风险点危险源分级管控制度.doc

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风险点危险源分级管控制度

一、指导思想

风险预控管理体系是一套全面的、系统的循序渐进的现代安全管理方法，是一套能够集中解决目前我县道路运输及相关企业安全管理突出问题的长效机制，是不断提升道路运输及相关企业安全管理水平的重要抓手。

在道路运输及相关企业推行风险预控管理体系，重要之处在于“落实一个思想，提供一套方案，解决一系列问题”，就是把安全第一、预防为主、综合治理的思想落到了实处，提供一整套系统性的安全管理解决方案，最大程度地解决因规定不具体而“严不起来”、因操作性不强而“落实不下去”的问题，从而实现岗位自主管理和风险超前防范。

二、理论基础

风险预控管理就是以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点的安全管理方法；风险预控管理就是运用系统的原理，对道路运输及相关企业各工作场所、各工作岗位中存在的与人、车、环境等相关的不安全因素进行全面辨识、分析评估；对辨识评估后的各种不安全因素，有针对性地制定管控标准和措施，明确管控责任人，进行严格的管理和控制；同时借助信息化的管理手段，建立危险源数据库，使各类危险源始终处于动态受控的状态。

三、突出优势和鲜明特点

与传统的安全管理方法相比，风险预控管理体系有其突出的优势和鲜明的特点：

一是建立了科学的安全管理流程。

主要是通过全面辨识各生产场所、各工作岗位存在的不安全因素，明确安全管理的对象；对辨识出来的各种不安全因素进行风险评估，确定其危险程度，进一步明确各个环节安全管理的重点；依据国家法律、法规等要求，结合生产实际，有针对性的制定管控标准和措施，明确安全管理的依据和手段；通过落实管控责任部门和责任人，保障管控标准和措施执行到位。

二是把安全生产责任落实到了实处。

风险预控管理体系强调要建立全方位的安全生产责任制度，对体系中的每个管控元素进行细化分解、责任到人，形成“纵向到底、横向到边”的责任体系。

在纵向上，明确了公司和各班组安全管理的责任关系，在横向上，通过系统危险辨识，明确了各部门的安全管理责任，把安全管理责任由安全管理部门一家延伸到所有业务部门；通过岗位危险源辨识，明确了职工的岗位安全责任，实现了安全管理责任的全员化。

三是实现了超前预控管理。

风险预控管理体系要求道路运输及相关企业全面开展危险源辨识和风险评估，制定风险控制标准和严密的保障措施，使道路运输及相关企业安全管理由传统管理转变为“辨识和评估风险—降低和控制风险—预防和消除事故”的现代科学管理。

四是突出了风险控制的重点和考核机制。

主要控制两类危险源：

一类是领导干部和业务部门为主体，开展公司内部重大危险源辨识与评估，并落实整改措施，杜绝重特大事故；第二类是以班组和一线员工为主体，开展岗位危险源的辨识与评估，并制定有针对性的管控措施，力争杜绝事故的发生。

同时，对各班组风险预控管理体系执行情况进行严格考核，将考核结果在全公司内排序通报，并与全员安全结构工资挂钩，不同岗位的管理比例有所区别。

五是建立了循环闭合的运行体系。

风险预控管理体系严格执行PDCA（计划、执行、检查、处理）循环管理方法，建立从管理对象、管理职责、管理流程、管理标准、管理措施直至管理目标的一整套自定循环、闭环管理的长效机制。

管理体系内部各子系统之间既相互联系，又独立循环，有力促进了闭环管理持续改进机制的形成，是安全质量标准和措施在体系运行过程中得到执行、隐患在体系运行过程中得到消除。

六是简便实用，便于职工掌握。

从一个公司辨识的危险源来看，多达几千条，似乎难以掌握。

但具体到某个部门和岗位，仅有几条或十几条。

从业人员做成一张小卡片带在身上，就可以随时掌握岗位危险因素和作业规范，保证了每个员工更清楚自己该做什么、按什么标准做，切实宣传了全员参与安全管理的格局。

四、术语和定义

1、危险源hazard

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

2、风险risk

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

3、风险评估riskassessment

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

4、风险预控riskprecontrol

在危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制风险的过程。

5、危险源监测hazardmonitoring

通过管理与技术手段检查、测量危险源存在的状态及其变化的过程。

6、风险预警riskearly-warning

通过一定的方式，对存在的风险进行信息警示。

7、不安全行为unsafebehavior

可能产生风险或导致事故发生的行为。

8、风险管理对象objectsofriskmanagement

可能产生或存在风险的主体。

9、风险管理标准riskmanagementstandards

针对管理对象所制定的以消除或控制风险的准则。

10、风险管理措施riskmanagementmeasures

是指达到风险管理标准的具体方法、手段。

11、持续改进continualimprovement

为改进道路运输及相关企业总体安全绩效，根据安全风险预控管理方针，完善安全风险预控管理的过程。

五、管理要素和要求

1、总要求

道路运输行业应建立并保持安全风险预控管理体系。

安全风险预控管理体系包括：

管理方针、风险预控管理、保障管理、从业人员不安全行为管理、车辆不安全要素管理、环境不安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。

