宁夏回族自治区农垦事业管理局.docx
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宁夏回族自治区农垦事业管理局
宁夏回族自治区农垦事业管理局
2019年部门预算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
宁夏回族自治区农垦事业管理局2019年部门预算
—单位概况
一、主要职能
宁夏农垦履行着保障大众农副产品供给、引领示范现代农业、维护社会稳定等重要职能，是自治区重要的“菜篮子”、“米袋子”和禽肉蛋奶油基地，是自治区经济社会发展的重要力量。
2014年，自治区党委、政府出台了《关于进一步深化农垦改革发展的实施意见》（宁党发〔2014〕23号）文件，提出以建立现代企业制度为核心的4项改革任务，赋予7条支持政策，确立打造一流大型国有现代农业集团的目标，农垦集团迈入了市场化、企业化改革发展的新征程。
农垦集团将立足新时期农垦“做示范、保供给”使命，坚定不移推进农垦市场化、企业化改革，做强做大农垦集团，努力打造一流大型国有现代农业集团，实现“两个率先、两个翻番”：
率先实现农业现代化、率先全面建成小康社会。
二、部门预算单位构成
宁夏回族自治区农垦事业管理局部门预算包括：
农垦事业管理局本级预算，所属事业单位预算，纳入农垦事业管理局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、自治区农垦事业管理局办公室
2、自治区农垦事业管理局计财处
3、自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心
宁夏回族自治区农垦事业管理局2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入
10899.76
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
231.29
231.29
（九）卫生健康支出
17.31
17.31
（十）节能环保支出
91.2
91.2
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
10505.09
10505.09
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出
36.87
36.87
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
18.00
18.00
二、上年结转结余
二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计
10899.76
支出总计:
10899.76
注：
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年执行数（决算数）
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
合计
42221.65
10899.76
684.96
10214.80
-31321.89
-74.18
【205】自治区农垦事业管理局
42221.65
10899.76
684.96
10214.80
-31321.89
-74.18
【205001】自治区农垦事业管理局计财处
41464.98
10196.80
10196.80
-31268.18
-75.41
206
科学技术支出
30.00
-30
-100.00
20605
科技条件与服务
30.00
-30
-100.00
2060599
其他科技条件与服务支出
30.00
-30
-100.00
208
社会保障和就业支出
310.00
-310
-100.00
20807
就业补助
71.00
-71
-100.00
2080702
职业培训补贴
71.00
-71
-100.00
20815
自然灾害生活救助
239.00
-239
-100.00
2081502
地方自然灾害生活补助
239.00
-239
-100.00
211
节能环保支出
10772.00
91.20
91.20
-10680.8
-99.15
21103
污染防治
10320.00
-10320
-100.00
2110302
水体
320.00
-320
-100.00
2110399
其他污染防治支出
10000.00
-10000
-100.00
21105
天然林保护
91.00
91.20
91.20
0.2
0.22
2110502
社会保险补助
91.00
91.20
91.20
0.2
0.22
21106
退耕还林
361.00
-361
-100.00
2110602
退耕现金
317.00
-317
-100.00
2110605
退耕还林工程建设
40.00
-40
-100.00
2110699
其他退耕还林支出
4.00
-4
-100.00
212
城乡社区支出
2000.00
-2000
-100.00
21203
城乡社区公共设施
2000.00
-2000
-100.00
2120303
小城镇基础设施建设
2000.00
-2000
-100.00
213
农林水支出
28312.98
10105.60
10105.60
-18207.38
-64.31
21301
农业
14309.30
7793.00
7793.00
-6516.3
-45.54
2130105
农垦运行
1240.00
863.00
863.00
-377
-30.40
2130106
科技转化与推广服务
127.40
-127.4
-100.00
2130108
病虫害控制
20.00
-20
-100.00
2130119
防灾救灾
150.00
-150
-100.00
2130122
农业生产支持补贴
739.00
125.00
125.00
-614
-83.09
2130124
农业组织化与产业化经营
82.50
-82.5
-100.00
2130135
农业资源保护修复与利用
1531.00
210.00
210.00
-1321
-86.28
2130199
其他农业支出
10419.40
6595.00
6295.00
-3824.4
-36.70
21302
林业和草原
1927.18
750.60
750.60
-1176.58
-61.05
2130205
森林培育
359.00
535.00
535.00
176
49.03
2130206
林业技术推广
100.00
-100
-100.00
2130207
森林资源管理
7.50
7.50
7.50
0
0.00
2130209
森林生态效益补偿
76.60
8.10
8.10
-68.5
-89.43
2130212
湿地保护
300.00
200.00
200.00
-100
-33.33
2130221
林业产业化
584.08
-584.08
-100.00
2130299
其他林业支出
500.00
-500
-100.00
21303
水利
4898.50
-4898.5
-100.00
2130316
农田水利
4898.50
-4898.5
-100.00
21305
扶贫
1702.00
1562.00
1562.00
-140
-8.23
2130504
农村基础设施建设
300.00
300.00
300.00
0
0.00
2130505
生产发展
336.00
-336
-100.00
2130599
其他扶贫支出
1066.00
1262.00
1262.00
196
18.39
21306
农业综合开发
3976.00
-3976
-100.00
2130602
土地治理
3779.00
-3779
-100.00
2130603
产业化发展
197.00
-197
-100.00
21307
农村综合改革
1200.00
-1200
-100.00
2130704
国有农场办社会职能改革补助
1200.00
-1200
-100.00
21399
其他农林水支出
300.00
-300
-100.00
2139999
其他农林水支出
300.00
-300
-100.00
216
商业服务业等支出
20.00
-20
-100.00
21699
其他商业服务业等支出
20.00
-20
-100.00
2169999
其他商业服务业等支出
20.00
-20
-100.00
220
