OK北辰区预算执行情况和预算草案的报告.docx

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OK北辰区预算执行情况和预算草案的报告

关于北辰区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

分类：

年度财务公开　　发布于：

2014-08-0714:

49

　　-----2013年1月10日在北辰区第十六届

　　人民代表大会第三次会议上

　　北辰区财政局局长康晓光

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大

会报告

　　北辰区2012年预算执行情况和2013年预算草案，

　　请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2012年预算执行情况

　　2012年，全区地方一般预算收入预计完成437000万元，比上年实际增长25.03%，完成预算的107.38%。

按现行财政体制匡算，区财政当年可支配财力为

　　437516

　　万元，

　　预计财力增加29620万元

　　。

　　全区地方一般预算支出预计

　　437016

　　万元，比上年实际增长

　　23.25

　　%，完成预算的

　　107.14

　　%。

当年收支相抵结余

　　500

　　万元。

　　主要支出项目执行情况是：

经常费支出167900万元，增长8.95%，完成预算的102.11%；专项经费支出269116万元，增长34.24%，完成预算的110.53%。

其中：

科技专项支出8092万元，增长25.05%，完成预算的108.15%；教育专项支出28962万元，增长25.95%，完成预算的116.35%；农业专项支出8951万元，增长25.15%，完成预算的114.10%；民计民生及城市化建设支出17310万元，增长56.29%，完成预算的123.64%；各项社会事业支出16191万元，增长46.92%，完成预算的161.91%；支持企业发展专项支出11700万元，增长39.89%，完成预算的117%；重点工程和道路基础设施建设支出53207万元，增长91.30%，完成预算的116.28%；镇街园区体制分成预计支出92200万元，增长2.28%。

　　超收收入

　　与专项资金统筹安排，主要用于增加民计民生、社会各项事业及重点工程建设等项支出。

　　政府性基金收入预计完成185119万元，预计支出

　　185119

　　万元。

郊野公园建设项目支出34492万元，其他基金主要用于土地整理支付地上物补偿、京沪高铁建设及基础设施建设等。

　　2012年，区财政加大与市财政等有关部门的协调力度，积极争取中央、市财政专项资金58000万元，有力支持了全区经济和各项事业发展。

　　过去的一年里，财税部门的广大干部，紧紧围绕区十次党代会确定的建设天津北部中心战略部署，以科学发展为主题，以组织收入为主线，以加强财源建设和深化财政改革为主攻方向，强化资金监管、严格依法理财、提升服务水平，圆满完成了区人民代表大会通过的收入预算任务，预算执行过程、效果好于往年。

（一）强化组织收入管理，财政收入持续增长

　　2012年经济、财政遇到的困难和挑战比预想的更复杂、更严峻，在国家主动调控、经济转型升级、国内需求不足、国外市场低迷，劳动力、土地、能源资源等要素价格上涨等因素叠加作用下，我区企业和全国一样，实现利润空间不断受到挤压，经济增长放缓，财政增收乏力。

面对严峻形势，全区上下咬定目标不放松，齐心协力抓收入。

一是区主要领导定期召开收入分析会，研究征收症结，制定解决办法，对加强税收征管起到了重要推动作用；二是在关键时点下达阶段性任务，将应入库任务数、欠进度数一并下达到各镇街园区和征管部门，并加大督促催缴力度，保证了收入按进度入库；三是组建税源管理办公室，增强财政对重点企业、重点税源监控、管理与服务的针对性和实效性；四是

