质量环境管理体系知识问答100题.docx

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质量环境管理体系知识问答100题

质量、环境管理体系知识问答100题

（1）什么是公司建立并实施质量、环境管理体系的纲领性、法规性文件，是公司开展质量、环境管理的行为准则？

《质量环境管理手册》

（2）建立、实施质量环境管理体系依据的推荐性标准是什么？

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》。

（3）公司申报各级质量奖依据的推荐性标准是什么？

GB/T19580《卓越绩效评价准则》以及GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施细则》

（4）公司的质量方针是什么？

质量第一，顾客至上，用持续改进质量管理体系运行的有效性，不断满足顾客的需求和期望。

（5）公司2013年质量目标是什么？

a.尿素一等品率100%；b.1#尿素优等品率≥98%；c.2#尿素优等品率≥80%；d.3#尿素优等品率≥88%；e.甲醇、双氧水产品合格率100%；f.顾客满意度≥96%。

（6）公司的环境方针是什么？

公司坚持“致力久远，日有所进”的企业精神，注重企业经济效益、环境效益、社会效益的协调发展，意识到对社会可持续发展所承担的责任，为此公司承诺：

a.加强宣传，提高员工的环保意识；

b.遵守法律、法规和其它要求；

c.建立并保持环境管理体系，持续改进环境行为；

d.全员参与，全过程控制，预防及控制污染，强化应急准备措施，避免环境事故发生，确保实现达标排放；

e.节能降耗，加强废弃物的管理，实现资源、能源的综合利用；

f.加强设备管理，减少跑、冒、滴、漏，实现长周期、稳定运转。

（7）公司2013年环境目标是什么？

a）目标：

降低单位产品能耗

指标：

在2012年基础上节约标准煤1.5万吨；万元销售收入综合能耗＜4430kgce；

b）目标：

降低总排污口污染物浓度

指标：

总排污口氨氮浓度≤30mg/L；总排污口COD浓度≤60mg/L。

（8）公司不涉及产品的设计和开发，考虑公司产品实现过程的设计和开发可以按《产品实现策划控制程序》进行，因此在采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》时删减了什么？

此条款的删减不影响公司提供顾客要求和适用法律要求的产品的能力和责任。

第七章“7.3设计和开发”。

（9）公司管理体系文件包括哪些？

（a）质量环境管理手册（包括质量和环境方针、对管理体系的覆盖范围描述、对管理体系过程及其相互作用的描述等内容；

（b）形成文件的质量目标、环境目标和指标；

（c）管理体系程序文件和记录；

（d）适用的法律法规和公司为确保质量环境管理过程有效策划、运行、控制所需的标准、制度、作业指导书、记录等。

（10）《质量环境管理手册》的内容包括哪些？

（a）质量方针、环境方针；（b）组织机构和职责权限；

（c）管理体系的范围，并对GB/T19001-2008标准删减的具体内容及正当理由说明；

（d）对管理体系程序文件的概括说明和对程序文件的引用；

（e）对管理体系过程及相互关系的描述；

（f）有关手册定期评审、修改和控制的规定等。

（11）《质量环境管理手册》的正本由企管处负责归档保存，副本分为哪两种？

“受控”和“非受控”两种。

（12）《质量环境管理手册》受控本的发放、修订和更换均按《文件控制程序》的规定执行，手册更改时，需经谁批准？

总经理

（13）每年公司编制的什么，记录文件名称、编号、版本、发行日期等内容并发放执行，以识别文件的现行修订状态？

标准体系文件清单

（14）哪些部门确保公司所确定的策划和运行管理体系所需用的外来文件、法律法规和其它要求得到识别，形成受控文件清单，按规定的使用范围分发并记录？

公司办、质环处

（15）所有作废文件应及时撤离现场或加盖“作废”印章予以标识，防止作废文件的非预期使用。

如果出于某种目的而保留作废文件，应对作废的文件进行“作废”和什么标识？

“留用文件”

