安全风险分级管制度.doc

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xx煤业安全风险分级管控工作制度

公司各科队及选煤厂：

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求并结合我公司实际，特制定本工作制度。

一、总则 

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各部门主要负责人是本部门安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

二、安全风险分级管控组织机构 

（一）成立“风险分级管控”工作领导组：

组长：

总经理

常务副组长：

安全副总经理

副组长：

各副总经理总工程师

副总工程师选煤厂厂长

成员：

科室、队组负责人

办公室设在安全培训办，负责人由安全培训办主任武秋田兼任，副主任张培银负责日常具体工作。

（二）领导组职责 

1、制定“安全风险分级管控”风险分级实施方案，制定风险分级工作制度，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

2、指导、督促各科（队）室开展“安全风险分级管控”工作； 

3、组织相关科（队）人员对全公司“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。

（三）安全风险分级管控办公室职责 

 具体负责安全风险分级管控日常监督管理工作，建立综合安全风险分级管控台账，在井口或存在重大安全风险区域的显著位置公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施；利用风险预控信息平台监督各业务部门的安全风险分级管控工作。

三、安全风险分级管控工作流程（辨识范围、辨识程序、评估方法）

（一）辨识范围

全方位、全过程排查全矿可能导致事故发生的危险源，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、排矸场、安全管理等方面存在的风险。

（二）风险辨识评估方法 

1、安全风险等级标准 

由总经理牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准（工作任务分析法）的基础上，依据国家标准、规范结合我公司实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、中等风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。

其中：

重大风险：

是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。

中等风险：

是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。

一般风险：

是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。

低风险：

是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。

2、安全风险评估 

（1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由总经理、各分管副总经理组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准（风险矩阵法），建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、汇总造册。

要完善本系统安全风险台帐，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一记录”，并按照风险等级，对台帐进行分类管理。

对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任部门制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

（2）矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

（三）综合辨识程序 

1、年度辨识评估 

每年底总经理组织分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估报告结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。

2、月度检查 

每月由总经理牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副总经理组织本系统业务骨干，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识评估。

3、旬检查 

每旬由各分管副总经理牵头组织分管业务科队负责人及本部门人员，对本部门作业区域或业务范围内开展全面的安全风险辨识，由本部门技术主管根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

4、日排查

跟班队长、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险排查。

并严格按照《xx煤业科（队）室安全风险分级管控问题日巡查登记表》现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前严格按照《岗位危险源辨识卡》上的内容对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班跟班队长、班组长汇报，需立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部，并重新制定管控措施，跟踪整改结果，确保管控效果良好。

（四）专项辨识评估 

1、本公司发生死亡事故或涉险事故、出现重特大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由总经理组织分管副总经理、副总工程师和业务科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。

2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。

四、安全风险分级管控 

1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级管理人员、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

2、由总经理亲自组织实施，针对重大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限【一个采（盘）区的单班作业人数控制在100人以下；综采工作面作业范围内（包括工作面及进、回风巷）单班各类作业人数控制在35人以下；掘进工作面作业范围内（从掘进迎头至工作面回风流与全风压风流混合处）的单班各类作业人数控制在20人以内。

3、由总经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。

4、由分管副总经理牵头组织召开专题会，每旬各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

5、由安全副总经理牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

6、公司领导带班上岗过程中，严格跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。

7、各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。

9、安全风险分级管控工作流程见附图。

五、安全风险公告警示及培训 

1、完善安全风险公告制度，全公司要在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。

制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

风险管控管控办公室负责做好日常监督检查。

2、加强风险教育和技能培训，安全培训办每年组织参与安全风险辨识评估工作人员学习一次安全风险评估技术；组织入井人员和地面关键岗位人员进行安全培训，培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

3、各业务部门要采用信息化管理手段（风险预控信息管理系统平台），实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。

加强信息共享和协调联动，由安全风险分级管控办公室及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。

六、其他

本制度自下发之日起执行。

附图：

安全风险分级管控工作流程

（此页无正文）

xx煤业有限公司

2017年4月17日

抄送：

公司领导

xx煤业有限公司2017年4月17日印发

留存共印20份

附图：

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