区五届人大二次会议16A.docx

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区五届人大二次会议16A

区五届人大二次会议（16A）

关于太原市迎泽区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

——2017年2月22日在太原市迎泽区第五届

人民代表大会第二次会议上

太原市迎泽区财政局局长何吉铮

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请区五届人大二次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年区级预算执行情况

2016年，面对复杂严峻的宏观经济形势和繁重的改革发展任务，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，全区上下主动适应经济发展新常态，妥善应对各种挑战，坚持发展第一要务，增强组织收入力度，调整优化支出结构，推进稳增长、调结构、惠民生各项工作，努力确保财政预算平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

2016年经区五届人大一次会议审查批准的区级一般公共收入预算为169420万元，增长5%；一般公共支出预算为206901万元，增长6.5%。

2016年区级一般公共预算收入完成139219万元，下降13.71%，加上税收返还收入20388万元，转移支付收入43162万元，上年结转收入18300万元，收入总量为221069万元；一般公共预算支出执行193940万元，下降13.39%，加上解上级支出10278万元，援疆支出240万元，结转下年支出16611万元，支出总量为221069万元。

收支相抵，实现当年收支平衡。

1.收入预算执行情况：

受经济持续下行，财政体制调整等因素影响，2016年财政收入短收30201万元（税收收入短收32231万元，非税收入超收2030万元），报经区五届人大常委会第三次会议批准后，将区级一般公共收入预算从169420万元调整为139219万元，全年实际完成数与调整预算数一致，主要收入项目执行情况如下：

税收收入完成122589万元，占一般公共预算收入的88.1%，下降15.33%。

其中：

国内增值税19496万元，增长89.98%；改征增值税19809万元，增长85.41%；营业税22746万元，下降57.52%,以上三税增减幅度较大的原因是2016年5月1日全面推开“营改增”后，又同步实施调整中央与地方增值税收入划分过渡方案，双重因素影响下，我区三税的税收和分享比例均发生较大变化（国内增值税区级分享比例由17.5%调整为35%，改征增值税和营业税区级分享比例由70%调整为35%）。

企业所得税6759万元，增长16.01%；个人所得税5054万元，增长4.4%；房产税10742万元，下降12.06%；土地增值税11718万元，下降44.91%，主要是上年同期房地产企业一次性收入较大，抬高了基数。

非税收入完成16630万元，占一般公共预算收入的11.9%，增长0.43%。

其中：

专项收入8787万元，行政事业性收费收入5465万元，罚没收入1173万元，国有资产有偿使用收入1205万元。

2.支出预算执行情况：

预算执行中，由于出现短收，根据收支平衡原则，相应调减了支出预算。

报经区五届人大常委会第三次会议批准后，将支出预算从206901万元调整为210551万元（因短收调减支出预算30201万元，预算执行中新增上级转移支付增加支出预算33851万元）。

2016年全区一般公共支出预算执行193940万元，为调整预算的92.11%。

主要支出项目执行情况如下：

教育支出42674万元，为预算（调整预算，下同）的97.5%，增长27.11%。

主要用于普通教育支出31744万元，其中，学前教育2438万元，小学教育20222万元，初中教育7307万元等。

实施校舍改扩建、数字校园建设、提高生均公用经费水平等，促进我区城乡义务教育均衡发展。

社会保障和就业支出47100万元，为预算的90.27%，下降30.4%（降幅较大的原因是2015年一次性增加企业注册资本金）。

主要用于基层政权和社区建设支出6279万元，财政对社会保险基金补助支出4925元，行政事业单位离退休支出14183万元，就业补助支出5522万元，抚恤支出4694万元，退役安置支出2473万元，城乡居民最低生活保障支出1435万元等，我区各项民生政策得到较好落实。

医疗卫生支出15757万元，为预算的89.7%，增长6.11%。

主要用于基层医疗卫生机构支出2391万元，医疗保障支出6342万元，基本公共卫生服务支出2546万元，计划生育支出1269万元等，推进我区基本公共卫生服务、医疗保障等医疗卫生事业的进一步发展。

城乡社区事务支出42690万元，为预算的96%，下降5.07%。

主要用于城乡社区公共设施支出14951万元，城乡社区环境卫生支出22039万元，城管执法支出3398万元等，支持高标准整治背街小巷19条，综合整治老旧片区2个，新建小游园、小绿地10处，新建及改造公厕17座等，我区城市环境及公共设施建设得到较大提升。

节能环保支出7221万元，为预算的74.11%，增长693.52%（增幅较高的原因是省市增加专项转移支付）。

主要用于污染防治支出4164万元，自然生态保护支出2171万元，污染减排支出656万元等，支持我区淘汰老旧机动车和黄标车1684辆，拆除城乡燃煤锅炉109台，有力推动了省城环境质量的改善。