安全风险预控管理体系应符合“PDCA”的运行模式。

注：

PDCA分别表示：

P-Plan（计划）；D-Do（实施）；C-Check（检查）；A-Action（改进）。

2、安全风险预控管理方针

（1）经企业主要负责人批准；

（2）明确安全风险预控管理总目标；

（3）包括遵守现行安全法规和对持续改进安全绩效的承诺；

（4）体现对从业人员进行持续培训的要求；

（5）针对道路运输及相关企业安全风险的性质和规模；

（6）形成文件，实施并保持；

（7）传达到全体从业人员，使其认识到各自的安全风险预控管理的义务、责任；

（8）定期评审，以确保其与道路运输及相关企业的发展相适宜。

3、风险预控管理

（1）危险源辨识

道路运输及相关企业应组织全体从业人员对危险源进行全面、系统的辨识，并确保：

a危险源辨识前应进行相关知识的培训；

b辨识范围覆盖本企业的所有活动及区域;

c对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档；

——危险源辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符；

——危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；

——采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识；

d工作程序或标准改变以及工作区域的设备和设施有重大改变时，应及时进行危险源辨识；

e发生事故（包括未遂）、出现重大不符合项时应及时进行危险源辨识。

（2）风险评估

道路运输及相关企业应组织从业人员对辨识出的危险源进行风险评估，并确保：

a对所有辨识出的危险源逐一进行风险评估，并对风险评估资料进行统计、分析、整理、归档；

——风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符；

——根据风险评估结果对辨识出的危险源进行分级分类。

b在以下情况时执行持续风险评估，并保留评估的记录：

——新改扩项目前；

——新设备、设施和技术应用前或有重大改变时；

——为特定项目制定安全措施前；

——执行重大风险任务前；

——审核发现重大不符合项；

——调查事故（包括未遂）暴露的新风险。

（3）风险管理对象、管理标准和管理措施

在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：

a风险管理对象的提炼应具体、明确，一般应按照人、车、环（路）、管四种风险类型来确定；

b针对风险管理对象应制定相应的管理标准和措施并形成程序；

c管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；

d管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；

e道路运输及相关企业应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。

（4）危险源监测

道路运输及相关企业应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。

（5）风险预警

道路运输及相关企业应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。

风险预警应：

a）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；

b）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。

（6）风险控制

道路运输及相关企业应建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。

并符合：

a对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、警示的原则；

b危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式；

c制定年度工作计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；

d根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制操作规程、安全技术措施计划、应急预案及其它专项安全技术措施；

e在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。

（7）信息与沟通

道路运输及相关企业应建立并保持程序，以确保从业人员与相关方能够及时获取风险预控理信息，并可相互沟通、告知，应确保：

a从业人员参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；

b从业人员参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；

c从业人员了解谁是现场或当班值班人员；

d组织从业人员进行班前、作业前风险评估，作业中存在不符情况，应汇报，并组织班后或作业后评估，并留有记录。

4、保障管理

（1）组织保障

道路运输及相关企业应建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：

a职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；

b由不同层次的有代表性的人员组成。

道路运输企业安全风险预控管理的最终责任由道路输及相关企业最高管理者承担。

道路运输及相关企业管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的人力、技术和财力的支持。

（2）制度保障

a道路运输及相关企业应建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、从业人员行为、文化建设、安全会议、教育培训、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防等管理制度，并确保：

——各项规章制度贯彻到全体从业人员；

——有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。

b道路运输及相关企业应建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：

——道路运输及相关企业相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；

——每年至少评价一次本企业对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告；

——及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给从业人员和其他有关的相关方；

——资料齐全完善，有目录清单。

（3）技术保障

道路运输及相关企业应建立并保持安全技术管理与控制，以消除和控制重大危险源。

并符合：

a应优先采用国际、国内先进安全技术标准、方法、设备、设施；

b应针对道路运输及相关企业具体实际制定专项安全技术方案。

（4）资金保障

道路运输及相关企业应建立并保持安全投入资金管理与控制，为实施和改进安全风险预控管理提供必要的资金支持。

并符合：

a道路运输及相关企业应对安全投入资金进行统一决策、管理、支配；

b安全专项资金的提取、使用应遵循“统筹安排、突出重点、注重实效、规范使用”的原则，确保专款专用；

c有专门部门对资金使用情况进行监督，确保投入的安全资金有效使用；

（4）安全文化保障

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