（16）记录要填写清楚、真实、规范，不得随意涂改，确需要修改时应采取怎么划改？

单线

（17）在全公司牢固确立的什么原则，树立“先于所想、超于所原”的服务理念，营造满足和超越顾客的期望和需求的市场意识，以实现顾客满意为公司的经营追求目标，责成经营公司通过市场调研、预测和了解顾客的需求和期望，与顾客进行充分交流沟通，记录并汇总顾客对公司产品和服务的需求和期望。

？

以顾客为关注焦点

（18）质量目标应建立在什么的基础上，在方针给定的框架内展开，应高于现状，具体可测量，经过努力后可实现？

质量方针

（19）哪个部门负责组织环境因素的识别、评价、登记、更新工作，管理者代表负责重要环境因素的审批工作？

质环处

（20）什么是环境因素？

一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

环境因素识别采用工艺流程分析及现场观察、交谈、发放调查表调查相结合的方式进行。

环境因素的评价要充分考虑到正常、异常和紧急三种状态及过去、现在、将来三种时态所产生的环境影响。

同时还要考虑这些运行活动对大气的排放、水体的排放、废弃物的管理、土地污染、对社会的影响、自然资源的使用、噪声的排放以及其他地方性环境问题。

（21）什么是重要环境因素？

重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

根据法律法规和其它要求的规定，产生环境影响的规模及程度，公司的形象与经济效益，相关方观点等方面综合考虑，采用是非判断法和打分法对环境因素进行评价，对评价出的重要环境因素要制定目标、指标和管理方案，或制定运行控制和应急响应控制程序，加强控制管理和防范。

（22）什么是环境目标？

环境目标是符合环境方针所制定的改善环境绩效的具体目的；环境目标是实现管理体系持续改进的依据。

（23）什么是环境指标？

环境指标是环境目标的具体量化。

（24）什么是环境管理方案？

环境管理方案是成功实施环境管理体系的关键要素，是实现环境目标和指标的具体管理措施。

（25）什么是管理评审？

管理评审是最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

管理评审每年至少进行一次，每次间隔不超过12个月，如遇特殊情况，由最高管理者决定，可适当增加评审的频次。

（26）管理评审输入包括哪些内容？

（a）内、外部管理体系审核结果；

（b）顾客及相关方投诉的处理，客户满意程度的测量结果，顾客及相关方反馈的重要信息；

（c）方针、目标及纠正措施、预防措施和改进措施的实施情况；

（d）过程和绩效和产品的符合性；

（e）重大质量和环境事故的处理情况；

（f）公司的环境绩效；

（g）以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；

（h）可能影响体系的变化（如公司的组织机构、资源发生的重大改变与调整，相关的法律、法规及其它要求发生的变更）；

（i）法律法规和其它要求的遵守情况，合规性评价结果；

（j）改进的建议等。

（27）管理评审输出包括哪些内容？

a）质量和环境管理体系有效及其过程有效性的改进；

b）与顾客要求在前的产品的改进；

c）体系变更的需要、改进的机会；

d）与方针、目标、指标以及其他管理体系过程的修改有关的决策和行动；

e）资源需求等。

（28）生产和服务提供过程的确认有哪些内容？

公司的生产特点是高温、高压、易燃、易爆，各产品生产过程均为关键过程，当生产和提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，公司对任何这样的过程实施确认，以确认证实这些过程实现所策划的结果的能力。

这些确认的安排适用时包括：

（a）对过程进行评审和批准所规定的作业指导书，确保过程有效运行；

（b）对使用的设备、设施能力制订《设备控制程序》，并对重点岗位人员进行培训，考核持证上岗；

（c）确定工艺过程必要、可行监测点，安装自动分析仪、计算机控制系统等对过程进行监视，同时对过程进行中控分析，确保工序质量；

（d）对这些过程生产监控和记录，填写相应的操作记录表和检验记录；

（e）过程再确认。

按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（原材料、设施、人员的变化等）过程进行再确认。

（29）为避免不同类型产品混淆，公司对产品实现的全过程中针对监视和测量要求识别产品的状态，使用标识牌、区域划分等明确相应产品“待检”、“合格”、“不合格”、“已检待判”的状态；在有可追溯性要求的场合下，公司控制并记录什么为唯一性标识？