3.转移支付执行情况：

2016年上级对我区转移支付43162万元，增长5.1%。

其中：

一般转移支付16103万元，增长7.9%；专项转移支付27059万元，增长3.5%。

主要用于我区发展教育事业、社会保障、节能环保及公共卫生等方面。

（二）政府性基金预算执行情况

2016年政府性基金转移支付收入795万元，上年结转收入5856万元，收入总量为6651万元；政府性基金全年支出1728万元,为变动预算的37.15%，主要用于城乡建设、社会保障等相关支出。

收支相抵，结转下年支出4923万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2016年区级社会保险基金收入39748万元，为预算的89.32%；社会保险基金支出38498万元，为预算的74.4%，当年收支结余1250万元，年末滚存结余43626万元。

（四）债务情况

2016年化解地方政府性债务346.1万元，用于偿还检察院技侦大楼工程欠款。

2016年末，我区地方政府性债务全部化解完毕。

（五）落实区五届人大一次会议预算决议情况

2016年,按照区五届人大一次会议有关决议，稳步推进财税体制改革，创新完善财政工作机制，稳定民生投入，努力促进我区经济社会持续健康发展。

1.合理调控，全力保障预算平稳运行

受“营改增”全面实施、财政体制调整、经济下行等多项因素影响，2016年我区遭遇前所未有的减收形势，我们多次召开经济形势分析会，研究解决财政收支运行中的突出问题，密切关注经济运行情况，及时调整征管重点，协调各方采取有效措施，确保应收尽收。

与此同时，在财力吃紧的情况下，严格预算管理，调整支出结构，强化资金统筹，采取压减支出项目，盘活存量资金，收回沉淀资金等措施，弥补财力缺口，平衡财政收支，有效缓解资金压力，实现应支尽支。

2.优化支出，着力改善和保障基本民生

在财政收入出现减收的情况下，财政资金始终保持向基本民生倾斜政策，全年民生支出161651万元，占一般公共预算支出的比重为83.4%，继续稳定在较高水平。

积极落实教育均衡政策，提高城乡义务教育学校生均公用经费定额，小学生均经费提高到1000元，中学生均经费提高到1200元，特殊教育生均经费提高到7000元。

全面落实各类社会保障提标政策，城乡居民最低生活保障标准每人每月提高25元达到530元，城乡居民医疗保险财政补助标准每人每年提高40元达到420元，基本公共卫生服务项目财政补助每人每年提高5元达到45元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴每人每月分别提高10元，机关事业单位和企业退休人员基本养老金平均提高5.5%等。

认真落实精准扶贫政策，拨付2000万元，帮扶娄烦县静游镇脱贫脱困。

我区民生政策得到全面落实，人民的获得感和幸福感进一步增强。

3.深化改革，努力提升财政管理绩效

积极推进“营改增”等税制改革，将“营改增”范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，有力减轻了企业负担。

加大项目资金统筹使用力度，对执行较慢的资金调整用于经济社会发展急需的领域。

压减部门专项资金30%左右，部门支出预算较上年减少1.1亿元。

继续盘活存量，清理收回结转两年以上资金，同时加大对两年以内结转资金的盘活，全年收回部门结转资金近1亿元。

全面推开预决算公开工作，及时在“迎泽之窗”等门户网站公开政府及部门预决算信息，公开内容按要求细化到功能科目的项级和经济科目的款级，实现了公开内容和公开范围全覆盖。

聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，制定内控制度及操作规程，努力提升财政管理水平。

总的来看，2016年我区财政工作在克服困难中前行，取得了新进展。

但在新标准新任务新要求面前，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。

主要是：

我区主导行业支撑不足，税收增长亮点不多，财政增收困难凸显；收入下降与支出刚性增长矛盾不断加剧，财政平衡难度日益加大；预算管理改革不到位，预算编制科学性不高，财政资金支出绩效有待进一步提高等等。

我们将高度重视这些问题，采取有力措施切实加以解决。

二、2017年区级预算草案

2017年是推进“十三五”规划的关键之年，是全面贯彻区第五次党代会精神的起步之年，也是我区走出经济困境的攻坚之年。

编制好2017年预算，做好各项财政工作，关系全区改革发展稳定大局，意义十分重要。

根据省、市经济工作和财政工作会议精神，2017年财政预算安排的指导思想是：

以党的十八届六中全会以及中央、省、市、区经济工作会议精神为指导，紧紧围绕区第五次党代会提出的目标任务，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，着力深化财源建设，落实积极的财政政策，积蓄生财后劲；着力调整支出结构，加大资金统筹，强化保障能力；着力推进财政改革，加强预算管理，建立现代财政制度，为加快建设省城首善之区提供有力支撑。

