供应商日常考评细则.docx
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供应商日常考评细则
供应商日常考评细则
第一章总则
第一条本细则是《物资供销公司供应商管理暂行办法》的配套实施细则。
第二条供应商日常考评，以月度日常考核记录为基础，累积劣迹计分，半年阶段性小结考评，年度一次性总评。
考评结论定期公示。
第三条评议格次：
累计计分10分以下为优秀、10-25分良好、25-30分为一般、30-60分及以上的为差。
第四条供应商日常考评格次，作为年度供应商综合评估、招标采购供应商选择和中标供应比例分配及淘汰的重要依据。
第五条本细则适用与本公司供应商准入退出等考评。
第二章组织机构及其职责
第四条组织机构。
处成立供应商考评领导小组（以下简称领导小组），处经营处长任组长，纪委书记任副组长，成员由经营管理部、后勤服务公司、安全技术部、纪委、各单位物资管理等主要负责人组成；后勤服务公司负责供应商日常考评工作。
第五条管理职责
一、领导小组负责供应商日常考评工作的整体部署、协调、指挥，对考评结果予以审定；
二、后勤服务公司负责接受使用单位对供应商产品质量、售后服务的投诉，组织经营管理部、安全技术部等相关部门调查落实并共同提出考评意见；
三、各单位物资管理负责人，根据各自业务分管范围和职责界定对供应商进行考核考评及原始资料的收集上报。
后勤服务公司负责各相关单位职责的检查落实；
四、考评项目及职责划分（见下表）：
序号
考评对象及职责划分
资料提报责任单位
资料提报时间
1
产品质量
各单位物资管理负责人
每月底
2
产品价格
经营管理部
3
需求响应履约能力
后勤服务公司
4
售后服务考评
后勤服务公司、各单位物资管理负责人
5
其它方面考评
后勤服务公司
五、纪检负责接受供应商考评结果异议投诉，并牵头组织调查核实；
六、各单位明确一名供应商考评管理员，负责日常考评工作，落实汇总上报本单位考评结果。
七、供应商月度考评实行零报告制度。
相关单位应于每月底3前将上月供应商考核结果报后勤服务公司，后勤服务公司汇总报领导小组审批并及时公示。
第三章供应商考核内容
第六条供应商有下列之一严重问题的，将终止供应业务，取消供应准入资格，且二年内不得参与处物资招议标、比质比价采购，造成损失的，依法索赔。
一、产品在使用中出现严重影响矿井生产、威胁矿井安全，经鉴定确属产品质量问题的；
二、所供物资以次充好、以假充真等商业欺诈行为的；
三、已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量的；
四、代理供应商用其它产品冒充代理厂家产品的；
五、提供虚假产品配置的；
六、供应商之间相互串通，事先商定投标价格或者合谋使特定人中标，经核查属实的；
七、报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约或投机取巧谋取利益的；
八、所供同品牌、质量等级的产品价格水平高于市场拒不降价的；
九、不能按合同要求履约或两次以上无故不能按时交货，影响供应的；
十、售后服务体系不完善。
两次服务不及时，影响安全生产的；
十一、采用不正当手段抵毁、排挤其他供应商的；
十二、提供的相关证件及资料有伪造现象的；
十三、有行贿劣迹或提供其它不正当利益的；
十四、内部管理混乱，多头授权，扰乱正常经营秩序的；
十五、考评末位的。
第七条考评内容主要包括产品质量、产品价格、需求响应及履约能力、售后服务五个项目。
根据日常考评项目中的内容对供应商劣迹进行扣分，月度统计上报，半年小结，年度累计总评。
对抢险救灾、专项应急工程等特殊供应时期有重大贡献的供应商给予酌情加分。
一、产品质量
（一）因质量问题影响生产且被暂停采购的，1次扣20分；
（二）产品入库前委托检验内在质量或物资质量监督抽查，出现不合格，但未暂停采购的，1次扣5分；
（三）被投诉出现严重质量问题或在使用过程中出现其它危害的，1次扣20分；