产品批号

（30）哪个部门对顾客财产进行识别、验证、保护和维护，并在控制的条件下使用顾客财产？

物流公司

（31）对不合格品的处理方式有哪些？

拒收、返工、降级使用、让步接收。

（32）什么情况下可以办理让步接收？

当产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时，可办理让步接收，须经有关部门授权人批准，适用时经顾客批准，才能放行。

（33）质量管理八项原则：

a.以顾客为关注焦点：

组织依存于其顾客。

因此组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客并争取超越顾客期望。

b.领导作用：

领导者确立本组织统一的宗旨和方向。

他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。

c.全员参与：

各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织获益。

d.过程方法：

将相关的活动和资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。

e.管理的系统方法：

识别、理解和管理作为体系的相互关联的过程，有助于组织实现其目标的效率和有效性。

f.持续改进：

组织总体业绩的持续改进应是组织的一个永恒的目标。

g.基于事实的决策方法：

有效决策是建立在数据和信息分析基础上。

h.互利的供方关系：

组织与其供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。

（34）ISO9000标准中质量的定义是什么？

一组固有特性满足要求的程度。

（35）各种标准的编制、审核是如何分工的？

a.技术标准一般由各职能处室负责编制，处室负责人审核，分管副总经理批准后发布实施；

b.管理标准由各职能处室负责编制，管理体系程序文件由企管处审核，其它管理标准由编制处室负责人审核，各车间内部使用的管理标准由车间负责编制、审核；

c.工作标准由各部门编制，人力资源处审核。

d.企业标准管理体系由总经理批准后发布实施。

e.管理体系程序文件由管理者代表批准后发布实施。

f.其它管理标准由分管副总经理批准后发布实施。

g.工作标准由总经理批准后发布实施。

（36）文件制定部门发放文件时要填写什么,经部门负责人批准并在发文号上以划圈的形式确定发放范围，文件管理员按审批范围编号、登记、发放，原审批标准文件报企管处备案存档？

“文件发放登记表”

（37）分发管理体系标准文件时，在其封面加盖什么印章？

“受控”

（38）修订或更改文件时,原编制部门负责人填写什么，原审批部门和人员负责审核、批准？

“文件处理单”

（39）文件更改方式有哪些？

a）划改：

部分更改采用划改方法，在原有文件相应条款处进行修改。

即在原有文件上划两道横线，并在原文字的适当位置写出更改后的内容。

b）换页：

为保持文件的严肃性和便于阅读，文件累计更改面积不得大于该页有效面积的1/4或划改次数不得超过4次，否则必须作换页处理。

c）换版：

文件有重大更改或重新排版时需要换版，换版工作按有关规定执行。

新版文件生效时，原版文件同时作废。

换版的作废文件由文件归口管理部门负责收回。

（40）因法律或积累知识需要而保存的作废文件，留用部门提出申请，企管处加盖什么印章后申请部门可留用？

“作废”、“留用文件”

（41）每年几月份，各部门结合平时使用情况对本部门发放控制的管理体系文件的有效性进行评审，将评审结果报企管处。

企管处依据评审情况，编制更新标准体系文件清单在公司内部公布实施？

12月份

（42）记录的分类有哪些？

（a）各项管理记录（包括对相关方的控制记录）；（b）各项操作记录；（c）各种监视和测量记录；（d）各种报告等。

（43）填写记录时，一律用钢笔或圆珠笔填写。

使用仿宋字体，填写的字迹要清晰、整齐、无涂改、能准确识别，填写人员签名时必须签全名。

记录一经填写完成，原则上不允许涂改,以确保其原始性、可追溯性和证明作用,并为制订纠正/预防措施提供依据。

如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用什么形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性？

“划改”