　　完善落实增收奖励政策，及时兑现征收部门奖励办法，提高了相关部门开源增收的积极性；五是

　　大力推进纳税服务标准化、专业化、信息化、集约化体系建设，进一步提高纳税人满意度和依法纳税意识，营造了依法纳税、和谐纳税氛围；六是

　　加强非税收入征缴与管理，全年非税收入预计达到10亿元，对财政收入的稳定增长起到了重要支撑作用。

（二）

　　落实财税扶持政策

　　，财源建设不断加强

　　充分发挥财政职能作用，以落实“调惠上”各项措施为契机，全面培育经济增长点。

　　投入9251万元落实财政奖励政策，扶持工业及现代服务业、楼宇经济健康发展，

　　及时兑现再生资源等特殊行业扶持政策。

　　落实了科技“小巨人”、“天使资金”计划，兑现财政补助资金。

积极落实招商引资奖励政策，支持大项目好项目尽早落地。

　　鼓励获得驰著名商标、表彰做出突出贡献的纳税大户，营造政企互助的和谐氛围。

　　安排3878万元用于节能减排及电网改造。

投入

　　2000

　　万元，壮大区融资平台的贷款担保能力，缓解中小

　　企业

　　融资难问题

　　。

利用财政补助、贴息等政策工具，支持园区加快载体建设，不断壮大经济总量，夯实财政增收基础。

　　（三）法定支出增幅较高，财政保障作用明显

　　农业专项支出8951万元，增长25.15%。

加强农田基本建设，投入1224万元，完成部分干支渠清淤及安光引河治理工程，对4座镇村泵站和18座桥涵闸进行维修改造，新增节水灌溉面积2900亩，完善了我区农田水利排灌体系。

拨付2248万元配套资金，支持“一区九园”基础设施和农业综合开发建设项目。

安排农业绿化资金835万元，落实粮食补贴230万元。

支付103万元，用于

　　实施动物疫病集中强制免疫，

　　免疫率达100%。

支出130万元，

　　对390台（套）农机具给予补贴，212户农户受益

　　。

　　教育专项支出

　　28962

　　万元，增长25.95%。

投入3800万元，

　　新建辰风小学。

拨款8723万元，购置中小学现代化教学设备、操场维修和校园提升改造工程。

完成九十六中学教学楼内外檐维修和实验室改造。

投资2049万元，新建扩建11所标准化幼儿园，使幼儿入园难问题得到缓解。

按照市颁标准，完成特殊教育学校的二次提升改造。

推进特色高中校创建和素质教育提升工程，全区教育资源、教学水平得到进一步优化和提高。

　　科技专项支出

　　8092

　　万元，增长25.05%。

支持科技型中小企业发展。

投入财政引导资金6390万元，在全市各区县率先成立科技金融支行，90家企业成功贷款6.8亿元，有效破解了科技型中小企业融资难问题，使科技型中小企业达到2261家。

新增科技“小巨人”企业54家。

推进科技项目研发，11项技术参评科技进步奖。

举办第二十六届科技周和“食品安全与公众健康”宣传日活动，增强了群众科学饮食意识。

新建15座画廊和示范站，为普及科学知识提供了新阵地。

　　（四）支持改善民生投入，社会事业健康发展

　　一是社会保障机制不断完善。

安排8513万元，落实社会救助、社会保障与物价指数挂钩机制，调整6398户低保户、特困户救助标准。

为1185名优抚对象提高待遇，发放优抚金1549万元。

提高城乡义务兵家属优待金标准，每户年补助金额达到1.2万元。

实施积极的就业政策，安置城镇新增就业劳动力2.1万人。

开展各类技能培训109班次，有4716人通过培训实现了再就业。

　　二是医疗卫生服务水平进一步提高。

医疗卫生支出12064万元，用于北辰医院新住院楼建设，北辰中医院住院楼改造工程，

　　脑病住院部正式投入使用。

　　区疾病防控中心综合楼主体建设。

启动区妇幼保健中心、大张庄和普东街社区卫生服务中心建设。

在集贤街、瑞景街等社区卫生服务中心内建成国医堂，使中医药走进社区服务居民。

深化社区公共卫生服务，完成了50169名老年人体检，建立健康档案413208份，建档率达66.5%。

完善村卫生室标准化建设，88个村卫生室医疗硬件得到提升。

　　三是文化体育等项事业蓬勃发展。

拨付1119万元专项资金，实施文化惠民工程。

举办北辰区首届新年音乐会和第七届“北运河之夏”和谐文化大舞台等系列演出，组织北辰

　　现代民间绘画作品展示大赛，提升了群众文化品位

　　。

　　，

　　启动农村数字电影放映工程和“图书进万家”活动，在15个村居建立电子阅览室，丰富了居民文化生活；举办首届全民健身运动会，组队代表天津市参加全国第七届农民运动会，开展村居星级健身站点创建活动，促进了全民健身运动的蓬勃发展；落实计划生育各项奖励和扶持政策，保障计生专项经费运转；实现了第三批档案数字化扫描工作，提升档案管理手段。

