分点。
实现一般预算收入25.32亿元，增长23.4%,其中税收收入15.50亿元，增长30.1%，占一般财政收入的比重为61.2%，比上年提高3.1个百分点。
全年完成地方财政支出74.10亿元，比上年增长26.4%。
（2）农业和农村经济：
全年实现农林牧渔业总产值164.03亿元，可比增长5.4%。
全市共有213个乡镇政府，乡村总户数90.83万户，乡村总人口376.12万人。
乡村劳动力资源总数211.67万人，乡村从业人员188.78万人，常年外出（离乡）的从业人员76.26万人，其中出省从业的62.38万人。
年末实有耕地面积32.87万公顷，比上年减少1038公顷。
实有耕地中水田面积29.98万公顷，旱地面积2.54万公顷。
全年粮食产量328.63万吨，比上年增加13.88万吨，增产4.4%；油料产量12.31万吨，增产8.6%；水果产量11.52万吨，增长17.6%；水产品产量16.23万吨，增长9.7%，其中特种水产品产量4.26万吨，特种产值占比由上年的24.5%提高到26.3%，提高了1.8个百分点；水果产量11.52万吨，增长17.6%；全市生猪出栏286.30万头，增产10.4%，生猪存栏170.29万头，增长18.3%；出笼家禽3834.53万羽，增产16.6%；全年出售和自宰肉用牛36.94万头，增长8.7%；牛肉产量3.54万吨，较上年增长13.2%；年末牛存栏86.69万头，增长3.8%。
全市农机总动力达到333.80万千瓦，增长16.5%，其中：
农用排灌动力91.68万千瓦，增长13.7%。
拥有柴油机20.23万台，增长11.0%；农用水泵18.99万台，增长39.5%；农田有效灌溉面积和机电排灌面积分别达到297.79千公顷和256.71千公顷；农村用电5.42亿千瓦时，同比增长9.5%。
全年全市第一产业投资1.61亿元，增长37.9%，农村50万元以上投资额15.97亿元，增长141%；财政用于农林水事务支出13.47亿元，增长42.6%。
（3）工业和建筑业：
全年实现工业增加值135.93亿元，比上年可比增长34.6%。
年末全市共有509家规模以上工业企业，实现增加值115.68亿元，同比增长33.9%。
规模工业占全部工业的85.1%，比重同比提高13个百分点。
在规模工业总产值中，按行业分，国有经济增长5.7%，集体经济增长32.6%，其他经济增长69.5%；按轻重工业分，轻工业增长45.0%，重工业增长76.3%；按企业规模分，中型企业增长36.5%，小型企业增长74.3%。
规模工业企业用电量19.30亿度，增长35.4%，其中非国有企业用电18.26亿元，增长35.0%。
1-11月，全市规模工业经济效益综合指数为206.4%，同比提高33.1个百分点；实现主营业务收入306.57亿元，增长66.5%，产销率达到98.1%；实现利税总额28.03亿元，增长49.9%。
其中利润总额13.63亿元，税金总额14.40亿元，同比分别增长63.7％和38.8％。
全市共有14个高新技术开发区和工业园区，共完成基础设施投入12.51亿元，增长70.4%；实现工业总产值311.77亿元，增长57.7%；吸纳从业人员16.84万人，增长2.5%；实现利润总额16.91亿元，增长54.0%，税金总额13.13万元，增长60.3%。
全年全社会建筑业实现增加值37.04亿元，比上年增长3.0%。
（4）固定资产投资：
全年全社会固定资产投资210.30亿元，比上年增长40.2%。
其中，城镇投资183.13亿元，增长41.6%；农村投资15.97亿元，增长141.0%。
全年施工项目847个，新增固定资产89.45亿元，增长28.2%。
在城镇投资中，国有及国有控股单位投资38.40亿元，比上年下降11.8%。
第一产业投资1.61亿元，增长37.9%；第二产业投资115.82亿元，增长91.3%；第三产业投资65.70亿元，下降2.8%。
全年房地产开发投资23.68亿元，比上年增长0.4%。
商品房施工面积472.51万平方米，下降4.5%，其中，住宅投资401.69万平方米，下降7.4%。
商品房竣工面积100.19万平方米，下降8.2%。
商品房销售面积190.66万平方米，增长13.0%，其中，住宅销售面积为174.49万平方米，增长10.0%。
商品房空置面积52.74万平方米，下降15.4%。
（5）国内贸易：
全年社会消费品零售总额116.25亿元，比上年增长17.1%。
分城乡看，城市消费品零售额29.64亿元，增长15.4%；县及县以下消费品零售额86.61亿元，增长17.7%。
分行业看，批发和零售业零售额101.48亿元，增长17.8%；餐饮业零售额11.88亿元，增长14.7%；其他行业零售额2.89亿元，增长4.0%。