（44）每年几月份各有关部门组织上年度记录收集归档工作，并填写“记录归档表”，记录归档表一式两份，一份保存，一份报企管处备案？

2月份

（45）重要环境因素评价方法：

采用直接判定法进行重要环境因素的评价工作，哪些情况直接判断为重要环境因素？

a.公司现有环境行为不符合国家环境法律、法规要求；

b.污染物排放超过国家规定标准；

c.紧急情况下可能发生重大环境影响的设备和岗位；

d.消耗占企业产品成本前三位以及通过实施有效管理，能取得明显经济效益的原辅材料；

e.列入国家危险废物名录的固体废弃物；

f.年产量超过1万吨的固体废弃物；

g.通过改善能明显提高公司社会形象的环境因素。

（46）外部信息包括哪些？

（a）政策法律法规标准类信息；（b）来自顾客及市场的信息；（c）来自上级和政府部门的信息；（d）来自供方的信息；（e）来自社区居民的意见和投诉；（f）其他外部相关方的信息；（g）公司管理体系要求向外部传递的信息。

（47）内部信息包括哪些？

（a）重要的环境因素，包括对重要环境因素的控制情况、与重要环境因素相关的运行和活动的重要信息。

（b）法律、法规和其他要求的执行情况；（c）管理体系目标、指标、管理方案完成情况和效果；（d）内审、外审、管理评审结果；（e）产品、过程的监测、测量结果；（f）（潜在）不符合、纠正和预防措施实施情况；（g）应急准备与响应情况；（h）管理体系培训情况；（i）各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；（j）管理体系运行控制程序执行情况；（k）其它内部信息（如最高管理者、管理者代表的要求、指示、决定，员工的建议等）。

（48）如发生较大、重大产品质量、环境影响问题时应向谁报告并作好记录，其对接收到的报告可直接批复处理意见并向总经理报告，或由其组织召开会议，研究决定处理意见后批复？

管理者代表

（49）在管理评审控制程序中分别规定总经理、管理者代表、企管处和各部门有哪些职责？

a）总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。

b）管理者代表负责审核管理评审计划，向管理评审会议报告公司管理体系总体运行情况，根据评审的结果，提出改进建议，批准改进、纠正和预防措施计划，审核管理评审报告。

c）企管处负责制订管理评审计划，准备和收集管理评审输入资料，负责编制管理评审报告，对评审后的改进、纠正和预防措施实施情况组织跟踪验证，并负责保管管理评审记录。

d）公司各部门负责准备并提供本部门主管和相关的各过程运行情况报告，并负责实施在评审中提出的改进、纠正和预防措施计划。

（50）在哪些情况下，由总经理提出是否需要进行管理评审？

a.公司内部组织结构发生重大变化时；

b.出现重大质量、环境事故；

c.顾客、相关方连续投诉或性质严重时；

d.公司市场战略、社会要求或环境条件发生变化时。

（51）企管处按管理评审会议的分析和讨论结果，填写不符合、纠正和预防措施实施报告，组织有关人员对责任部门改进、纠正和预防措施的实施情况及其有效性进行验证，并在不符合、纠正和预防措施实施报告验证栏中签署意见。

企管处负责的改进、纠正和预防措施由谁验证？

管理者代表

（52）各部门每年底前，结合本部门人员情况和实际工作需要，填报什么报人力资源处？

人力资源处结合公司实际需要制订公司中长期员工培训规划，依据中长期培训规划和各部门的培训需求，于元月底前制订出公司年度“员工培训计划”，报总经理批准后组织实施。

“培训申请单”