　　四是公共

　　安全支出得到保障。

将

　　“法治北辰”建设专项经费列入财政预算。

安排

　　15000万元，用于公安北辰分局应急指挥中心和拘留所建设。

支出270万元，为交管局北辰支队购置警用巡查车和巡逻装备，更换辅警服装，增强交通应急处置能力。

　　投入296万元，用于消防北辰支队业务经费，保障全区消防安全

　　；强化人民调解和司法公正。

安排专项资金

　　增添区级调解委员会办公家具及设备，提高调解人员补贴等；及时拨付检、法两院办案经费，保障办案工作正常有序开展。

扩大食品药品安全检测范围，支持开展打击非法食品添加剂专项整治行动，使人民群众饮食用药安全得到有效保障。

　　（五）增加环境建设支出，市容面貌不断改善

　　完善路网建设。

安排10263万元，建成均胜路、富锦道等6条道路，姚江东路改造基本完成。

完成朝阳路、龙门东道部分标段建设，启动外环北线和205国道改造工程，有效提升了我区道路通行能力；投入5000万元，

　　新建陆路港物流区和

　　城区排水泵站，完成永清渠泵站迁建和

　　淀南引河及丰产河三个河段清水建设工程

　　，增强了城区雨季的排水能力；

　　推进民心工程建设，投入11239万元，

　　实施丹凤里、普康里等19个旧楼区179幢住宅楼的改造工程，在市规定6个改造大项30个小项的基础上，我区新增6个自选大项目，使1.37万户居民受益；完成95.44万平米“一户一环”供热管网改造工程，使1.5万户居民得以温暖过冬；强化节能减排，强制12家企业停产搬迁，11家企业20台燃煤设施被拆除改燃，使区域大气环境明显提升。

　　支出

　　19000万元，用于

　　市容环境建设和道路综合整治。

对中学西路、铁东路、杨北公路等17条主干道路和北运河、郎园引河等5条河道沿线垃圾进行了集中清整，健全了垃圾收集转运系统，添置垃圾收集容器和垃圾箱6214个，新增各种垃圾清扫清运车215辆，使环外主干道路沿线43个村的周边环境面貌得到明显改善。

对京津路沿线32栋楼体的夜景灯光进行装配和维修。

实施环境绿化美化工程，提升城际铁路沿线、大桂道、北辰道等道路绿化景观104万平米

　　。

　　（六）扎实推进财政改革，财政精细化管理跃上新水平

　　深化部门预算改革。

进一步完善定员定额标准体系，实现了年度预算编制与部门预算执行的有机衔接，提高预算编制的科学

　　性、针对性和严肃性；全面实施国库集中支付制度改革和“公务卡”结算制度。

全区59家一级预算单位，全部实现由国库直接上线拨款，提高了资金安全性和实效性；加强

　　财政资金的监督检查和追踪问效，有效维护了正常的财经秩序；强化政府投资基建工

　　程的预、结算审核，共审核工程报价

　　43.29

　　44.86

　　亿元，核减造价

　　7.16

　　7.32

　　亿元，

　　核减率16%，

　　有效节约了财政资金；规范政府采购行为，全年政府采购预算7144万元，实际采购支出6332万元，资金节约率12.8%；强化粮食风险基金管理，保证了国有粮库储备粮的正常轮换；严格审核会计凭证，对不合理开支予以纠正，从源头杜绝违法违纪支出，提升了财政精细化管理水平。

　　冷静审视2012年预算执行和财税工作，主要存在以下问题：

一是地方一般预算收入虽然实现较快增长，但收入规模依然偏小，

　　财政增收基础不够稳固，保持高幅增长的难度加大；二是财政支

　　出需求增加，重点工程、重点项目、改善民生等刚性需求扩大，财政保障压力加大；三是财政改革有待完善，财税管理仍存在薄弱环节，财税服务经济发展水平尚待提高。

对这些问题，我们要高度重视，在今后的工作中认真加以解决。

　　二、2013年预算草案及财税重点工作

　　2013年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是推动天津北部中心建设的关键之年。

当年全区预算安排及财税工作的总体要求是：

　　全面贯彻落实科学发展观，充分发挥财税职能作用，积极促进经

　　济结构调整和产业优化升级；进一步优化支出结构，健全和完善民生保障机制，不断提高公共服务水平；坚持统筹兼顾、民生优先和增收节支的指导方针，不断提高科学生财、多方聚财、依法

　　理财、精细管财的能力与水平，为加快建设天津北部中心提供财力保障。

　　全区地方一般预算收支安排：

预算收入537510万元，比上年预计增长23%。

按现行财政体制匡算，预计区财政当年可支配财力为538765

　　万元。

支出预算主要是：

　　基本支出142147万元，比上年增长13.96%。

项目支出270894万元，增长34.53%。

其中：

支持现代服务业及企业发展支出20518万元，增长64.14%；民计民生专项支出40854万元，增长43.89%；各项社会事业支出43602万元，增长17.63%；