（四）验收时或物资使用过程中出现轻微质量缺陷但未造成其它危害的，1次扣3分；
（五）物资交货时，未按合同约定进行包装或包装不符合要求的，1次扣1分；缺少产品合格证等质量证明资料、产品（包装）上应注有相关标识而未注明的，或常规检验项目中发现存在缺陷的，1次扣3分。
（六）到货验收时，产品名称、数量或规格型号等与送货单不一致，且与国家标准及行业标准不符的1次扣5分；
二、产品价格
（一）恶意竞争，降价低质供货的或提供质次价高产品的，如造成损失的，损失和高价部分在应付款中予以扣除或通过相关途径索赔。
发现1次扣10分；
（二）产品报价高于同期市场可比价格30%以上的，1次扣10分，2次扣20分，三次列入黑名单；
（三）串通报价或哄抬价格的，扣20分并列入黑名单。
（四）无证产品报价的。
发现一次扣5分；
（五）要求报价时应注明材质、单重、主材用量等参数而未注明或报价不齐全、格式不清晰造成报价之间无可比性的，1次扣3分；
（六）要求外购件报价注明品牌（生产厂家）未标注的，1次扣2分；
（七）非标物资及其他结构复杂、组成部件较多的物资，要求提供相应的成本构成等分项报价资料而未提供的，1次扣3分；
（八）在产品主要原材料价格平稳的情况下，无正当理由要求上调价格的，1次扣5分；
三、需求响应及履约能力
（一）经招议标（商谈）或比质比价报价中标后未按照通知时间签订合同（外地不按时间要求邮寄合同原件的），1次扣3分；
（二）合同签订后，不按合同（订单）或报价单约定时间内足量送货的，依照物资品种每种1次扣2分；因送货时间或数量违约，造成不良影响的，1次每种扣10分；影响矿井安全或工程工期的1次每种扣20分；
（三）不严格履行合同条款（技术协议）或不履行投标承诺1次扣5分；单方面中止合同执行，停止供货的扣20分；
（四）在重大抢险等特殊供应时期，不能积极配合业务人员完成应急物资供应的扣20分。
积极主动配合业务部门保障应急供应的，1次加5分，累计加分不超过20分。
四、售后服务及故障处理
（一）接到业务人员售后服务要求后，存在消极行为，服务不及时或推诿的,1次扣2分；
（二）到货物资有缺陷或与合同（技术协议）约定不符，又不做退换货等方式处理的，1次扣5分；
（三）用户质量投诉处理中，按照以下方式考评计分。
投诉计分标准
类别
性质
扣分标准
1
产品使用后发现有不至于影响产品功能的瑕疵，供方不能合理解释或无法证明其没有缺陷的
2
2
使用过程中产品经落实存在质量、服务缺陷但没有造成大的影响的
5
3
产品存在质量问题、服务缺陷，造成一定影响的
15
4
产品存在质量问题、服务缺陷，影响厂矿主系统生产或威胁安全生产的
20
五、其它方面
（一）在招议标、比价或增加编码时未按要求提供经销（代理）品牌、主机配件明细或资料不详的，1次扣3分；故意编造产品名称、规格取得新增物资编码而规避原有价格的，1次扣20分；
（二）邀请参加投标，无正当理由未按时到达评标现场并影响评标的，1次扣2分；无正当理由年度内累计3次未参加的扣20分；
（三）因供应商供货时间、数量、质量等原因影响矿井安全生产或工程工期，情节严重的，自事发当月起，终止相关供应商对应产品的供货资格。
第八条相关单位对供应商日常考评必须以事实为依据，坚持公开、公平、公正的原则，认真做好考评工作。
后勤服务公司、经营管理部、各单位物资管理负责人分别建立供应商管理考核台账，如实收集与供应商相关的各种信息，详细记录供应商劣迹，并妥善保管考评原始资料并随时向处物资采购领导小组提供供应商考评信息查询。
第九条供应商考评小组定期公布月度和年度供应商考评情况。
第十条供应商年度考评根据月度考评情况进行统计、汇总，期限为上年12月1日至当年11月30日。
考评期内，供应商名称变更，其劣迹扣分同时累计转入名称变更后供应商名下。
第十一条供应商劣迹累计扣分达到30分的，由公司供应商考评小组给予相应供应商书面警告；年度内累计扣分达到60分的，列入黑名单，暂停供应商在处各业务部全部项目供应资格半年。
半年期满，相关供应商必须向处供应商考评小组提交申请，经考评小组审查批准后方能恢复供应资格。