（53）培训的有效性评估主要涉及哪些因子？

a）培训课程本身的评估,包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等；

b）学员考核成绩评估,包括笔试、面试、现场提问、答辩、心得报告等的评分或评级；

c）学员实际操作能力评估,包括知识的掌握和运用能力、创新能力；

d）工作绩效评估，主要看工作效率的差异。

（54）设备检查计划的制订是如何进行分工的？

a.设备处、动力处根据设备状况，组织编制主要设备大、中修计划及系统停车检修计划，报分管副总经理批准后组织实施，并做好检修后的验收工作；

b.生产和维修车间负责制订主要设备的小修计划和一般设备的大中修计划并组织实施。

（55）设备处、动力处分别应在新建项目验收合格、资料交付后多长时间建立相应建筑物、构筑物和相应设备台帐？

一个月内

（56）现场卫生管理要求各岗位人员应按时清扫地面、墙壁和窗户，清除灰尘、垃圾和油污，保持作业环境清清爽爽，确保工作现场哪“八无”？

无油污、无积水、无漏痕、无灰尘、无杂物、无垃圾、无死角、无盲区。

（57）开展定置管理要求各岗位要有什么，实现定置管理，确保各种物品摆放有序？

定置图、定置线、定置牌

（58）检修和施工现场的管理要求有哪些？

检修部门负责检修现场的清理，项目开发处与节能技改办负责施工现场的管理，做到工完、料尽、场地清，检修现场和施工现场应设有标志。

（59）公司的销售合同分为：

批发价合同、代销合同、特殊合同和口头合同。

除口头合同外其他合同各由哪些部门评审？

批发价合同由销售经理主持评审，代销合同由经营公司组织质环处、生产处、公司办等部门评审，特殊合同由联席会议评审。

（60）合同评审应在公司向顾客提供产品承诺之前进行，并确保哪些要求？

a.产品要求已得到确定；

b.与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；

c.公司有能力满足规定的要求。

（61）煤炭、各种原辅材料等A、B、C类物资采购前要进行合格供方评价，每种物资的合格供方不得少于几家？

3家

（62）供方评价参与部门和形式是如何规定的？

大宗物资（单价大于50万或年使用累计大于200万元以上适合招标的物资）或项目由公司招标小组以招标形式进行评价；煤炭供方和承运供方评价和重新评价由物流副总经理主持，其他A、B类物资供方评价与重新评价由经营副总经理主持；C类物资供方评价和重新评价由采购部门负责人主持评价；A、B类物资供方的评价和重新评价应有煤炭经营公司、供应公司、生产处、设备处、动力处、质环处、物资经营公司和使用部门等人员参加。

评价的主要形式是召开评价会议。

（63）每年几月份，物流副总经理组织对煤炭合格供方、煤炭和产品合格承运方进行重新评价，经营副总经理组织对在除煤炭外的A、B类物资合格供方进行全面评价一次？

12月份

（64）煤炭经营公司依据生产计划编制煤炭采购计划，由谁批准后，进行采购？

分管副总经理

（65）在购买化学品时，供应公司应要求供方提供什么？

化学品安全技术说明书

（66）所有物资都应从合格供方采购，如因合格供方发生重大质量、环境问题或不可抗拒的原因，不能及时供货时，由供应公司、煤炭经营公司提出，谁批准后，可实行例外采购？

总经理

（67）采购物资的验证依据该物资的重要程度可采用哪些方式？

检验、测量、观察、试验、提供合格证明文件

（68）产品质量检验控制是如何规定的?

质环处负责原辅材料、最终产品的检验、标识及可追溯性控制、环境监测。

过程产品由各岗位分析人员负责监测。

（69）过程产品轻微不合格由谁处理,造成工艺事故的填写事故报告单，认真分析存在问题的原因，并制订纠正措施，防止类似事故的再发生？

当班调度

（70）生产过程以什么方式标识,记录内容由生产处制订？

生产记录

（71）对气体、液体在管内的流向在管道外标识，由什么部门完成？

生产车间

（72）尿素以什么进行标识？

合格证；甲醇、双氧水以什么进行标识？

标牌

（73）合格产品经谁签字放行，物流公司发放完毕后通知生产车间，生产车间收回合格标牌？

授权的质检人员

（74）尿素由物流公司负责贮存于各成品库，有什么要求？

要求地坪高出地面，清洁无积水，并保持良好通风。

（75）经验证合格的监视和测量设备、软件,由动力处标识“验证合格”后入库。

计算机软件由哪个车间专门保管？

电仪车间

（76）各生产车间对所使用的监视和测量设备进行认真监视，发现异常（与工艺指标不符）时,应立即检查什么是否有变化,确定其无变化后要立即通知仪表工,仪表工对出现异常的装置反复进行校准？