　　科技专项支出9956万元，增长23.04%；教育专项支出35630万元，增长23.02%；农业专项支出11012万元，增长23.03%；

　　重点工程和基础设施建设支出67025万元，增长34.84%；粮食储备基金、教育费附加等其他专项支出42297万元，增长52.72%。

镇

　　、

　　街

　　和

　　园区体制分成支出118124万元，增长10.28%。

预备费7600万元。

　　基金预算收支安排：

收入预算227696万元，增长23%；支出预算安排227696万元。

　　2013年预算安排，综合考虑了经济增长、物价指数变化、企业利润和政策性调整等因素，本着统筹兼顾、量入为出、稳中求进的原则，据实编制财政收支预算草案。

为实现上述目标，全区上下要进一步振奋精神、迎难而上、扎实肯干，确保完成全年预算任务，不断促进区财政工作再上新水平。

（一）推进体制机制创新，强化财税增收扩大收入规模

　　财政收入是地区经济发展的具体体现，也是政府为民办实事的经济基础。

财税部门要齐心协力，多措并举，抓基础税源保增

　　长，挖小税种促增收，深入挖掘增收潜力，着力解决产税分离，税源流失等问题，培育壮大税源，夯实财政增收基础。

稳步推进营改增试点工作，积极落实营改增过渡扶持政策。

以税制改革为契机，变不利因素为有利因素，深入研究增强企业发展能力，推动二、三产业融合，吸引物流等现代服务业来区投资注册的政策措施。

　　发挥协税护税职能

　　，

　　建立网络畅通、高效便捷的税源信息管理平台，制定税源动态信息交换、反馈、监督机制，集中整合涉税信息，为我区经济发展，培植稳定税源，扩大财政收入规模奠定基础。

（二）加大财政扶持力度，促进经济又好又快发展

　　增加支持企业发展专项资金，大力推进“大项目、小巨人、楼宇经济”加快发展，加速镇级工业园区提升改造，积极落实财政奖励政策，扶持工业及现代服务业健康发展。

　　支持园区及拓展区建设开发，保障科技型中小企业三年倍增计划所需资金，强力推进产业结构调整和产品优化升级

　　。

加大招商引资力度，吸引更多国内外经

　　济实体

　　来区发展。

制定财政奖励激励机制，

　　调动金融企

　　业发展的积极性。

认真落实增收创收奖励政策，提高镇街园区发展经济、开源增收的积极性，为财政增收奠定稳固的经济基础。

　　（三）优化财政支出结构，增强公共财政保障能力

　　进一步调整和优化支出结构，努力压缩行政运行成本，严格控制行政

　　行

　　经费支出，进一步加大对

　　大

　　民生领域的投入。

集中财力推动教育、医疗卫生、社会保障、公共文化等社会事业加快发展。

强化生态环境建设，巩固市容环境综合整治成果，提升居民群众宜居生活质量。

支持开展工商质检、安全生产、建筑

　　、

　　消防、食品药品等专项治理行动，有效预防重特大安全事故发生

　　。

增加

　　公共安全支出，

　　提高防灾减灾应急处置能力

　　。

　　保障政法系统办案经费和社会治安综合治理经费支出，严厉打击违法犯罪，进一步

　　提高人民群众安全感。

增加人民调解和信访维稳经费，确保社会和谐稳定。

　　（四）健全财政管理机制，提高科学化精细化管理水平

　　严格执行《预算法》，健全依法管理预算编制、执行、监督、绩效考核的预算管理体系。

规范预算编制程序，完善“两上两下”

　　的预算编制方式，按照轻重缓急和财政可支配财力，据实安排预算资金。

规范项目支出预算，细化编制内容，严格预算执行，提高预算资金到位率。

深化国库集中支付制度改革，科学运用国库集中支付平台，加强预算单位项目执行全过程的监督与管理。

强化政府采购管理，组建政府采购实体机构，实行“采管分离”，扩大政府采购范围。

　　强化国有资产管理，

　　确保国有资产保值增值。

加强政府债务管理，最大限度降低财政风险。

　　各位代表，区十次党代会为我们描绘了美好蓝图，加快天津北部中心建设需要大量资金支撑，

　　区

　　财政部门任务艰巨、使命光荣，我们要在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，沉着应对发展中的复杂局面，潜心研究做大财政收入的思路招法，聚精会神抓收入、一心一意理好财，奋力开创区财政工作跨越发展新局面。