年屠宰加工万头生猪生产线改造恢复生产项目.docx
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年屠宰加工万头生猪生产线改造恢复生产项目
年屠宰加工万头生猪生产线改造恢复生产项目
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剑阁县嘉信食品有限公司
年屠宰加工40万头生猪生产线改造恢复生产项目
项
目
建
议
书
四川省剑阁县嘉信食品有限公司
二OO八年八月
项目建议书
第一章项目摘要
第一节摘要
一、项目名称：
年屠宰加工40万头生猪生产线改造恢复生产项目
二、建设单位：
剑阁嘉信食品有限公司
三、建设地点：
四川剑阁县普安镇鹤鸣路106#
四、建设年限：
2008年8月—2009年8月
五、建设规模：
年屠宰40万头商品猪。
六、产品方案：
分割肉15000吨，副产品28200吨。
七、投资估算与资金筹措
投资估算：
项目总投资1200万元，其中：
固定资产投资1200万元。
资金筹措：
申请国家中央财政补助资金75万元，银行贷款325万元，企业自筹资金800万元。
八、效益分析
经济效益：
项目达产后，年均销售收入35648万元，投资利润率20.3%，净现值2044.25万元，内部收益率19.29%，动态投资回收期6.1年，具有较强的抗风险能力，经济效益好。
社会效益：
项目建成达产后，年可新增社会纯收益12769万元，新增适度规模养殖户3.2万户，户均增收4640元。
带动5万户灾民从事养猪生产，社会效益显著。
第二章项目建设的必要性和可行性
第一节项目建设背景
剑阁县是四川省“无公害”生猪养殖基地，生猪产业是当地农村的支柱产业，农户收入的主要来源。
“5.12”地震给剑阁畜牧产业带来严重损失，绝大部分农户畜棚禽舍倒塌，损失极其惨重。
本项目将在剑阁普安镇改造原冻免厂生猪分割肉加工生产线，项目概算总投资1200万元，年屠宰40万头商品猪，加工分割肉15000吨，副产品28200吨。
项目加工的肉猪由公司订单农户提供，对加工产生的污染物进行无害化处理及资源化利用，形成“猪一沼一果、蔬、林”的生态循环经济模式。
项目将生猪生产、加工、流通、市场和消费各环节集聚在一起，对灾后重建和农民增收具有十分重要的意义。
第二节项目建设的必要性
本次地震使我县畜牧业生产遭受严重损失，农户畜棚禽舍倒塌，因灾死亡禽近20万头只。
畜牧产业是我县农民增收的骨干项目之一，灾后恢复重建，畜牧业是重中之重。
本项目建设将有利于灾区畜牧业的恢复和发展，对全面恢复本县商品猪生产能力，实现大灾后生猪生产的恢复发展，提高畜牧业产值的比重，促进农民增收具有十分重要的意义。
第三节项目建设的可行性
一、资源优势
剑阁县粮食主产玉米、小麦、水稻，次为豆类、薯类、杂粮等。
2007年全年粮食产量41.06万吨，小春粮食12.58万吨，大春粮食2798万吨。
其中玉米产量15.64万吨，油菜籽9千余吨，项目发展，有良好的饲料资源。
县内畜牧业基础条件好，2007年生猪存栏107.12万头、出栏肉猪107万头、存栏大牲畜6.1万余头、存栏羊11万余只、兔64万余只，肉类产量29036吨，其中猪肉产量23225吨；剑阁县均是四川省畜牧业生产基地，有历史悠久的养猪传统，积累了丰富的养猪经验。
为项目建设奠定了良好的基础。
二、基础设施条件
县内陆路交通发达，有多条出境公路，绵广高速公路和宝成铁路线穿越境内，县内公路星罗棋布，纵横交错，四通八达，通车里程发展到全程5969公里，等级公路已达1400公里，2007年货运周转量达2875万吨，本项目产品30万吨，是其货运周转可利用量的1%。
水上运输和铁路运输也得到较快发展。
项目产品依据其优越的地理位置和便利的交通条件，可方便地运往省内外销售。
第三章市场分析及预测
从猪肉贸易情况方面分析，2007年全球猪肉产量预计为1.058亿吨，比2006年减少1.0%。
2007年全球猪肉贸易量预计为500万吨，比上年略微增长0.7%。
其中，作为主要猪肉进口国的日本，2007年进口量与2006年相比变动不大；由于朝鲜国内猪肉产品需求旺盛，猪肉进口量有所增加。
猪肉出口方面，巴西和加拿大猪肉出口量有所增加。
我国由于猪肉紧张，进口量明显高于去年，预计中国2007年进口猪肉可能达10万吨，高于2006年的2.4万吨。
项目实施企业是国家农业业部认定的“无公害”农产品加工企业、与本地区生猪协会签订有常年收购生猪的销售合同，形成了市场牵龙头，龙头连协会，协会带农户的完整运行机制，具有显著的组织优势和市场优势。
项目年加工40万头生猪仅占全县生猪产量的25%左右，公司生产的产品均达到《无公害食品猪肉》标准，在国内外猪肉产品市场上具备较强的竞争优势，因此本项目的产品销售是毫无问题的，在国内外市场上均具有非常广阔的市场前景。