2017年财政预算安排原则：

一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥，确保与经济社会发展水平相适应，与国家政策相衔接，体现稳中求进总基调。

二是支出预算坚持量入为出、不列赤字，统筹兼顾、突出重点，充分体现“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求。

三是加大财政资金统筹力度，整合各类财政资金，保障全区重大战略和重点领域支出。

按照上述指导思想和预算安排原则，在综合考虑我区经济财政形势和全区各项经济社会发展预期指标基础上，我们编制完成2017年区级收支预算草案。

（一）一般公共预算

2017年区级一般公共预算收入安排151000万元，增长8.5%。

按现行财政体制匡算，全年可用财力约为211205万元，其中：

区级收入151000万元，税收返还收入31174万元，一般转移支付收入13988万元，专项转移支付收入8950万元，上年结转收入16611万元，上解上级支出10278万元，援疆支出240万元。

按照收支平衡原则，一般公共预算支出相应安排211205万元，增长2.09%。

其中民生支出安排176435万元，占全区一般公共预算支出的比重为83.5%。

具体支出项目安排如下：

1.一般公共服务支出安排15815万元，同口径（与上年预算同口径比较，下同）增长1.28%，主要用于行政事业单位提供基本公共服务与管理方面的支出。

2.国防支出安排620万元，与上年持平，主要用于民兵及预备役部队建设等支出。

3.公共安全支出安排9428万元，增长2.75%，主要用于公、检、法、司等部门维护社会公共安全方面的支出。

4.教育支出安排39889万元，增长4.23%，主要用于中小学义务教育支出。

重点安排义务教育优质均衡发展、三十六中等校舍改扩建、教育信息化建设等项目。

5.科学技术支出安排2468万元，增长1.52%，主要用于科学技术管理方面的支出。

6.文化体育与传媒支出安排1055万元，增长1.8%，主要用于文化、文物、体育等方面的支出。

重点安排迎泽微视系统建设、社区文体设施建设、文物保护等项目。

7.社会保障和就业支出安排44443万元，增长5.02%，主要用于社会保障及就业管理方面的支出。

重点安排机关事业单位养老保险改革补助、各类困难及特殊人群生活补助以及养老服务机构建设等。

8.医疗卫生与计划生育支出安排16905万元，增长1.83%，主要用于基本公共卫生服务、医疗保障等方面的支出。

重点安排基层医疗卫生机构补助、中心医院等改扩建、基本公共卫生服务等项目。

9.节能环保支出安排3589万元，增长2.74%，主要用于环境保护和节能减排等方面的支出。

重点安排城乡采暖清洁能源替代等项目。

10.城乡社区支出安排52820万元，增长3.3%，主要用于城乡设施建设及维护、环境卫生管理、城管执法等方面支出。

重点安排城市管理提升工程、既有建筑节能改造工程、街巷绿化工程、城乡清洁工程、东山生态建设工程、精准扶贫等项目。

11.农林水支出安排2760万元，增长2.18%，主要用于支农方面的支出。

重点安排农村饮水安全、河道清淤治理、美丽乡村建设等项目。

12.交通运输支出安排669万元，增长0.6%，主要用于交通运输管理方面的支出。

重点安排东山路网建设等项目。

13.资源勘探信息等支出安排2606万元，增长16.81%，主要用于安全生产监管和支持中小企业发展等方面支出。

增幅较大的原因是上年专项资金结转较大。

14.商业服务业等支出安排30万元，增长275%，主要用于商业服务业事务等方面的支出，增幅较大的原因是上年专项资金结转较大。

15.国土海洋气象等支出安排100万元，下降84.78%，主要用于国土资源管理方面的支出。

降幅较大的原因是专项转移支付结转数减少。

16.住房保障支出安排6万元，全部为上级转移支付资金。

17.预备费安排3000万元，与上年持平。

18.其他支出安排15002万元，下降10.7%，主要用于2017年人员增资、城中村改造、省市转移支付需配套经费等。

预算执行中，将根据实际情况，调整至相关支出科目执行。

经汇总，2017年区级行政事业单位使用财政资金安排的“三公”经费预算为820万元，同比下降8.4%，其中：

因公出国（境）费15万元，公务接待费90万元，公务用车购置及运行维护费715万元（其中：

公车运行维护费665万元，公车购置费50万元）。

（二）政府性基金预算

2017年政府性基金收入预算安排4948万元，其中：

上年结转收入4923元,转移支付收入25万元。

