度淇广播电视台单位部门预算公开.docx

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度淇广播电视台单位部门预算公开

2018年度淇县广播电视台单位部门预算公开

目录

第一部分　淇县电视台部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分　淇县广播电视台2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：

淇县广播电视台2018年度部门预算表

第一部分

淇县广播电视台部门概况

一、淇县广播电视台主要职责及机构设置情况

（一）淇县广播电视台主要职责

淇县广播电视台内设8个只能科室，其主要职责是：

1、贯彻执行中共中央、国务院和省市有关新闻宣传、广播电视管理的方面的法律法规和方针政策。

2、负责宣传县委、县政府的重要政策和重大决策部署；开展全县性的重大活动的宣传报道工作，把握正确的舆论导向，为全县的经济社会发展服务。

3、组织实施广播电视事业和广播电视文化产业发展规划，推进广播电视技术改造和发展，提升广播电视的科技含量和水平。

4、负责广播电视节目的传输、覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视内容的审核把关和节目建设工作；负责广播电视设施的维护管理工作。

5、研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工作分配制度改革。

6、承担县委、县政府及上级宣传部门交办的其它事项。

（二）淇县广播电视台机构设置情况

淇县广播电视台部门预算为机关本级预算。

淇县广播电视台共8个内设科室，分别包括：

办公室、总编室、计划财务部、技术管理部、新闻部、专题部、广播节目部、广告部。

（三）淇县广播电视台人员构成情况

2018年淇县广播电视台预算管理共有事业编70人，其中：

行政事业编制2人，事业编制70人。

财供在职34人，离退休人员24人，遗属补助人员2人，自筹143人。

实有公务用车4辆。

（四）淇县广播电视台预算年度的主要工作任务

2018年，淇县广播电视台不断加强阵地建设和管理，始终牢牢把握意识形态工作主动权。

紧紧围绕县委、县政府中心工作，紧扣全县经济社会发展大局，充分发挥广播电视的宣传职能，始终坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理，各项工作不断取得新进展，为助推“四个淇县”战略实施和构建新时代“富裕、厚重、和美”新淇县建设新征程提供了强有力的精神动力和舆论支持。

一、着力做强新闻宣传，不断提高舆论引导水平

积极做好“两学一做”常态化学习教育工作、招商引资、项目建设、精准扶贫、全域旅游、环保以及美丽乡村等重点工作的宣传报道，始终坚持正面宣传为主，深入贯彻“三贴近”方针，大力创新新闻报道形式和方法，不断提升栏目质量，先后开辟了《脱贫攻坚进行时》《环保在行动》等10个专栏，并推出了接地气、贴民心的系列报道和连续报道。

二、丰富荧屏，提高收视率和影响力

坚持核心节目自编自导、自己制作的原则，按照“本土化、特色化”要求，打造一批具有淇县特色的电视节目。

在继续办好《视说朝歌》《走南闯北朝歌人》《朝歌之旅》等节目的基础上，2018年，积极谋划创办《平安淇县》和《青春是用来奋斗的》两档政法和大型访谈栏目电视栏目

三、加快传统媒体与新兴媒体融合发展

我台官方新媒体——智慧淇县手机台APP，板块设置有走进淇县、新闻快讯、学习教育和直播间等10多个板块，采用视频、文字、图片等多种媒体形态提供淇县最新动态，这是传统广电媒体的拓展和延伸，也是新时期获取各类信息的重要途径和平台。

四、彰显公益性质，弘扬社会正能量

公益性活动、公益性节目、公益性广告等内容在淇县广电台的播出比重逐年增加，诸如美丽乡村、环保、扶贫攻坚、反邪教、平安建设、防范非法集资以及禁烟等内容几乎每天都有。

五、强素质，树形象

在加强政治学习的基础上，通过岗位大练兵和业务培训，不断强化对各工种技术人员和新闻工作者素质能力的提升。

淇县广播电视台坚定广电媒体的政治属性和喉舌作用，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，努力提高舆论引导能力和新闻宣传水平，更好地满足人民群众精神文化需求。

二、预算单位构成

淇县广播电视台预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

淇县广播电视台2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淇县广播电视台2018年收入总计7133085元，支出总计7133085元，收、支总计均减少908564元，下降11.29%。

主要减少原因：

一收入减少：

电视台收入下滑的核心原因，是传统媒体的衰落和电视台竞争力的下降；二是支出减少：

电视行业衰落减少支出，节约开支。

（一）、收入预算总体情况说明

淇县广播电视台2018年收入预算合计7133085元，较上年减少908564元，减少11.29%。

其中:

财政拨款5833085元，增加3821436元，增加189.96%；非税收入1300000元，比上年减少4730000元，降低78.44%；政府性基金预算拨款0元，与上年持平；部门结余结转0元，与上年持平。

收入变化情况说明：

一是广告收入：

电视台广告收入下滑的核心原因，是传统媒体的衰落和电视台广告竞争力的下降；二是有线电视收入：

有线电视收入下降原因是网络电视兴起，网络电视收入份额逐年增长，必然造成有线电视收入的下降。

（二）支出预算总体情况说明

淇县广播电视台2018年支出预算合计7133085元，较上年减少908564元，降低11.29%，其中：

工资福利支出6478700元，，占90.82%，比去年增加28.03%；对个人和家庭补助支出152785元，占2.14%，比去年减少65.54%；商品和服务支出501600元，占7.04%，比去年减少80.23%。

支出变化情况说明：

一是工资及福利支出：

机关事业单位工作人员养老制度改革后，工资福利等支出增加；二是对个人和家庭补助：

退人员工资发放方式改变，退休人员的调出导致对个人和家庭补助下降；三是商品和服务支出：

电视台积极响应财政政策，在保证工作运行下压缩资金。

二、机关运行经费安排说明

2018年度机关运行经费安排501600元。

其中：

办公费40800元；印刷费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元；水电费0元；物业管理费0元；维护费30000元。

取暖补贴104400元；交通补贴326400元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

淇县广播电视台2018年一般公共预算支出年初预算为7133085元。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出6644669元，占93.18%；社会保障和就业支出334697元，占4.67%；医疗卫生与计划生育支出109466元，占1.53%；住房保障支出44253元，占0.62%。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

淇县广播电视台2018年一般公共预算基本支出7062285元，其中：

人员经费6631485元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费430800元，主要包括：

取暖补贴104400元，公务交通补贴326400元。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

淇县广播电视台2018年三公经费预算安排116000元，较上年减少3000元，具体情况如下:

（一）因公出国（境）费用0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、培训费等支出。

与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费用93000元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费93000元，较上年减少2000元。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

增减变化主要原因：

公务用车购置预算数与上年相比没有变化，主要原因：

我单位2017年到2018年都没有安排公务用车购置元。

公务用车运行维护费预算数比上年减少2000元，原因倡导绿色出行，公共交通出行，所以公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费用23000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

较上年减少1000元。

增减变化主要原因：

主要是严格执行《党政机关国内公务管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淇县广播电视台2018年运行经费支出预算501600元，主要保障机构正常运行及正常履职需要。

充分发挥广播电视台宣传职能，始终坚持宣传方向、安全播出，推动各项工作发展。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共2项，政府采购预算安排1500000元，其中：

政府采购电视发射台站1200000元；政府采购设备维修300000元。

2018年政府采购金额共计1500000元，比2017年增加1500000元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

本单位暂时未开展绩效管理工作。

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：

是指各级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：

是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

淇县广播电视台2018年度部门预算表