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区二届人大二次会议文件十八

区二届人大二次会议文件（十八）

关于思茅区2008年地方财政预算

执行情况和2009年地方财政

预算草案的报告

——在思茅区第二届人民代表大会第二次会议上

思茅区财政局

各位代表:

现将《思茅区2008年地方财政预算执行情况和2009年地方财政预算草案》提交大会，请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2008年地方财政预算执行情况

2008年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，全区财税干部以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持用科学发展观统领各项工作，认真贯彻落实中央的各项方针、政策，与时俱进，开拓创新，扎实工作，全区国民经济呈现又好又快发展新局面，各项社会事业全面进步。

2008年，全区财政总收入实现49,437万元，财政支出完成60,157万元，圆满完成了全年财政收支任务。

（一）财政收入预算执行情况

1、地方财政总收入：

完成地方财政总收入49,437万元，同比增收7,972万元，增长19%。

其中：

地方一般预算收入28,775万元，完成预算的100.3%，同比增收4,909万元，增长20.6%；上划中央“两税”收入13,496万元，同比增收569万元，增长6%；上划所得税收入7,166万元，同比增收2,494万元，增长53%。

2、基金预算收入：

完成基金预算收入619万元，完成预算的100%，同比减收1,821万元，下降74.6%，主要是受2007年度国有商品林流转收入属于一次性收入的影响。

各类收入完成情况如下：

（1）增值税完成4,384万元，完成预算的88.8%，同比增收701万元，增长19%。

（2）营业税完成14,314万元，完成预算的92.6%，同比增收2,256万元，增长18.7%。

（3）企业所得税完成706万元，完成预算的1.67倍，同比增收235万元，增长49.8%。

增收原因：

一是查补思茅区烟草公司历年所得税，致使批发零售业比上年同期增收；二是切实改进和加强企业所得税征管，促进企业所得税增收；三是汇算清缴带来的增收；四是根据跨地区经营汇总纳税企业分支机构就地预缴管理办法和分配方案的相关规定，昆钢思茅经营部改制后从2008年1月1日起总机构分配各地交纳企业所得税。

（4）个人所得税完成659万元，完成预算的1.3倍，同比增收241万元，增长57.5%。

增收原因：

一是龙生公司改制上市代扣股息红利所得税增收；二是承包所得个人所得税增收；三是调资增收。

（5）资源税完成701万元，完成预算的1.75倍，同比增收322万元，增长85%。

增收的主要原因是由于提高铜矿、铁矿和铅锌矿等矿种资源税税额标准，致使有色金属矿税收同比增收。

（6）城市维护税完成1,071万元，完成预算的99.4%，同比增收166万元，增长18.3%。

（7）房产税完成706万元，完成预算的1.2倍，同比增收179万元，增长33.8%。

（8）印花税完成351万元，完成预算的1.4倍，同比增收119万元，增长51.1%。

增收原因：

一是加大对重点工程监管力度，使税款及时足额入库；二是对产、供、销企业进行专项检查，对漏报、隐报、误报进行整治。

（9）城镇土地使用税完成513万元，完成预算的1.3倍，同比增收310万元，增长1.5倍。

增收原因主要是城镇土地使用税新条例实施，即提高税额标准，扩大征收范围。

（10）土地增值税完成215万元，完成预算的86%，同比减收8万元，下降3.4%。

（11）车船税完成256万元，完成预算的85.3%，同比增收70万元，增长37.3%。

（12）烟叶税完成439万元，完成预算的1.4倍，同比增收158万元，增长56.1%。

（13）耕地占用税完成286万元，完成预算的68%，同比减收33万元，下降10.3%。

（14）契税完成876万元，完成预算的1.95倍，同比增收472万元，增长1.17倍。

（15）国有资产有偿使用收入完成98万元，同比增收40万元，增长67.5%。

（16）行政事业性收费收入完成757万元，完成预算的145.6%，同比增收169万元，增长28.6%。

主要是水利、林业行政事业性收费收入同比分别增收95.1万元、37万元。

（17）罚没收入完成511万元，完成预算的1.4倍，同比减收165万元，下降24.5%。

减收原因主要是检察院罚没收入和林政罚没收入同比分别减收144万元、93万元。

（18）专项收入完成582万元，完成预算的95.4%，同比增收42万元，增长7.8%。

（19）国有资本经营收益526万元。

（20）其他收入完成824万元,完成预算的58.4%，同比减收889万元，下降51.9%。

减收原因主要是国有商品林转让收入和捐赠收入入库数同比减收。

（21）基金收入完成619万元，完成预算的100%，同比减收1,821万元，下降74.6%。

减收原因主要是受2007年度国有商品林流转收入属于一次性收入的影响。

（二）财政支出预算执行情况

1、一般预算支出：

全区完成一般预算支出60,157万元，完成预算的102%，同比增支340万元，增长0.57%（剔除6.3地震等不可比因素，同比增支12,558万元，增长21%）。