限额以上批发和零售业销售总额406979.3万元，增长15.2％，其中：
零售额增长24.9％，食品饮料烟酒类销售额161244.4万元，增长29.2％，其中零售额增长108.9％，服装鞋帽针纺织品类零售额增长115.2％，化妆品零售额增长58.1％，金银珠宝类零售额增长104.9％，文化办公用品类零售额增长61.8％。
（6）对外经济：
全年进出口总额17979万美元，比上年增长64.5%。
其中，出口16049万美元，增长53.8%。
全年新签外资项目数108个，实际引进外资项目108个。
合同引资4.95亿元，实际进资2.89亿元，增长32.9%。
（7）交通运输、仓储和邮政业：
全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值22.11亿元，比上年增长10.7%。
全年全市公路实现货物运输量2964万吨，增长0.3%，货物周转量30.01亿吨公里，增长9.7%。
发送旅客3376万人，下降22.6%，客运周转量19.15亿人公里，下降11.8%；铁路（***站）全年发送旅客198.21万人，增长9.7%，到达旅客126.68万人，增长6.5%。
发送货物17.04万吨，增长2.0%，货物到达236.53吨，增长3.5%。
至2007年末，全市境内公路通车里程为18948公里，其中高速公路311公里。
年末全市民用汽车拥有量达到51922辆，比上年末增加8725辆，增长20.2%，其中私人汽车17502辆。
全年全市实现邮电主营业务收入12.78亿元，增长5.7%。
固定电话用户数为67.70万部，下降15.2%。
移动电话用户数达到139万户，增长23.2%。
（8）旅游和金融业：
全市接待入境旅游者7.50万人次，比上年增长34.2%。
全年旅游外汇收入1662万美元，比上年增长35.0%。
全市接待国内旅游者910.00万人次，比上年增长19.3%。
国内旅游收入49.60亿元，同比增长22.6%。
全年实现金融保险业增加值6.46亿元，比上年增长3.3%。
年末全市金融机构人民币存款余额450.42亿元，按可比口径计算，比年初增加42.10亿元，同比少增20.10亿元；金融机构人民币贷款余额192.44亿元，比年初增加17.95亿元，同比多增3.66亿元。
（9）教育和科学技术：
全年普通高等教育招生0.61万人，在校生1.89万人，毕业生0.53万人。
各类中等职业教育招生0.57万人，在校生1.28万人，毕业生0.23万人。
普通中学招生9.45万人，在校生28.54万人，毕业生9.27万人。
职业教育招生1.08万人，在校生2.40万人，毕业生0.84万人。
普通小学招生6.25万人，在校生37.46万人，毕业生6.45万人。
幼儿园在园幼儿10.72万人。
全年申请专利194件，比上年增加47个。
（10）文化、卫生和体育：
全年全市共有艺术表演团体12个，文化馆、艺术馆14个，图书馆13个，博物馆13个。
年末全市共有卫生机构743所，其中医院44所，农村卫生院223所，卫生防疫站14所。
全市拥有卫生技术人员12087人，其中农村卫生院拥有3807人。
全市拥有病床床位9791张，其中农村卫生院拥有3316张。
全民健身活动全面开展。
全年举办各级运动会247次，21.6万人参加运动会，在省级比赛中68人获优秀以上荣誉。
国家体育锻炼达标数为54.67万人，等级运动员的发展人数71人。
（11）人口、人民生活和社会保障：
年末全市总人口为475.96万人，比上年末增加3.23万人。
全年出生人口6.64万人，出生率为13.99‰；死亡人口2.85万人，死亡率为6.00‰；自然增长率为7.99‰。
全市城镇化率为34.4%，比上年提高1.1个百分点。
全年农村居民人均纯收入4029.29元，比上年增长12.8%,城镇居民人均可支配收入11114元，增长17.0%;农村居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重）为48.0%，比上年下降0.7个百分点；城镇居民家庭恩格尔系数为39.6%，比上年下降2.9个百分点;农村和城镇居民人均住房使用面积分别为34.77平方米和31.23平方米。
年末全市新增转移农村劳动力8.59万人，职业培训4.78万人，农村劳动力转移培训11.22万人。
20万人参加了失业保险，36.52万城镇职工参加了基本养老保险，4.02万农民工参加了养老保险。
38.91万城镇职工和42.88万城镇居民
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