风险评估与风险控制程序.doc
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风险评估与风险控制程序
1.目的
对已识别的危险源严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定需要制定目标，管理方案加以控制的危险源，根据风险分级结果有针对性地采取风险控制措施。
2.适用范围
适用于有关风险分级与风险等级确定及风险控制措施的确定。
3.权责
3.1管理者代表：
对风险评价结果进行审批。
3.2危险识别人员：
对危险源进行风险评估。
4.定义
无。
5.作业规定
5.1各种风险的含义。
（1）风险：
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
（2）风险评估：
评估风险大小及确定风险是否可容许的全过程。
（3）安全：
免除了不可接受的损害风险的状态。
（4）可容许风险：
根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
5.2风险评价可从危险情况发生的可能性和后果两方面进行评价。
（1）可能性可分为三级，其含义如下。
级别
说明
得分
代号
意思
A
极不可能
过去从不发生或几年偶尔发生一次
1
B
不可能
每年偶发生一次或偶然意外情况发生
2
C
可能
时刻发生，一直发生或经常发生
3
（2）伤害严重程度分可三级，其含义如下。
级别
举例
得分
代号
意思
A
轻微伤害
如皮肤损伤，轻微的割伤、擦伤或烦燥导致暂时性不适的疾病
1
B
伤害
如划伤、烧伤、严重扭伤、轻微骨折、耳聋、哮喘、与工作相关的上肢损伤导致永久性轻微功能丧失的疾病等
2
C
严重伤害
如截肢、严重骨折、致命伤害、职业癌症及其他导致寿命严重缩短的疾病
3
（3）在判断伤害及可能性时，应考虑以下方面。
①暴露人数及持续暴露时间和周期。
②供应（电、水）中断。
③设备及安全装置失灵。
④恶劣气候。
⑤个人防护用品的提供及使用状况。
⑥人的不安全行为，如人员未意识到危险源的存在或不具备操作资格等。
5.3风险分级确定（计算公式）
风险等级=风险可能性赋分×风险伤害严重程度赋分，详见下表。
伤害程度
可能性
轻微伤害
（1）
伤害
（2）
严重伤害（3）
极不可能
（1）
可忽略
风险
（1）
可容许
风险
（2）
中度风险（3）
不可能
（2）
可容许风险
（2）
中度风险（4）
重大风险（6）
可能（3）
中度风险（3）
重大风险（6）
不可容许风险（9）
根据上表，风险等级可分为五级，对应风险控制措施如下表。
风险等级
措施
A．可忽略的
（1）
不需要采取措施且不保留文件记录
B．可容许风险
（2）
不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持
C．中度风险
（3～4）
应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施
在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进控制措施
D．重大风险（6）
直至风险降低后才能开始工作。
为降低风险有时必须配备大量资源。
当风险涉及正在工作时，应采取应急措施
E．不可容许
风险（9）
只有当风险降低时，才能开始或继续工作，如果无限资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作
5.4风险评估由管理者代表组织受训合格人员实施，针对每一已识别的危险源，判定其发生的可能性及其伤害严重程度，将判定得分结果填入“危险源评估表”。
5.5对于风险等级为C级、D级和E级的危险源，应列入“重大危险源清单”并依5.7的要求采取改善方案。
5.6风险控制措施的途径可采取以下一种或多种。
（1）目标、管理方案的执行。
（2）运行过程控制。
（3）应急准备与响应计划的落实。
（4）人员培训。
（5）安全设备的导入。
5.7一般情况下，风险控制措施应优先考虑消除风险（如可行时），再考虑降低风险（降低其可能性及其严重程序），最后考虑采取个体防护或应急方案等。
5.8表单填写时应按表列要求认真填写在固定栏内，并加注填写日期，表单填写后，不可随意修改。
6.支持性文件
无。
7.相关记录
（1）危险源评估表。
（2）重大危险源清单。
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