2、基金预算支出：

全区完成基金预算支出1,778万元，完成预算的62%，同比减支2,221万元，下降56%。

减支的原因主要是上年安排林业管护管理和经营管理工作经费1,044万元。

从支出完成情况看，我区在认真做好工资统发和保证机构运转的同时，本着有保有压、突出重点的原则，财政资金更多用于支持全区经济加快发展，支持新农村建设，提高基层公共服务能力和事关社会和谐与民生需求的各项社会事业发展。

各大类支出情况如下：

（1）一般公共服务支出8,484万元，完成预算的103%，同比增支1,803万元，增长27%。

（2）国防支出61万元，完成预算的98%，同比减支30万元，下降33%。

减支的原因主要是去年安排了人武部办公楼、公寓楼建设经费。

（3）公共安全支出3,995万元，完成预算的99%，同比增支266万元，增长7%。

（4）教育支出11,871万元，完成预算的105%，同比增支1,517万元，增长15%。

主要是安排了义务教育经费及普洱市第二中学开办费。

（5）科学技术支出196万元，完成预算的99%，同比增支11万元，增长6%。

主要是安排了科技项目经费。

（6）文化体育与传媒支出575万元，完成预算的101%，同比增支304万元，增长112%。

主要是安排了实施乡（镇）文化体育工作站建设试点工程经费、承办云南城市电视台异地采访活动经费、“四个一”文化建设经费、民族文化艺术节经费及春节活动经费。

（7）社会保障和就业支出10,948万元，完成预算的97%，同比减支7,888万元，下降42%。

减支的原因主要是去年安排“6.3”地震救灾经费。

（8）医疗卫生支出5,163万元，完成预算的109%，同比增支855万元，增长20%。

增支的主要原因是新型农村合作医疗补助标准提高，上级补助专款增加。

（9）环境保护支出210万元，完成预算的81%，同比增支36万元，增长21%。

主要是安排了污染源普查资金。

（10）城乡社区事务支出5,820万元，完成预算的106%，同比增支2,277万元，增长64%。

主要是安排了廉租房区级配套资金、城市开发公司还贷资金。

（11）农林水事务支出6,971万元，完成预算的101%，同比增支2,217万元，增长47%。

主要是安排了社会主义新农村示范建设资金、水利建设资金、农村沼气补助资金、茶叶企业贷款贴息以及对种粮农民的资金补贴。

（12）交通运输支出3,341万元，完成预算的101%，同比减支177万元，减少5%。

（13）工业商业金融等事务支出1,536万元，完成预算的101%，同比增支800万元，增长109%。

主要是安排了石油价格改革财政补贴资金。

（14）其他支出986万元，完成预算的87%，同比减支1,652万元，下降63%。

减支的主要原因是上年安排了住房补贴等支出。

（15）基金支出1,778万元，完成预算的62%，同比减支2,221万元，下降56%。

减支的原因主要是上年安排林业管护管理和经营管理工作经费1,044万元。

（三）财政收支平衡情况

1、一般预算收支平衡情况：

2008年完成一般预算收入28,775万元，“两税”返还收入2,813万元，所得税返还收入1,400万元，财力性转移支付补助收入12,499万元，专项补助收入17,524万元，上年结余收入453万元，财政总收入合计63,464万元。

本级一般预算支出60,157万元，专项转移支付2,157万元，财政总支出62,314万元。

收支相抵结余1,150万元，其中:

上级专款结余816万元，本级一般预算结余334万元。

2、基金预算收支平衡情况：

2008年完成基金预算收入619万元，转移性收入2,253万元，收入合计2,872万元，本级基金预算支出525万元，转移性支出1,253万元，支出合计1,778万元，收支相抵结余1,094万元，其中：

上级专款结余1,000万元，本级基金结余94万元。

二、2008年的财政工作回顾

（1）狠抓财政收入，财政收入保持稳定增长。

今年以来，在区委的正确领导下，财税部门认真贯彻落实省、市财税工作会议精神，克服各种困难，创新思路，把做大做强财政收入蛋糕做为今年工作的第一要务，不断强化增收意识，采取有力措施，狠抓财政收入，确保了全区财政收入的稳步增长。

