四川省内江市市中区永安镇中心小学校.docx

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四川省内江市市中区永安镇中心小学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

内江市市中区永安镇中心小学校为全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义的办学方向，以学生发展为导向，紧紧围绕学校发展规划，做到人性管理、强化过程、注重实效的义务教育学校。

基本职责是搞好小学教育和扫除农村青壮年文盲教育工作，负责片区内民办教育的管理工作。

严格按照文件规定开齐课程，开足课时，结合农村实际，不断推进素质教育，平等对待每位学生、促进学生全面发展、引领教师专业发展、提升教育教学质量、营造和谐安全环境。

（二）2017年重点工作完成情况。

本年度，我校坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，圆满地完成了本年度的工作任务。

一是开展学校标准化建设。

中心校的多功能室和食堂项目的落实。

为了适应教育发展的需要，结合乡村少年宫项目力争在本年度中完成中心校信息中心、多功能室和标准化食堂的建设工作，使学校向标准化建设迈近一步。

规划并逐步落实各村完小的信息化建设工作，促进校级之间均衡发展。

抓住区标准化和信息化建设契机，在2013年各村小配备了一台电子白板的基础上，加大投入力争多配以早日实现班班通，开通校园网络，促进各校之间教育均衡发展，缩小教育差距，让更多的农村学生享受教育教学优质资源。

在“义务教育均衡发展”迎国检工作中，学校安排专人负责“数据收集、整理、上报”和文件资料的整理装订工作，上报数据及时、准确，文件资料准确、清楚。

二是加强财务管理，抓好后勤保障。

全面推进教育经费的科学化、精细化管理，贯彻执行《学校财务管理办法》。

加强学校财政管理，制定“财政管理约法十章”，规范财经行为。

开展贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律和“小金库”专项整治。

进一步推进预算公开，提高预算执行效率。

健全学校财务会计和资产制度，规范学校经济行为，防范学校财务风险。

抓好对各学校财务监管工作，采取报账制和内审入账制等多种形式强化学校内审工作。

确保生均公用经费正常、合规、合理的开支，发挥最大的效率。

加强后勤工作人员的教育、学习、培训工作，廉洁自律，齐心协力的为后勤服务。

进一步完善和规范校务公开自觉的接受教代会监督，有效的提高经费的使用效率。

配合区上的项目资金采购（充实完善）教育教学设备设施，每学期开学前做好物资，票据、教材、教具、卫生工具等的准备工作，检查食堂或蒸饭室和食品的采购情况，确保食品卫生安全。

管理好实验室、图书室、微机室、多媒体室。

三是系统作风建设深入推进。

高标准、严要求开展党的群众路线教育实践活动，认真践行“三严三实”要求，扎实开展“庸懒散浮拖”等专项整治工作。

深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

抓好廉政风险防控机制建设，进一步规范财政运行。

二、部门概况

内江市市中区永安镇中心小学校为一级预算单位，属一所乡镇学校，辖区内有一个中心校，五个村小，一个民办校。

独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内江市市中区永安镇中心小学校，由4个内设机构组成，包括：

教导处、教科室、总务处、安办。

三、收支决算总体情况说明

2017年内江市市中区永安镇中心小学校本年收入合计1266.60万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1264.76万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入0.95万元，占0.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.89万元，占0.07%。

上年结转财政应返还额度61.17万元，占4.83%。

与2016年相比，收入减少86.2万元。

由于各项维修修建减少。

2017年内江市市中区永安镇中心小学校本年支出合计1222.83万元，其中：

基本支出1033.2万元，占84.49%；项目支出189.63万元，占15.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转和结余104.94万元，占8.58%。

与2016年相比，支出减少129.97万元，由于各项维修修建减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1323.19万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少29.61万元，下降2.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1217.29万元，占本年支出合计的91.68%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少295.07万元，下降24.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1217.29万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出886.48万元，占72.82%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出164.99万元，占13.55%；医疗卫生与计划生育支出81.37万元，占6.69%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出84.45万元，占6.94%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：

支出决算为880.48万元，完成调整预算89.35%，决算数小于调整预算数的主要原因是2017年绩效工资未在年底实行支出，在2018年初完成支出。

2.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：

支出决算为6万元，完成调整预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

支出决算为22.33万元，完成调整预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为140.49万元，完成调整预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：

支出决算为2.17万元，完成调整预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

支出决算为55.97万元，完成调整预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：

支出决算为25.40万元，完成调整预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为84.45万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1033.18万元，其中：

人员经费1029.59万元，主要包括：

基本工资359.37万元、津贴补贴35.22万元、绩效工资223.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.49万元、其他社会保障缴费83.54万元、其他工资福利支出39.98万元、退休费28.01万元、生活补助35.33万元、住房公积金84.45万元。

　　公用经费3.59万元，主要包括：

福利费2.59万元、其他商品和服务支出1.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算14.5%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节俭，严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.58万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待13批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：

教育局开校工作检查，工作餐0.03万元；进修校到校听课，教育局督导室、教仪站到校检查均衡发展迎检工作准备情况，工作餐0.05万元；教育局对全镇教育教学工作督导，工作餐0.04万元；毕业班复习研讨会，工作餐0.12万元；教研活动，工作餐0.06万元；教育局计财股到校检查财务工作，工作餐0.03万元；财政局会监股到校检查财务工作，工作餐0.05万元；财政局教科文股到校检查财务工作，工作餐0.02万元；市中区安监局、教育局到园坝小学检查水沟排危等工作，工作餐0.05万元；区教育局到我校检查脱贫攻坚工作，工作餐0.04万元；对各教学点及民办校的各项工作检查，工作餐0.02万元；区教育局对我校进行科学实验教学评估，工作餐0.04万元；局领导及镇政府到鹿子村入户走访，核对明白卡，核算收入等，工作餐0.03万元等。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.24万元，下降79.43%。

主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节俭，严控三公经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内江市市中区永安镇中心小学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，内江市市中区永安镇中心小学校政府采购支出总额30.57万元，其中：

政府采购货物支出15.94万元、政府采购工程支出14.63万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于：

中心校厕所洗手台维修费，计算机维修费，食堂水电设备安装维修材料费，抽水机线路改造维修费等；万家小学化粪池改造工程款，网络维修费，电脑维修费，天然气安装费等；三应寺小学安装校园广播系统材料费，地面、厕所墙砖的维修费，屋顶防漏维修材料费等；园坝小学教学楼梯间贴砖等维修费，打井、维修寝室、刮仿瓷等费用等；大庄小学教室、办公室线路改造，厕所维修等费用等；民建小学乒乓台维修，线路改造维修费，校大门、篮球架、办公室等刷漆维护费等。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，内江市市中区永安镇中心小学校共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年，内江市市中区永安镇中心小学校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：

一是我校无非税收入征收的要求，二是我校无科技机制创新分。

下一步改进措施：

一是积极配合完成上级安排的各项工作任务，二是提高自身专业水平，不断完善，不断进步。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）