第四章项目承担单位的基本情况
一、承担单位情况
剑阁嘉信公司成立于2007年，是国家农业部认定的“无公害生猪，肉羊加工企业”，2007年拥有资产6190万元，职工348人，其中中级职称以上的19人，中专以上学历的45人。
加工各类肉制品13000吨，实现产值16183万元，利润835万元。
产品畅通全国63个大中城市，并出口俄罗斯、新加坡、香港等地区。
2006年该厂已通过国家质量管理体系GB/T19001和食品安全管理体系ISO22000认证，确保了产品达到出口标准。
二、技术依托单位情况
技术依托单位：
四川畜牧科学研究院
第五章生产工艺技术方案分析
一、设备方案
目前，国内设备具有性能好，工艺先进等优点，价格较低，能满足项目加工需求，项目设备从国内购买。
二、工程方案
分割生产线包括屠宰、分割、冷冻、急宰化制间等单位工程组成，总建筑面积9000平方米。
屠宰车间为单层建筑，长50米，层高4.8米，开间4米，面积2000平方米，墙体240，钢筋砼、独立柱基础、框架结构、平顶屋面板。
分割车间为单层建筑，与屠宰车间相连，长度50米，天棚高4.2米，开间4米，面积2000平方米，墙体240，钢筋砼、独立柱基础、框架结构、平顶屋面板。
预冷间墙体加聚氨脂保温，双面彩色钢板。
冷冻库为二层框架结构钢筋砼、独立柱基础，保温墙体，地面架空保温，面积3500平方米。
急宰化制间为单屋建筑，砖混机构，面积300平方米。
洗衣间，单层建筑，砖混结构，面积200平方米。
第六章项目建设目标与规模
一、项目建设目标
项目在原址上重建分割肉加工生产线，回收订单农户商品猪，对产品进行加工。
达产期年产值35648万元，利税2298万元。
力争建成川北地区最大的畜牧加工企业。
二、项目建设规模
1、产品规模
分割肉15000吨，副产品28200吨。
2、工程建设规模
（1）新建加工、辅助生产用房8000平方米。
（2）配置生产设施、设备79台（套）。
第七章环境影响评价
一、加工环境污染源
投产后产生的污染源程序各类粪、屠宰用的污水、废气等。
二、其它污染
1、加工环节以煤燃烧提供能源的锅炉设备，将会排出烟尘，对周围空气可能造成污染；
2、加工设施设备产生的噪声，对周围环境也会产生一定的影响。
三、治理方案
屠宰加工污水处理方案
（1）采用水解酸比与接触氧化相结合的串联处理工艺。
（2）废渣处理
加工过程中产生的血、骨、肠渣等可用于加工动物蛋白饲料。
肚肠中的饲料、粪便、污水处理后的污泥杂物可加工制成肥料。
第八章项目实施进度
一、建设工程工期一年
二、项目实施进度安排
1、项目建设前的工作，2008年9月—12月完成立项、报建、完成招标。
为缩短建设期，经当地政府同意在办理此项目手续的同时开始施工建设。
2、项目建设：
2008年8月至2009年12月
3、试产：
2009年7月
4、验收：
2009年12月
第九章投资估算与资金筹措
一、固定资产投资估算
分割肉加工车间投资估算
（1）建设（设施）投资（704万元）见表：
序号
名称
单位
数量
单价
总价（万元）
1
屠宰车间
平方米
2000
600
120.00
2
分割车间
平方米
2000
600
120.00
3
冷冻车间
平方米
2000
1245
349.00
4
急宰化制车间
平方米
300
1500
45.00
5
洗衣车间
平方米
200
750
15.00
6
污水处理场
平方米
2700
200
54.00
7
中央控制室
平方米
25
400
1.00
（2）设备投资：
（496万元），见附表：
序号
设备名称
金额（万元）
备注
1
制冷设备
100.00
按公司提供
2
猪屠宰设备
54.00
按公司提供
3
给水及污水处理设备
171
按公司提供
4
暖通设备
75.00
按公司提供
5
电气设备
40.00
按公司提供
6
检验检疫设备
56.00
按公司提供
496
二、铺底流动资金估算
流动资金按销售收入的30%再乘以30%计为：
35648×30%×30%=3084万元。
三、资金筹措
项目概算总投资1200万元，其中固定资产投资1200万元。
资金筹措为申请国家补资金75万元，银行贷款325万元，企业自筹800万元。
第十章财务评价
本项目评价按含税价计算。
一、财务评价依据
（1）按照国家现行财务制度的规定计列各项费用。
盈余公积金，公益金分别按税后利润的10%、5%计取。
（2）税收政策
根据国家用关规定，本项目没有营业税、增值税。
所得税税率为前3年所得税为零，第4至6年为16.5%，第7至15年为33%。
（3）资金利率7.47%。