政府性基金支出预算安排1948万元，其中：

国有土地使用权出让金支出1215万元，城市基础设施配套支出138万元，彩票公益金306万元等。

结转下年预算安排3000万元，主要是国有土地使用权出让金支出项目中改制企业职工安置经费需逐年支付。

（三）社会保险基金预算

2017年社会保险基金收入预算安排130374万元，其中：

当年各项收入86748万元，上年滚存结余43626万元。

社会保险基金支出预算安排90570万元，收支结余39804万元。

以上预算安排的具体情况详见《迎泽区2016年预算执行情况及2017年预算（草案）》。

根据《预算法》规定，预算年度开始后，在本级人民代表大会批准预算草案前，可以安排的支出执行情况：

2017年1-2月份一般公共预算支出18009万元。

其中，区级当年预算支出17571万元，上年结转支出438万元。

三、完成2017年预算任务的主要措施

2017年我区财政收支矛盾更加突出，预算平衡压力很大。

我们要坚持从经济到财政的思想，增强发展意识，积蓄增收后劲；增强底线意识，把保基本放在各项工作最突出的位置；增强大局意识，着眼全区统筹安排财政资金；增强重点意识，竭力保障落实全区重大决策部署。

我们将全力化解财政收支矛盾，为我区经济社会发展提供有力支撑。

今年要重点做好以下几方面工作：

（一）发挥财政职能，实现经济可持续增长

强化放水养鱼意识，继续落实和完善营改增等减税降费政策，促进经济结构调整，培育新的增长动力。

加快新兴财源建设，扶持以大数据、智能技术为基础的新产品、新业态、新项目，增强财政收入可持续性。

实施传统优势产业提质工程，支持企业技术创新和更新改造，促进实体经济发展。

创新财政资金投入机制，引导金融资金、社会资本投资我区重点发展领域。

深化转型综改试验区建设，加大招商引资力度，推进棚户区、城中村改造项目，加速形成发展新动能，为财政收入逐步好转提供支撑。

（二）加强收支管理，确保实现预算平衡

强化财政收入管理，坚持依法征收，坚决不收过头税、过头费。

注重收入分析，加强重点税源征管，确保应收尽收。

强化支出预算管理，大力压减一般性支出，严格控制三公经费，清理政策到期和绩效差的支出项目，腾出资金重点保障基本民生支出、部门基本运行支出等，做好“保基本”工作。

强化支出结构调整，尽力保障全区重大战略和重点领域支出。

强化预算执行管理，创新财政支出方式，建立考核制度，压实支出进度责任，对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，要及时调整用途，避免资金沉淀。

（三）办好民生实事，共享发展改革成果

继续优化支出结构，按照保基本、可持续、兜底性原则，安排好民生支出，增进人民群众福祉。

健全社会保障制度，继续提高退休人员基本养老金水平，提高城乡居民医疗保障财政补助标准和人均基本公共卫生服务标准。

完善公共就业服务体系，加强财政政策与就业创业政策配套衔接，落实就业技能培训等政策，以创业带动就业。

推动公立医院综合改革，推进养老服务设施建设。

继续完善社会救助体系，完成区政府确定的惠民实事。

（四）深化财政改革，建设现代财政制度

深化部门预算改革，切实改进预算管理方式，进一步做实部门预算，列入预算的项目必须具备当年可执行性。

加强项目库特别是储备项目建设，构建项目支出预算管理新模式，提升项目预算的执行性和合理性。

推进预算绩效管理改革，逐步将绩效管理覆盖所有预算资金，提高财政支出效益。

探索建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政预算管理，实现项目资金的跨年度平衡。

加强结转结余资金管理，建立定期清理机制，对部门结余资金及连续结转两年的资金，一律收回统筹使用，增加资金有效供给。

扎实推进预决算公开，提高预算透明度，做到公开及时、内容真实、形式规范。

（五）加强财政监督，切实规范资金运行

加快法治财政建设步伐，进一步健全财政监督职责，注重服务财政改革发展，建立财政、部门、审计相互联动的预算执行监督体系，保证监督检查的经常化、规范化。

加强对重大财政政策实施情况和专项资金使用监督检查，强化检查结果的追踪问效和反馈机制，提高财政管理水平，确保财政资金安全运行。

各位代表，2017年经济形势依然严峻，财政改革任重道远。

我们要在区委的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，贯彻落实本次大会通过的各项决议，以饱满的热情，务实的作风，忠诚担当，攻坚克难，扎实做好各项财政工作，用优异的成绩迎接党的十九大胜利召开！

区五届人大二次会议秘书处2017年2月