（2）调整和优化支出结构，妥善安排、合理调度财政资金。

2008年财政支出预算严格按照“保工资、保重点、保民生”的原则，进一步调整和优化支出结构，妥善安排、合理调度财政资金，保证了工资发放、政权运转、社会保障、医疗卫生、支持“三农”、新农村建设等支出需求，有效维护了社会稳定。

（3）着力支持经济又好又快发展。

在财政收入实现稳步增长的基础上，积极采取资金支持等方式，促进全区经济加快发展。

一是加大了对基本建设的投入。

2008年，共投入财政性基本建设资金1,698万元，其中国债资金304万元，预算内资金1,394万元。

资金主要投入农村公路建设、水库土地整理项目、水库移民后期扶持、优质水产鱼苗基地建设等。

二是推进“万村千乡市场工程”建设。

2008年共拨付71万元，其中区本级安排10万元配套资金，建设51个农家店，促进了农村市场流通体系建设。

三是加大农业综合开发力度和继续做好县域经济的项目储备工作，为新一轮县域经济发展做准备。

四是继续安排优势产业贴息和积极组织企业申报各种财政扶持资金，为县域经济的发展提供更多更好的项目保证。

（4）关注民生，努力促进各项社会事业全面进步。

按照“存量适度调整，增量重点倾斜”的原则，将财政资金重点投向社会保障、医疗卫生和教育等公共领域。

一是加大社会保障等方面投入，支持社会保障制度的建设和促进社会稳定。

2008年，共拨付资金8,885万元，确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放；共拨付资金1,283万元，实现对7224人城市低保对象的应保尽保；认真落实就业再就业政策，共拨付资金975万元，努力促进城乡统筹就业，全区城镇新增就业2507人，使1216名失业人员实现再就业；建立失业人员小额担保制度，为266名下岗失业人员发放贷款532万元；拨付资金306万元，用于农村最低生活保障，将全区7000名农村贫困人口纳入保障范围；共拨付资金400万元，实施农村民居地震安全工程。

全区医疗卫生支出完成5,163万元，比上年增长20％。

其中，安排资金795万元，用于开展新型农村合作医疗，参合人数达到103828人，参合率达90.89%；稳步推进农村医疗救助和城市医疗救助，全面启动城镇居民基本医疗保险试点工作，努力改善农村和城市社区医疗卫生条件，逐步解决群众看病难、看病贵问题。

二是全面推进农村义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助制度和继续深入推进农村义务教育经费保障机制改革。

2008年，共拨付资金723万元,在全区范围内实行了农村贫困家庭寄宿学生生活费补助制度,共有12059名农村贫困家庭义务教育阶段寄宿学生的生活费得到有效解决。

共拨付免学杂费和补助公用经费资金498万元，免除了20208名农村义务教育阶段学生的学杂费；共拨付资金223万元，对20208名农村义务教育阶段贫困家庭学生免费提供教科书；共拨付资金1,048万元，推进农村中小学校舍维修改造，逐步解决农村“上学难、上学贵”的问题。