（4）本项目贴现率按10%；项目计算期取15年计算。
（5）按投产计划，生产期第一年达产30%，投产第二年达产40%，投产第三年达产70%，第4年达产100%，其后根据市场销售状况以销定产。
二、销售收入估算
屠宰加工厂每年屠宰能力40万头，均价每头1188..25元，屠宰加工厂销售收入将达到47530万元，每头猪屠宰参数见下表：
基本屠宰参数表
项目
数量（公斤）
单价（元/公斤）
金额
1号肉
3.02
20
60.4
2号肉
5.73
22
126.06
3号肉
2.03
25
50.75
4号肉
12.79
22
281.38
胁排
2.57
22
56.54
肥膘
10.6
10
106
肥渣
3.91
6
23.46
杂骨
0.66
5
3.3
猪头
4.9
11
53.9
小筋骨
2.18
20
42.6
前排
2.04
13
26.52
骨头
3.46
8
27.68
五花肉
3.52
15
52.8
边油
2.09
20
41.8
脚
1.21
13
15.73
尾
0.12
25
3
血骨
2.11
3
6.33
内脏
110
皮
100
三、总成本及经营成本估算
（一）成本估算的依据
（1）成本估算按照国家现行财务制度的规定计列各项费用；
（2）原辅材料、燃料动力消耗根据该企业现有情况及同类企业一般消耗水平计算；
（3）工资及福利费：
本项目生产人员工资总额按每人年16000元计算。
（4）固定资产折旧：
建构筑物按15年折旧，设备按10年折旧。
残值率按5%计。
（二）达产年总成本费用估算
序号
项目
金额（万元）
1
原材料
32220
2
工资及附加
270
3
基本折旧
312
4
修理费
34.3
5
燃料及动力
180
6
财务费用
224.1
7
管理费用
36.6
8
其他费用
73.2
9
总成本
33350.2
四、项目收益预测
（一）财务现金流量分析如下表：
序号
年份
项目
建设期
投产期
达产期
1—2
3
4
5
6
7
8
9—14
15
生产负荷
0
60%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
现金流入
0
21389
28518
35648
35648
35648
35648
35648
39039
1.1
收入
0
21389
28518
35648
35648
35648
35648
35648
39039
1.2
回收固定资产余值
183
1.3
回收流动资金
3208
2
现金流出
3657.1
21895
28432
34719
34218
34218
34218
34218
34218
2.1
固定资产投资
3657.1
2.2
流动资金
0
1650
1057
501
2.3
经营成本
0
20010
26680
33350
33350
33350
33350
33350
33350
2.4
销售税金及附加
0
235
313
391
391
391
391
391
391
2.5
所得税
0
0
382
477
477
477
477
477
477
3
净现金流量
-3657.1
-506
86
929
1430
1430
1430
1430
4821
计算指标:
：
所得税后
财务内部收益率（FIRR）：
19.29%
财务净现值（FNPV）：
2044.25
动态投资回收期：
6.1年
五、财务分析结论
从上述财务分析看出：
此项目财务内部收益率为19.29%，投资回收期短7.1年，项目盈利能力强、偿债能力均较强，综上所述，此项目从财务角度经济可行。
第十一章结论
一、此项目可行性研究结论：
（一）此项目符合政府的行业政策导向：
是国计民生提高生活水平和质量的上游产业，是四川广元市政府灾后重建重点扶持产业，规划设计符合产品技术、环保、消防规定。
（二）此项目对国家社会贡献大：
能提供280个就业岗位，间接推动广元市3.2万户养殖记发展生猪生产，达产年能为国家上交477万元以上的企业所得税，对灾后重建具有十分重要的意义。
（三）此项目具有较好的经济效益和社会效益：
达产年产销量1.5万吨分割肉，销售收入35648万元，年净利润1175万元。
全部投资财务内部收益率19.29%，投资回收期6.1年。
（四）此项目能充分整合社会资源：
把肉联厂经营的经验、品牌、管理、技术信息同广元市的养殖市场资源结合起来为社会创造财富，可以推动广元市地区畜牧工业和农村经济更上新台阶。
综上所述，此项目从测算的各项经济技术指标来看，项目获利能力强，具有抗风险能力和较好的经济效益。
因此该项目是可行的。
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