集团综合业务部部门职能.docx
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集团综合业务部部门职能
综合业务部部门职能
1、在总经理、副总经理的领导下全面主持公司业务方面的各项工作。
2、对市场信息、品牌信息进行收集剖析，按期组织市场调研与观察工作。
3、依据市场状况对上司领导提出经营种类及经营方式、经营比率、价钱、促销方式的建议。
4、公司新增经营项目的兼顾招商工作、各商场新增商品及品牌的审察工作。
5、汇总商场商品及各品牌销售状况，并按期向公司供给有关报表及信息。
6、自营商品的物价管理。
7、负责商场有关商品方面单据的审察及审批。
8、负责商场商质量量、物价等方面的监察查验、口岸管理。
9、负责合同的保留管理工作，供给商档案的成立。
10、打折、变价审批，厂家促销活动的审察。
11、商品调动及清退的监察管理。
12、负责公司库房的管理工作。
13、会同财务部规范物流、票流程序。
14、组织本部门工作人员做好安全消防捍卫工作。
15、负责本部门有关规章制度的拟订及监察执行。
16、配合公司其余部门展开工作。
17、达成领导交办的其余工作。
-1-
综合业务部职能分工
部长
市场剖析合同管理商检审察物价质检
1、每个月做销售统计数据及分
1、成立建全联销合同档案，
1、严格把关，对上柜前的
1、娴熟掌握业务知识，
析报表
列出各合同厂商的名称、地
商品认真检查，依照国家
拥有较强的商品物价
2、供给合理化建，实质性数
址、联系人、联系方式、扣率、
有关标准和商场规章制度
能力，保证商场内所售
据剖析。
保底等一些有关资料，共享资
对合格商品予以上货并进
商品无冒充伪劣、三无
料备公司有关领导查问。
行保护，果断抵制不合格
产品。
商品进入商场，保证和维
护商场的名誉和形象。
-2-
商检、审察工作职责
1、业务部长的领导下，全面负责商品的检查工作。
2、严格把关，对上柜前的商品认真检查，依照国家有关标准和
商场规章制度，对合格商品予以上货并进行保护，果断抵制不合格商品进入商场，保证和维
护商场的名誉和形象。
3、认真学习公司及本部门各项规章制度，娴熟掌握业务知识，拥有较强的商检能力，保证
商场内所售商品无冒充伪劣、三无产品。
4、监察管理好商品流通次序，禁止厂方任意进退货、不经口岸私自上货。
5、对检查中发现的问题实时遏止，随时向领导报告，根绝工作失误，提升工作效率。
6、按期准时到楼层对一些因特别原由此未检查到位的商品，进行查验，防备不合格商品的
进入。
7、不准时对售卖商品进行抽检，提出整顿性建议供上司领导参照。
8、恪守职业道德、忠于职责，守旧公司机密。
9、熟习商场品牌、风格及地点等有关状况。
10、踊跃主动达成上司领导安排的各项任务，并与同事协调好工作，共同办理有关问题，发
扬团结协作精神。
11、踊跃配合公司其余部门工作，完美商场体制。
12、达成领导暂时交办的其余工作。
合同管理、市场剖析工作职责
1、在公司领导及综合业务部部长的领导下全面负责公司合同的管理工作
2、成立建全联销合同档案，列出各合同厂商的名称、地址、联系人、联系方式、扣率、保
底等一些有关资料，共享资料备公司有关领导查问。
3、配合各业务部联系厂商续签合同，审察厂商交回的合同条款及厂商供给的证明文件，呈
报公司领导签订合同，盖合同章后转交部会计及各厂商。
4、统计每个月各楼层、各品牌销售金额及各品牌面积并做出销售月报表表样。
-3-
5、每个月5日前填写销售月报表，并做出单位面积产出及销售排序，呈交公司领导。
6、达成公司领导交给的其余各项销售统计数据及剖析报表。
7、每个月15日前审察各楼层部会计做出的厂商结算清单中的结算金额及分红率并交公司领导
签批。
8、每个月5日前统计各楼层花车花费，做出花车统计表交财务部做出各厂商上月花车扣除费
用。
9、负责各楼层进场品牌及散场品牌的建档及资料保留。
10、恪守职业道德、忠于职责，守旧公司机密。
11、达成领导暂时交办的其余工作。
商品物价检查工作职责
1、负责本部门平时办公用品的领取和保留工作。
2、辅助领导做好公司会议纪要的整理工作，并敦促有关部门贯彻执行。
3、负责检查商场品牌商标、价签、质地、产地、内外标示。
4、熟习各品牌在当地市场的铺货状况。
5、熟习各商场各商品品牌的价位。