三是认真贯彻落实各项惠农补贴政策。

2008年，共拨付对种粮农民的补贴、粮食综合直补、退耕还林补助、大中型水库移民后期扶持等资金1,889万元，并通过“一折通”将资金兑现到农民手中。

及时拨付石油价格改革财政补贴资金669万元。

全面启动我区村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点工作。

2008年共申报项目19个，涉及7个乡镇，19个村民小组，共安排资金59元。

四是积极支持社会主义新农村建设。

2008年，本级共安排720万元的社会主义新农村建设资金，支持我区社会主义新农村建设。

五是加快我区廉租住房建设步伐，切实解决低收入家庭住房困难，构建和谐思茅。

2008年，共拨付资金1,200万元，支持2万平方米廉租房建设，及时发放租赁租金补贴159万元。

（5）坚持改革创新，财政改革稳步推进。

一是继续深化部门预算改革。

按照基本公共服务均等化的目标，细化和规范预算编制，统筹安排政府财力资源，努力提高预算分配的科学性、规范性和预见性。

二是稳步推进国库集中收付制度改革和全面实行财政统发工资制度。

三是启动区法院等7个部门的公务卡改革试点工作。

四是集中开展“小金库”问题专项整治工作。

五是结合全国政府采购执行大检查活动，加大政策宣传力度，进一步扩大政府采购范围，采购效益较为明显。

2008年，共实施政府采购额3,706万元，节约资金363万元，资金节约率达8.9%。

六是加强非税收入管理,严格实行“收支两条线”。

（6）加强监督，财政资金运行得到规范。

财政监督检查力度进一步加大，会计核算工作进一步得到了规范。

全面开展了会计执法和会计信息质量检查，强化了会计监督职能，提高了服务质量。

各位代表，2008年财政工作虽然取得了可喜的成绩，这是区委正确领导，区人大、区政协监督支持，全区各部门共同努力的结果。

但财政运行中也还存在着不少困难和问题，主要表现在：

一是财政收入来源单一，财政收入结构不合理；二是财政收入保持较快增长的同时，可用财力增长有限，刚性支出增长较快，财政收支矛盾仍然十分突出；三是历史形成的政府债务负担仍然较重，防范和化解财政风险的任务依然艰巨；四是财政支出结构有待进一步优化，财政监督有待进一步强化，各项改革还需不断深化。

对此我们将通过加快经济发展，深化各项改革，优化支出结构，提高资金效益，逐步加以解决。

　　三、2009年地方财政预算草案

2009年全区财政工作和预算安排的指导思想是：

全面贯彻落实党的十七大、十七届三中全会及省、市财税会议精神，用科学发展观统领全局，坚持好中求快、稳中求进，按照实施积极财政政策的要求，着力推进经济结构调整和发展方式转变；坚持依法理财、科学理财、民主理财，深化财税改革，着力完善公共财政体系；狠抓财政增收，着力增强财政保障能力；继续优化财政支出结构，更加突出“三农”和改善民生，着力促进经济发展和社会和谐；加强财政科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想，2009年全区地方财政收支情况安排如下：

（一）2009年财政收入预算草案

按区委二届二次党代会精神及我区经济发展形势，2009年地方财政一般预算收入按增长15%编制。

1、地方财政一般预算收入33,091万元，较上年增加4,316万元，增长15%。

（1）国税应完成3,922万元，较上年减少821万元，下降20.9%。

（2）地税应完成24,467万元，较上年增加3,191万元，增长15%。

（3）其他非税收入应完成4,702万元，较上年增加1,946万元，增长71%。

2、基金预算收入620万元，较上年增加1万元，增长0.2%。

（二）2009年财政支出预算草案

2009年全区地方财政一般预算支出安排49,021万元，较上年增加3,081万元，增长6.7%。

主要支出项目安排如下（具体支出见附表）：

1、一般公共服务支出6,256万元，较上年减少1,704万元，下降21.4%。

2、国防支出58万元，较上年增加7万元，增长13.7%。

3、公共安全支出3,287万元，较上年减少38万元，下降1.0%。

4、教育支出9,531万元，较上年减少215万元，下降2.2%。

5、科学技术支出211万元，较上年增加37万元，增长21%。

6、文化体育与传媒支出494万元，较上年减少69万元，下降12.3%。

7、社会保障和就业支出6,558万元，较上年增加30万元，增长0.5%。

8、医疗卫生支出3,911万元，较上年减少151万元，下降3.7%。

9、环境保护支出520万元，较上年增加456万元，增长7.1倍。

比上年增幅较大的原因主要是上级专款未列支出。

10、城乡社区事务支出4,502万元，较上年增加230万元，增长5.4%。

11、农林水事务支出3,526万元，较上年增加88万元，增长2.5%。

12、交通运输支出645万元，较上年减少1,110万元，下降63.3%。

主要是上年安排了茶马古道和乡村公路建设资金。

13、采集电力信息等事物支出93万元。

14、粮油物资储备及金融监管等事务支出307万元，较上年减少229万元，下降42.8%。

15、其他支出5,610万元，较上年增加4,630万元，增长4.7倍。

主要是预留事业单位调资等支出。

（三）财政预算收支平衡情况

1、一般预算收入33,091万元，转移性收入14,780万元，上年结余1,150万元,收入方合计49,021万元。

一般预算支出45,508万元，转移性支出3,513万元，支出方合计49,021万元。

当年实现财政收支平衡。

2、基金预算收入620万元，上年结余94万元,合计714万元；基金预算支出714万元。

基金按列收列支安排。

四、突出重点，扎实工作，全面完成2009年的各项财政工作

2009年，我们将按照科学发展观的要求，加强调控促发展，拓宽思路抓增收，优化支出保重点，改善民生建和谐，改革创新增效益，不断提高依法理财、科学理财、民主理财的能力和水平，为我区经济社会发展作出新的贡献。