国土海洋气象等支出
20.00
-20
-100.00
22001
国土资源事务
20.00
-20
-100.00
2200199
其他国土资源事务支出
20.00
-20
-100.00
【205002】自治区农垦事业管理局办公室
171.25
169.40
169.40
-1.85
-1.08
208
社会保障和就业支出
171.25
165.58
165.58
-5.67
-3.31
20805
行政事业单位离退休
171.25
165.58
165.58
-5.67
-3.31
2080504
未归口管理的行政单位离退休
171.25
165.58
165.58
-5.67
-3.31
213
农林水支出
3.82
3.82
3.82
21301
农业
3.82
3.82
3.82
2130105
农垦运行
3.82
3.82
3.82
【205004】自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心
585.42
533.56
515.56
18.00
-51.86
-8.86
208
社会保障和就业支出
67.05
65.71
65.71
-1.34
-2.00
20805
行政事业单位离退休
67.05
65.71
65.71
-1.34
-2.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
44.77
43.27
43.27
-1.5
-3.35
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.00
0
2080599
其他行政事业单位离退休支出
22.28
22.44
22.44
0.16
0.72
210
卫生健康支出
17.91
17.31
17.31
-0.6
-3.35
21011
行政事业单位医疗
17.91
17.31
17.31
-0.6
-3.35
2101102
事业单位医疗
17.91
17.31
17.31
-0.6
-3.35
213
农林水支出
458.79
395.67
395.67
-63.12
-13.76
21301
农业
458.79
395.67
395.67
-63.12
-13.76
2130105
农垦运行
438.79
395.67
395.67
-43.12
-9.83
2130122
农业生产支持补贴
20.00
-20
-100.00
221
住房保障支出
41.67
36.87
36.87
-4.8
-11.52
22102
住房改革支出
41.67
36.87
36.87
-4.8
-11.52
2210201
住房公积金
31.00
28.02
28.02
-2.98
-9.61
2210203
购房补贴
10.67
8.85
8.85
-1.82
-17.06
229
其他支出
18.00
18.00
18
22999
其他支出
18.00
18.00
18
2299901
其他支出
18.00
18.00
18
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
684.96
629.14
55.82
301
一、工资福利支出
441.12
441.12
30101
基本工资
125.62
125.62
30102
津贴补贴
116.75
116.75
30103
奖金
85.51
85.51
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
43.27
43.27
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
17.31
17.31
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
4.75
4.75
30113
住房公积金
28.02
28.02
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
19.89
19.89
302
二、商品和服务支出
52.51
52.51
30201
办公费
3.00
3.00
30202
印刷费
0.30
0.30
30203
咨询费
30204
手续费
0.05
0.05
30205
水费
30206
电费
9.65
9.65
30207
邮电费
2.40
2.40
30208
取暖费
2.71
2.71
30209
物业管理费
7.88
7.88
30211
差旅费
1.20
1.20
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
1.50
1.50
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
2.52
30216
培训费
4.32
4.32
30217
公务接待费
30218
专用材料费
0.30
0.30
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
2.60
2.60
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
6.00
6.00
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
8.08
8.08
303
三、对个人和家庭的补助
188.02
188.02
30301
离休费
55.11
55.11
30302
退休费
104.00
104.00
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
28.91
28.91
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
3.31
3.31
31002
办公设备购置
3.31
3.31
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：
万元
2018年预算数
2018年执行数（决算数）
2019年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
11.97
11.97
11.97
7.79
7.79
7.79
6
6
6
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年执行数（决算数）
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
小计
人员经费
日常公用经费
【205】自治区农垦事业管理局
2,340.80
0
0
0
0
0
-2340.80
-100
【205001】自治区农垦事业管理局计财处
2,340.80
0
-2340.80
-100
208
社会保障和就业支出
2,150.80
0
-2150.80
-100
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
2,150.80
0
-2150.80
-100
2082201
移民补助
1,150.80
0
-1150.80
-100
2082202
基础设施建设和经济发展
1,000.00
0
-1000.00
-100
213
农林水支出
190.00
0
-190.00
-100
21369
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
190
0
-190.00
-100
2136903
地方重大水利工程建设
190
0
-190.00
-100
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
10899.76
一、行政支出
10366.2
（1）一般公共预算财政拨款收入
10899.76
其中：
财政拨款支出
10366.2
（2）政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
533.56
其中：
非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：
财政拨款支出
533.56
教育收费
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
升级会员 