因暂停供应商供应资格所影响的采购比例偏差，考核时给予剔除。
第十二条建立供应商信息反馈、质疑和投诉机制。
供应商对考评结果有异议的，可以书面或电话形式投诉，纪委应及时牵头组织调查核实并给予回复。
第三章考核要求及责任追究
第十三条负有供应商考核责任的单位，按时将月度考核情况交送后勤服务公司进行考核。
第十四条在《供应商考评明细》表中详细描述扣分原因，并在《供应商考评汇总表》中明确考评格次。
第十五条处理质疑、投诉必须以事实为依据，坚持实事求是、公平、公正的原则。
第十六条发生以下行为之一的，视情节轻重，给予责任单位负责人、责任人罚款50-200元，情节严重的，调离工作岗位。
（一）考评单位未按要求上报考评结果或未妥善保管考评原始资料；
（二）考评单位未认真核实考评问题，造成与事实不相符的；
（三）在考评过程中弄虚作假的。
第四章附则
第十七条本细则自下发之日起执行，原有供应商日常考评办法同步废止。
第十八条本细则解释权属*。
附件2：
备选供应商基础信息登记表
欢迎加入江苏矿业第四工程处备选供应商资源库，请将贵单位基础信息按此表内容认真填写，感谢您的配合！
编号：
年月日
供应商名称：
法定代表人：
地址：
委托代理人：
开户行：
联系方式：
银行账号：
银行账号：
企业类型:
邮编：
注册资金：
电话：
传真：
E-mail：
申报产品类别、名称、规格型号（可附表）：
供应商签（字）章
备注：
（注：
①附单位资质、产品证件、业绩、法人授权委托书、资信等级证等资料；
②涉及煤矿安全生产的，附后勤服务公司资证初审意见。
）
附件3：
推荐供应商申报单
推荐单位（盖章）：
一、推荐供应商名称及其相关资料（附：
资质、产品证件、业绩、委托代理书等）：
1、供应商名称：
2、注册资金：
3、银行资信：
4、质量体系状况：
5、联系人及其电话：
二、推荐品种及用途：
三、推荐理由：
推荐人签字：
推荐人电话：
年月日
四、经营管理部及后勤服务公司意见：
经营管理部意见：
后勤服务公司意见：
年月日
五、经营处长意见：
年月日
注：
1、推荐供应商时，必须严格按“供应商管理办法”中推荐供应商程序填报、审核。
2、表项内容必须填写完整、附件齐全，否则推荐无效。
3、此推荐供应商申报单填写一式两份。
附件4：
临时渠道供应商审批表
申报单位：
一、推荐供应商名称及其相关资料
1、供应商名称：
2、经营范围：
3、煤安标志号
4、联系人及其电话：
二、推荐品种及用途（可附表）：
三、推荐理由：
申报人签字：
年月日
四、后勤服务公司：
负责人签字：
年月日
五、经营处长意见：
年月日
注：
1、表项内容必须填写完整、否则推荐无效。
2、此推填写一式两份，经营管理部、后勤服务公司各一份。
附件5：
准入供应商基础信息变更申请表
感谢您对江苏矿业第四工程处物资供应工作的支持，为保障贵单位的权益，请按照此表内容认真填写贵单位基础信息变更情况。
谢谢！
编号：
年月日
供应商现基础信息（按如下要求填写）：
供应商现名称：
法定代表人;
地址：
委托代理人：
企业类型：
注册资金：
手机;
电话：
传真：
E-mail:
开户行：
账号：
税号：
邮编：
供应商原基础信息（按如下要求填写）：
供应商原名称：
法定代表人;
地址：
委托代理人：
企业类型：
注册资金：
手机;
电话：
传真：
E-mail:
开户行：
账号：
税号：
邮编：
变更原因：
供应商签（字）章
后勤服务公司意见：
经营管理部意见：
经营处长领导：
（注：
①附单位资质、产品证件、委托代理书、工商部门证明材料等；
②涉及煤矿安全生产的，附后勤服务公司产品资证审核意见。
）
附件6：
供应商考核明细表
序号
供应商名称
供应商编码
物资明细
扣（加）分原因
扣分
加分
扣分合计
物资编码
物资名称
合同编号
送货通知单编号
附件7：
供应商考核汇总表
序号
供应商名称
供应商编码
扣分原因
扣分
加分
累计扣分
考评格次
产品质量
产品价格
需求响应及履约
其它
本期
累计
本期
累计
升级会员 