6、熟习国家地市有关物价管理规定。
7、负责本部门的考勤管理工作和业务文件的下发、传递、整理、存档工作。
8、负责平时业务单据的整理、传递工作，保证各样单据实时传递有关部门。
9、负责办理服饰的暂借手续。
10、负责部门报刊、杂志的保留工作和借阅手续的办理工作。
11、负责来访厂商或代理商资料的整理、报送、存档工作。
12、达成领导暂时交办的其余工作。
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库房职责
1、业务部长的领导下，全面负责库房平时管理工作。
2、负责对商品进行查收、登记、入库、分类。
3、负责库存商品的进出库盘点工作。
4、负责库存商品的安全管理工作，严防失火、失盗。
5、商品在进出库和寄存中出现的问题要实时上报办理。
6、做好库存商品的分类寄存工作，随时向部门领导供给库存商品数目、构造变化状况。
7、负责库存商品的保养，做好库房区洁净工作。
防备变质、虫蛀、污染等。
8、达成领导暂时交办的其余工作。
综合业务部与其余各部门单据流转总图
综合业务部
-5-
1品牌进场审批表
2装饰方案审批表
3打折变价单
4通知单
5特卖审批表
6市调表
7品牌散场审批表
1打折变价单
2结算清单
3花车统计表
4通知单
5参加活动明细
6特卖审批表
7品牌散场审批表
1结算改正通知单
2供货合同
1通知单
2参加活动明细
1商品打折变价申请表
2红非自营商品进店表
1暂借协议
2通知单
1暂借协议
打折、变价流程图：
波及降扣
正常打折
变价
副总
综合
楼层经理
业务部
楼层业务
财务部
厂商
顾客服务部
柜组
营销部
电视台
部会计
录入室
楼层
-6-
备注：
打折、变价分两次传递，清晨10：
30分，下午5：
30，楼层送单至综合
业务部，由综合业务部专人负责传递。
待接洽商
品牌信息报告单流程图：
接洽人员
品牌散场审批表流程图：
楼层业务
副总
二日内
业务部部长
返业务部存档
财务部
综合
业务部
楼层经理
无合作意项
部会计
商场
厂商
通知单流程图：
保存一联
通知人综合业务部
保存一联
被通知人
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暂借协议（服饰外借手续）流程图：
综合业务部营销总监
借方
柜组
品牌进场审批表流程图：
商场
楼层业务综合业务部
厂商
副总
特卖申请表流程图：
综合
副总
业务部
楼层业务
部会计
录入室
非自营（退货）流程图：
≤20件
>50件
或散场
楼层经理柜组楼层组长楼层助理
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场
退录入室
场
副总
品牌进场审批程序
1、对公司品牌评审委员会评审经过的品牌，由楼层业务人员通知供货商办理入场手续。
2、供货商入场前，品牌有关证件（包含厂商营业执照副本复印件、税务登记证复印件、
产质量检报告复印件、代理商朝理证书复印件等）提交齐备，缴纳品牌入场花费。
3、楼层业务人员需依据洽商结果照实填写《品牌进场审批表》（一式三联）审察品牌进
场有关证件，由厂家到财务缴费后，经楼层业务经理见到缴费手续后署名认同，楼层业务经
办人携带品牌证件资料、缴费发票及收条复印件、《品牌进场审批表》到综合业务部署名复
核。
4、综合业务部审察《品牌进场审批表》所填写内容能否齐备、品牌证件能否齐备、是
否办理缴费手续；对于复核无误的《品牌进场审批表》，综合业务部长签属评审建议，楼层业务经办人转呈业务经理和副总经理审批署名。
5、《品牌进场审批表》填列内容经副总经理审察并赞同署名后，楼层业务经办人将一联
及有关资料转综合业务部存案，并领取《供货合同》；第二联保存楼层业务部备查，第三联
伴同合同转厂家，并商定合同答复时间。
6、综合业务部合同管理员在接到《品牌进场审批表》和《供货合同》后，负责审察《供
货合同》转副总经理签批。
7、综合业务部合同管理员在接到签批后的合同后，留一份合同存案，传财务部结算中
心有关楼层会计一份，厂商一份。
-9-
品牌进场审批程序图
楼层业务初审证件、缴填写
供给商接楼层业务人员通知收取供给商入场花费等
楼层业务供货商财务部
综合业务部审察填写内容、品牌证件能否
业务经理
副总经理
综合业务部
供货商
