产品及制程风险评估表.doc
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怡富包装（深圳）有限公司
产品风险评估分析表-加工过程的风险1
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任者
风险的描述
备注
人为蓄意破坏
抱怨等对公司心怀不满的员工
员工教育
日常
生产部
低风险
入口门警监视
随时
门卫
关键区域的上锁等的管理
随时
生产及品管
监控视频
24小时
监控负责人
管理者监视
作业过程中
班长、代理等
物
理
金属异物
一、原辅料料初加工等带入；
二、加工器具及设备零部件金属等损坏混入；
1、对利器等每日专人检查发放，同时保持记录；
2、加工场所有设备的易脱落零部件登记；
3、由专人对每日零部件按班前、班后、生产中每两小时时行检测查并记录；
4、负责人培训上岗；5.过程严控；
利器每日检查；
管理者
低风险
物
理
硬质塑料、玻璃制品
1、玻璃及塑料等工具器的破损混入；
2、机器零部件及设施配件等的异物故障破损混入
1、玻璃、塑料等制品严格登记；
2、玻璃器具进行附膜防护；
3、品管针对性检查；
4、机修人员针对性检查；
每日品管班前检查
品管负责人
低风险
潜在的污染区域：
1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；
3、照明的玻璃灯具；
4、玻璃的温湿度计；
5、化工品的包装桶；
6、产品用塑料筐；
7、原料塑料叉板等
清洗与更换
1、严格按清洁计划进行工器具清洁；
2、玻璃器具的破损在品管监控下由机修人员更换
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产品风险评估分析-加工过程的风险2
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任者
风险的描述
备注
物
理
其它异物：
（见分析图片资料）
1、原料引入异物；
2、辅材料引入异物；
3、包装材料引入异物；
4、生产中引入异物:
流水线及包装过程引入；
5、人为因素引入异物
1、原料检查；
2、辅料检查；
3、包装物的检查；
4、辅料及包装材料的使用区域限定（可能由包装混入产品的异物不得带入包装间现场）
5、工器具的检查；
6、监控视频；
7、人员监控；
8、包装过程严格控制
生产作业中
品管
生产管理者
全体负责人
低风险
根据已发生的或风险预警的异物危害如下：
1、流水线使用塑料样板；、
2、产品及纸箱，包装袋等使用的包装绳；
3、产品包装缝合线；
4、产品包装材质；
5、记录用笔；
6、其它生产用小器具；
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区域、设施等安全的风险评估3
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
区域
风
险
入口风险
蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工场
1、入口警戒；
2、身份登记;
3、监控视频;
24小时
门警
低风险
仓储区域风险
蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库
1、标示警示授权人员进入；
2、监控视频；
3、专人负责上锁管制；
4、人员巡视；
人员作业时间内;
监控视频24小时
门卫负责人
低风险
生
产
区
域
车间入口
蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等
1、通往车间现场的所有入口上锁管制；
2、生产时间入口人员监视；
3、监控视频；
每日
生产管理者；
入口负责人
低风险
生产车间
未经授权人员的非正常进入
1、标示警示授权人员进入；
2、专人负责上锁管制；
3、人员巡视；
作业时间内随时
配料负责人上锁；
品管员及生产管理者检查
低风险
化学品的
危害
化学品非经授权人员的非正常使用
1、专门的化学品管理负责人；
2、化学品专柜保管；
3、化学品上锁管制；
4、严格数量管理，当日领用当日使用，严格记录
每日
化学品管理负责人
低风险
见化学品区位图；
化学品管理规定；
化学品使用记录；
化学品使用一览表
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虫鼠危害等的风险评估4
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
虫鼠危害
虫害滋生导致产品的污染
1、消除害虫滋生地；
2、杜绝虫鼠出入途径；
3、有效的灭虫灭鼠措施
4、定期的虫害防治等的检查
防虫检查：
每年5月至10月：
1次/日检查；
3月、4月：
1次/周；
11月、12月、1月、2月每1次/半月
防鼠检查：
1次/日
综合负责人；
品管负责人；
低风险
见捕虫器检测记录；
见虫鼠检查记录；
见防鼠检查记录；
见2011年上半年统计分析表
产品储存、运输的风险评估5
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
仓库及车输的清洁状况等
不洁的储存及运输车辆导致交叉污染
1、仓库内每日清洁，
2、到厂车辆的卫生及安全检查；
3、车输卫生清洁
仓库每日；
车辆检查：
每日发货前
荷役场负责人；
监装品管
低风险
装货的安全
装运中的交叉污染
1、专用的食品运载集装箱货车；
2、装载及卸货中品管现场监控；
3、装运时视频监视；
4、装载结束嵌封保护
每日发货时
品管员
低风险
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监视和测量设备安全的风险评估6
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
直尺
直尺误差超过标准，导致测温失准，影响产品品质
1、每月由具备资质的人员校准；
2、有效期内使用；
3、专人使用；
1次/月
品管部/生产相关负责人
低风险
相关的压力容器
压力失准导致安全隐患
1、每年由即墨技术监督计量所法定检定
2、严格有效期内使用；
1次/半年
工艺设备部
低风险
官方强制规定
3、
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工作服防护服等的风险评估7
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
物理危害
由工作服口袋装入的异物进入车间混入产品
1、作业人员工作服统一无口袋；
2、管理员及外来参观人员服装无口袋；
作业发生时
更衣室负责人
低风险
产品监测的风险评估8
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
原料的危害
到货原料性能的检验，导致最终产品的不可接受水平
1、公司内部品管部对原料根据
原料检验标准实施检测；
每批到货原料
品管部
低
产品的危害
产品的性能导致产品的不可接受的危害水平
1、公司品管部对最终成品按照成品标准进行检测
2、对生产中半成品按照制程检验标准进行实施检测，以加强对生产过程产品质量的监控水平；及时发现不良原因；
每批次的最终产品产品
每批次及的中间产品
品管部
低
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个人卫生的风险评估9
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
员工配戴饰物脱落导致的物理危害
进入加工场人员配戴或携带的异物脱落混入产品导致物理危害
1、参加人员与员工同，若特殊需要时可提出申请，入口卫生员严格记录
每次进入车间时
所有人员
低风险
1、对易脱落的手表、腕部饰物严格配戴；
2、手指饰物除不易脱落的指环外，其它的禁止配戴；
3、耳部的除连续的手环外禁目配戴；
4、颈部的饰物禁目配戴；
毛发等的污染
毛发等脱落混入产品
1、加工场男工禁止蓄留胡须
1、加工场入口每次进入时；
所有人员
低风险
产品放行的风险评估10
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
不合格品出货
现场品质管理项不合格：
外观、规格、重量、包装、标示等项目不合格，使消费者产生抱怨等
1、现场品管按规定方法与频次进行检测，并由品管主管签字放放；
正常生产中，每个产品；
品管部
低风险
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