工艺

（77）水冷排管应当尽量采用套管式，以增强换热效果，减少什么的使用量？

冷却水

（78）对脱盐水、深井水和循环水优先使用顺序是如何规定的？

能使用循环水的不应使用深井水，能使用深井水的就不应使用脱盐水。

禁止使用深井水冲地。

草坪、绿地用水尽可能使用再生水。

（79）生产过程中产生的废气是如何处理的？

a.生产工艺过程中各废气排放点视排放量的大小，污染物的种类及环境影响的程度安装专用管线，输送到相关装置或岗位，以回收生产过程中排放的气体。

b.将合成驰放气、铜洗再生气、氨罐驰放气通过管道集中送至等压回收装置，回收的氨水经提浓后送碳化、尿素作生产原料用。

c.合成放空气送提氢岗位，提取气体中的氢作为合成氨生产原料。

d.利用脱碳闪蒸气富含CO2的特点，用专用管道送碳化作生产成品碳酸氢铵的原料，并回收闪蒸气中的H2、N2。

e.将提氢尾气、压缩排油气、甲醇醇罐放空气通过专用管线输送到生活小气柜贮存，作为居民生活煤气。

f.将造气吹风气、合成驰放气等生产过程的工艺废气送造气吹风气余热回收岗位，经充分燃烧后，副产蒸汽，供合成氨使用。

（80）公司向周围生活环境排放的工业噪音，要符合GB12348《工业企业厂界噪声标准》中的几类区域标准？

Ⅲ类[昼间不得高于65dB（A）,夜间不得高于55dB（A）]

（81）公司在生产过程中产生的可回收且已列入国家危险固体废弃物名录的有哪些？

主要为废触媒、废矿物油。

不可回收且已列入国家危险固体废弃物名录的有哪些？

主要有生产过程产生的废弃电池、灯管及盛装有毒有害物资的容器。

（82）放射源的购置对供应公司提供了哪些要求？

供应公司应根据采购计划的要求选择有资质的供方进行采购，供方要提供有效的资格证件。

供应公司在与供方签订放射源采购合同时,要规定供方对其废源进行回收。

（83）安全监管处在放射源的使用现场（或废源临时存放场）设置什么的安全警示牌？

“远离射线”或“射线有害”

（84）供应公司（或物流公司）在委托危险化学品运输时，只能委托有危险化学品运输资质的承运部门或个人，并查验哪四证是否齐全，符合规定者，予以出具承运手续，并注明充装数量？

危险品购买证、危险品准运证、危险品容器使用证、从业人员上岗证

（85）化学品的储存管理要求公司的液氨最大储存量不得超过530kg/m3，甲醇最大储存量不得超过储存容器的多少，其他化学品储存量按国家规定执行，不得超存？

90%

（86）为公司提供运输服务的承包方应遵守哪些要求？

a.加强对机动车辆的日常维护的保养，并对机动车辆进行定期检查，以保持机动车辆性能良好，尾气年检合格。

b.禁止在本公司区域内清扫、冲洗车辆。

c.排气管无防火装置及漏油的车辆不予进厂。

d.进入厂区要限速行驶（时速≤5公里），禁止鸣笛。

e.要求运输煤炭、渣、土的车辆尽可能对物品进行覆盖，不得散撒。

对运输尿素的车辆要按照《尿素车辆覆盖雨布的管理规定》执行。

（87）新建、改建和扩建项目，要做好劳动安全卫生设施与主体工程哪“三同时”工作，节能技改办、项目开发处负责实施，对竣工工程组织验收，并对验收的工程质量负责？

同时设计、同时施工、同时投产

（88）中心化验室对甲醇、双氧水、液氨、硫磺监督和测量频次是如何规定的？

中心化验室每天对甲醇、双氧水成品进行监视和测量，每周对粗甲醇进行一次监视和测量，对液氨每月进行两次监视和测量，对硫磺每周进行一次监视和测量。

（89）采购的煤炭、原辅材