填写《非自营商品进店登记表》，按商
给厂商或代理商存案。
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有关地区调整的有关规定
为使公司品牌调整工作有序进行，特拟订本规定：
1、品牌的进散场及地区调整，楼层业务人员一定提早15天办理有关的进散场及地区调
整手续，由公司有关部门（工程部、技术部、保安部、综合业务部、财务部）审批，送副总
签批认同后方可进行安排。
2、在品牌进散场及地区调整实行前，楼层业务人员一定实时的敦促落实厂方的准备情
况，于品牌调整工作进行的前一周，由楼层经理与有关部门（工程部、技术部、保安部）先
口头商定操作时间，最后以通知单的形式送到各部门负责人，两方署名认同，通知单调式三
联，一联保存有关部门，一联留业务部存案，一联保存楼层。
3、品牌进场或移位，一定填报申请单，备有平面图、成效图，经楼层经理及公司副总
署名赞同后，由工程技术部审批电量，向保安部办理动火动电手续，由保安部安排保安防火
举措，工程部安排现场监护指导和接电人员，装饰调整达成后，楼层业务人员和工程部监护
人员共同查收最后接火运营。
4、保证商场正常售卖次序和正常运行，原则上场内品牌装饰调整用一个夜间达成工作，
若有特别状况最多可用二个白日一个夜间达成装饰调整。
5、品牌装饰时，只赞同在商场内进行拼装，不赞同进行原始加工，更不赞同破坏商场
内的原有构造，如：
地面、柱面、顶棚、消防设备等。
6、各楼层品牌在装饰调整时期楼层管理人员一定在现场监察管理，夜间需安排人员值
班。
7、各楼层各部门按通知单商定日期进行工作安排，若有特别状况提早三天提出。
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业务流程执行标准
一、打折、变价：
1、业务部由专人负责单据的准时传达在上午10：
30，下午5：
30两时段内（礼拜
六、日除外）报送的单据，由综合业务部负责将签批后的打折、变价单送至各部门。
2、办理程序：
（1）商品的打折、变价如波及降扣率、提早停止折扣、调高价钱及
不参加商场一致活动的状况等，由楼层经理审察署名，并写明原由及申请降扣状况后，报送副总经理签批认同，送至综合业务部，部长审察署名，并做登记后由综合业务部负责分单至部会计、录入室各一联，楼层业务二联。
（2）除以上状况的商品打折、变价，由经理署名，送综合业务部部长审察署名，并在综合业务部《商品打折（变价）申请登记表》上登记存案。
由综合业务部负责分单至部会计、录入室、现场。
3、填写要求：
（1）对于降扣批改：
楼层经理署名时，一定重复填写签批扣率，不然视同降扣申请不予认同。
（2）对于降扣填写标准要求：
楼层经理填写时，在“商场负责人”一栏表现“降××扣率”而不表现“降扣至××”字样。
二、特卖：
1、特卖定义：
（1）在填写《特卖申请表》的前提下，5折（含5折）以下的商品。
（2）在花车上售卖的商品及指定地址售卖的特卖商品（正价编码的商品与特卖编码商品不准同在一个柜组）。
（3）非经赞同的品牌不赞同进行特卖。
（4）特卖扣点18%。
2、特卖办理程序：
（1）楼层业务人员填写《商品特卖申请表》，注明楼层、品牌、结款公司全称、扣率、起止日期、花费、特卖商品介绍、供货商联系方式等表格要求填写的内容。
（2）由楼层业务经办人核实有无原价销售单据，并注明至“特卖商品介绍”一栏，价签使用由综合业务部在此栏注明。
（3）特卖办理有效限期为30天，特卖到期需缓期的，所属楼层业务人员须起码提早24小时办理续期手续。
（4）特卖花车的平时考勤管原由楼层助理负责，每个月一日将花车考勤报楼层经理，
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由楼层经理审察署名；每个月三日前由楼层业务人员报综合业务部审察存案并由综合业务部转楼层部会计。
（5）《商品特卖申请表》由楼层经理署名确认后，由楼层业务经办人送综合业务部长审察署名，最后由楼层经办人报副总签批。
（6）《商品特卖申请表》由楼层业务经办人员分单至综合业务部、部会计、录入室
各一联。
3、对于场外品牌特卖的增补规定：
（1）未经赞同的场外品牌不得进行特卖。
（2）对于经特别审批的场外特卖品牌，要求接洽业务人员认识品牌供货商的资信，