1、加强财政收入管理，努力增强财政保障能力

　　2009年，全区财税部门将采取有力措施，开拓创新，加大工作力度，努力克服各项政策性减收因素影响，确保财政持续增收。

进一步加强重点税源的监控，努力培植、巩固财源，充分利用现代化手段提高征管效率，确保税收收入稳定增长。

不断强化非税收入管理，严格执行“收支两条线”管理规定。

继续支持发展壮大县域经济，努力培植财政增收后劲，着力增强财政保障能力。

2、贯彻落实中央扩大内需政策，支持经济平稳较快增长

认真落实积极的财政政策，保持经济平稳发展，着力支持打牢经济发展基础。

一是加大基本建设投入，确保重点建设项目资金的需要。

二是着力支持产业结构调整。

坚持“以工业园区为载体，以产业为依托，龙头企业带动，建立产业集群”的新型工业化道路，促进工业集约、高效、快速发展。

三是着力支持科技创新和节能减排。

认真组织企业申报项目，积极筹措资金，支持企业实行科技创新，推动企业节能减排，走可持续发展道路。

3、认真贯彻落实十七届三中全会精神，着力支持解决“三农”问题

坚持从农村实际出发，把支持解决“三农”问题作为财政工作的重中之重，努力实现农业增产、农村繁荣、农民增收。

一是继续改善以农田水利为重点的农业生产条件，加大农业综合开发力度，积极推进农业综合开发示范区建设，推动特色农业发展；二是进一步做好对农民进行直补的“一折通”工作，积极兑现各种面向农民的惠农政策，确保各项涉农补贴及时、便捷、准确地兑付给农民群众；三是积极开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，充分调动农民参与公益事业建设的主动性和积极性，加大农村基础设施建设投入，改善农民生产生活条件，促进我区社会主义新农村建设。

4、调整优化支出结构，注重改善民生，大力支持各项社会事业发展。

坚持以人为本，按照“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的总体要求，大力支持以改善民生为重点的各项社会事业全面进步。

一是继续增加教育投入。

巩固提升义务教育成果，完善教育基础设施建设，保障经济困难家庭、进城务工人员子女平等接受义务教育，促进城乡义务教育均衡发展。

二是继续支持完善社会保障体系。

继续实施城乡低保、农村五保、就业与再就业等优惠政策，完善社会救助体系，切实维护社会弱势群体的利益。

三是继续支持公共卫生体系建设。

建立基本覆盖我区城乡居民的公共卫生服务体系、医疗卫生体系、医疗保障体系。

进一步完善农村新型合作医疗制度。

四是千方百计扩大就业和再就业。

完善就业援助制度，继续对开发公益性岗位的投入；加大实行小额信贷担保贷款工作，积极支持创业。

五是着力解决城市低收入家庭住房困难。

按照国务院和财政部的要求，将解决城市低收入家庭住房困难纳入公共财政覆盖范围，积极争取上级部门支持，以发放租赁租金补贴为主、实物配租为辅，健全我区城市低收入家庭住房保障体系。

5、推进财政体制改革，创新财政运行机制。

一是继续深入推进部门预算和政府收支分类改革，不断完善部门预算编制办法，促进部门预算编制的科学化、精细化和规范化，提高预算编制质量、预算管理水平和预算约束力。

二是继续深化财政国库管理制度改革，进一步推进国库集中收付制度，加强银行账户管理，完善国库单一账户集中收付体系；加快“金财工程”建设步伐，为国库集中支付和乡镇财政预算管理方式改革提供网络支持；

三是进一步规范政府采购程序，扩大政府采购规模和范围，不断提高政府采购效益。

四是加快非税收入管理改革步伐，进一步完善非税收入管理制度。

五是按照《云南省人民政府关于深化乡镇财政预算管理方式改革的意见》（云政发〔2008〕69号）的要求，积极稳妥推进我区乡镇财政预算管理方式改革。

　　6、加强监管，不断提高财政管理水平。

　　认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，加大执法力度，健全财政监管机制。

大力开展会计基础规范化工作，努力提高财务人员素质。

加强专项资金的使用管理，积极开展财政项目资金跟踪问效工作。

　　各位代表，2009年的财政工作任务十分艰巨。

我们将在区委的正确领导下，在区人大的依法监督下，认真落实好本次大会决议，严格预算约束，狠抓增收节支，努力完成全年的预算和各项财政工作任务，为构建富裕、文明、生态、和谐的思茅做出新的更大贡献!

区二届人大二次会议秘书组2009年2月22日印

（共印640份）