并对商质量量、特卖价钱、品牌的营业执照、税务登记证（拥有一般纳税人资格）、
商标明册证、商质量量查验报告、代理商朝理证书等证件资料进行审察，保存相应的品牌证件资料同经审察赞同的《商品特卖申请表》一并交综合业务部存案，并领取《特卖增补协议》（一式三份）转供货商签订。
（3）赞同的场外品牌特卖，在进场前一定先缴纳质量保证金贰仟元整，并将缴费收条复印件送交综合业务部存案；散场时，一定领取《品牌散场审批表》办理品牌散场手续，质保金以《品牌散场审批表》赞同时间为准顺延半年退后还。
（4）同一厂商的所有特卖品牌都一定在《商品特卖申请表》中完好、清楚地标示，
并供给齐备所有特卖品牌的五证资料，方可办理特卖手续。
若有未申请的品牌参加特卖，公司将对该厂商处以不低于贰仟元罚款。
（5）各商场现有的场外特卖品牌如需缓期，也一定严格依照要求从头审批。
三、商品退货：
1、商场内品牌正常退货先由楼层大组长负责审察，审察内容包含：
货单能否相
符、能否热销商品、能否正常调货等，审察无误后，方可署名，再由楼层助理署名确
认。
2、如退货数目超出50件以上，则还需楼层经理署名方可退货。
3、假如是厂商散场，须有综合业务部部长和副总经理署名方可退货。
4、特别状况的退货依据公司暂时决定执行。
四、《品牌信息报告单》填报流程：
1、新品牌供给商一定先到综合业务部存案，提交画册等品牌资料。
2、由接洽人员填写《品牌信息报告单》，经综合业务部部长署名确认，在业务部
品牌登记表做好记录后，于二日内转至相应的楼层经理。
3、楼层经理接到综合业务部转出的《品牌信息报告单》及有关品牌资料后，如
属于“待接洽”品牌，保存有关品牌资料并在《品牌信息报告单》第一联标注建议并
署名。
如属于“无合作意项”的品牌，则填明原由后，将所有品牌资料返回至综合业
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务部，由专人填写送还时间及有关资料,并分类存档。
五、合同不赞同私自改正，如手续齐备赞同改正的，在品牌散场时，质保金从品牌散场之日
起缓期两年办理。
综合业务部查核标准及方法
一、对商场的查核标准及方法：
1、对销售、毛利率的查核；
依据公司规定按楼层下达的销售任务及毛利率对商场业绩进行查核，以月为
查核单位，未完好成任务者按公司规定办理。
2、对品牌每个月裁减百分比的查核；
对楼层品牌如在大类中销售业绩连续两个月销售排名靠后的，楼层将给出调
整建议，进行调整。
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3、对商场商品抽检的查核；
查核
查核内容
评分
项目
标准
上、退货时未走商品通道
每次0.5
分
在扶梯运送商品
每次0.5
分
在商场所面拖拽商品
每次0.5
分
未按进散场程序办理手续
每次0.5
分
品牌进
未办理散场审批表私自撤货
每次0.5
分
散场管
在签合同前未备齐厂商各样证明文件
每次0.5
分
理制度
一月内接黄牌超出楼面总品牌30%（不含30%）
每超1%扣1分
合同未经合同管理员审察就署名的
每次0.5
分
未在散场前15天提出散场申请的
每次0.5
分
散场申请赞同后3日内未达成所有退货的
每次0.5
分
未办理地区调整审批表私自调整品牌地区的
每次扣1分
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卖场商
品管理
制度
价钱管
理制度
卖场环
境查核
顾客商质量量投诉未妥当办理
每次扣1分
不认识商品品牌、货号、型号
每次扣1分
销售合同外商品
每次扣1分
场外或变相场外交易
每次扣1分
陈设商品不齐整，有损坏、而且不按规定陈设
每次0.3
分
整箱、整包商品堆放卖场
每次0.3
分
过季、应季商品不分
每次0.3
分
未经商检而入场
每次扣1分
发现场内有不符商检要求商品而未纠正
每次0.5
分
到退货24小时以内非自营表未上报有关部门
每次0.5
分
未经编码私自销售收款
每次扣1分
存在冒充有编码品牌登记入店商品
每次扣1分
合同商品未执行全国一致价钱
每次扣1分
合同商品未进行一致的促销活动
每次扣1分
打折变价未按打折变价单进行
每次0.5
分
打折未按规定填写时间、编码、品名等
每次0.5
分
公司一致促销打折时商场未踊跃配合
每次0.5
分
未使用一致标价签
每次0.5
分
未做到一货一签，货签对位
每次0.5
分
标价签填写不规范、不标准
每次0.5
分
变价及特卖商品未使用一致特价专用标价签及
每次0.5
分
专用促销POP
私自调价、订价、越权办理商品
每次扣1分
商品价签或标签不规范的
每次0.3
分
零售价钱有进出
每次0.3
分
小库房内有空纸箱、杂物
每次0.3
分
小库房货物包装有灰尘，裸露商品无掩盖物
每次0.3
分
小库内无防蝇、防鼠、防蛀设备
每次0.3
分
正常营业地区中有空货架、空柜台
每次0.3
分
商品陈设凌乱，无规律
每次0.3
分
地区中堆放影响视觉和顾客选购的纸箱，大包装
每次0.3
分
等物
地区内模特赤身或半赤身
每次0.5
分
模特搁置不规范
每次0.3
分
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4、对商场单据的错误状况的查核；
商品打折变价未按规定填写时间、编码、品名
每次0.5
分
非自营未填写供货商全称、厂商朝码、品牌名称、
每次0.5
分
楼层编码
编码前未注明新货或补货，并未按规定填写
每次0.5
分
商品的数目和金额计算正确，并单页共计
每次0.5
分
特价商品和正价商品未分开做非自营
每次0.5
分
5、各
商品变价时未走变价程序
每次0.5
分
种信
销售小票未按规定填写
每次0.5
分
息传
在调（变）价单上未注明原价和调（变）价后的
每次0.5
分
递的
价钱
考
核；
市调表未按规准时间传达
每次0.5
分
每周打折或一致活动状况汇总表未按规准时间
每次0.5
分
传达
二、
其余暂时安排单据未按公司规定传达
每次0.5
分
综合
业务
各楼层花车花费汇总表未按规准时间传达
每次0.5
分
部各
岗位的查核标准及方法：
1、对合同管理员的查核：
未按公司规定出勤
每次0.5
分
未按公司规定着装
每次0.5
分
销售统计未按规准时间达成
每次0.5
分
厂商结算单未按规准时间审察达成
每次0.5
分
合同未归类存档
每次0.5
分
2、对商检、文件管理员的查核：
未按公司规定出勤
每次0.5
分
未按公司规定着装
每次0.5
分
单据未按公司规准时间传达
每次0.5
分
未按规定进行商场抽检及汇总
每次0.5
分
填写品牌信息登记表内容不全
每次0.5
分
招待电视台借衣服未按公司规定程序进行
每次0.5
分
公司文件未按公司规定归档
每次0.5
分
联营合同
甲方：
乙方：
地址：
地址：
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法人代表：
法人代表：
第一条：
甲方采纳联营的方式，供给经营场所，由乙方供给商品在两方商定的楼层和地区进
行销售。
第二条：
乙方所供给的商品一定手续齐备、经甲方商检后一致编码、一致收银、接受甲方统
一管理。
第三条：
乙方应向甲方供给有关乙方及联营商品的各种资料。
第四条：
乙方供给联营商品的一致货柜形象，并负责地区装饰，经甲方审察查收。
合同有效期内，未经甲方赞同，乙方不得私自增添或减少设备、设备。
第五条：
联营商品
1、联营商品为公司的产品。
商品种类商品品种名称商品说明
除上表所列商品外，乙方新增商品需书面征得甲方赞同，不得私自参插品牌。
第六条：
商品的供给和保留。
1、乙方应尽其所能供给给季商品，并保证在甲方商场所供商品货源充分，尺码齐备。
保证品种、样式、花色、数目等许多于或不低于乙方在本市所供的其余商场。
不然，甲方有
权对乙方进行处分或停止本合同的执行。
2、乙方负担合同商品由甲方到乙方，及由乙方到甲方的所有运费。
3、乙方所供商品进入商场后一定接受甲方的一致管理，商品的调拨、入库、出库等手
续一定按甲方的规定办理，乙方不得私自提货、换货、不然甲方有权予以办理。
4、乙方负责两地的发货和收货，出现途中欠缺问题，甲方不负任何责任。
第七条：
商品价钱及促销
1、商品入场时乙方应供给生产厂供货价或指导售价价目表，甲方有权对乙方的涨价、
订价行为进行监察。
商品推行当地一致价钱销售，如发现乙方商品在当地域内有价钱不等现
象，甲方有权追索相当于该项商品差价20倍以上的
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