亭湖区劳动保障监察大队部门决算公开.docx

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亭湖区劳动保障监察大队部门决算公开

亭湖区劳动保障监察大队2017年度部门决算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括监察科和案件审理科。

本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入亭湖区劳动保障监察大队2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：

亭湖区劳动保障监察大队本级。

三、2017年度主要工作完成情况

1、案件办理

全年共收到投诉、举报案件215起，主要涉及社会保险、工资、超时加班、年休假、未出具解除劳动关系证明等诉求，按期结案率100%。

通过全省12333网上接收流转案件81件，以涉嫌拒不支付劳动报酬罪向公安移送案件11起，下达行政处罚决定9件。

另外，适用简易程序调解处理劳资纠纷125起。

2、人力资源市场秩序、劳务派遣专项检查

根据省、市统一部署，3月1日至3月20日在全区范围内开展专项行动，主要目标是规范人力资源市场秩序，完善监管体系，为促进劳动者就业营造良好的社会氛围。

通过法制宣传和集中受理投诉举报，集中对我区有资质仍在正常经营的职业中介机构和劳务派遣机构、单位进行实地检查和整治。

3、劳动用工和社会保险及高温专项检查

根据安排，7月3日至8月3日开展了用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况及高温的专项检查，检查主要是针对用人单位高温津贴发放情况、高温工作时间安排和劳动保护以及社会保险申报登记情况。

对在检查中发现违法问题的用人单位依法责令整改，发出限期改正指令书2份，监察建议书4份。

4、农民工工资支付情况专项检查

2016年11月至2017年2月，开展农民工工资支付情况专项检查活动，检查共涉及13个镇（街道、园区），全区共排查1208户用人单位，涉及农民工3100人，欠薪30户3586万元（其中涉及建筑工程项目的约3200万元）。

通过宣传引导、行政执法、财产保全、移送公安等途径，使农民工拿到应得的劳动报酬。

2018年农民工资专项检查已经全面启动。

5、省联动举报投诉平台维护

联动举报投诉平台共录入数据4433条，录入举报投诉案件215件（含平台流转案件80件），录入率100%（考核目标为95%），一级网格运行率100%，案件按期运行率100%（考核目标为95%）。

6、劳动保障书面审查工作与日常巡查

3月至5月，分块对全区用人单位进行排查登记、信息采集、书面审查，全区共依法参加书面审查2790户，书面审查率达到92.5%（考核目标为80%）。

根据安排，2月份制定了全年的日查巡查计划，分片、分组对全区各块进行巡查工作，截止12月底，完成人均巡查80户，完成全年任务目标的133%。

7、12345平台及信访件答复

截止12月底，收到12345平台交办单及信访件共95件，全部按期查处并答复。

第二部分　亭湖区劳动保障监察大队2017年度部门决算表

具体公开表样附后

另：

没有数据的表格要列出空表并附说明。

公开01表

收入支出决算总表

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

一、一般公共服务支出

一、基本支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

公开02表

收入决算表

金额单位：

万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

公开03表

支出决算表

金额单位：

万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

总计

公开05表

财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

注：

本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开06表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

301

工资福利支出

30101

基本工资

……

302

商品和服务支出

30201

办公费

……

303

对个人和家庭的补助

30301

离休费

……

310

其他资本性支出

……

注：

本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

注：

本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表（经济科目）

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

301

工资福利支出

30101

基本工资

……

302

商品和服务支出

30201

办公费

……

303

对个人和家庭的补助

30301

离休费

……

310

其他资本性支出

……

注：

本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位：

万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用

车购置费

公务用车

运行维护费

相关统计数：

项目

统计数

项目

统计数

因公出国（境）团组数（个）

因公出国（境）人次数（人）

公务用车购置数（辆）

公务用车保有量（辆）

国内公务接待批次（个）

国内公务接待人次（人）

国（境）外公务接待批次（个）

国（境）外公务接待人次（人）

召开会议次数（个）

参加会议人次（人）

组织培训次数（个）

参加培训人次（人）

注：

“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：

万元

项目

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：

本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位：

万元

项目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

302

商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

……

注：

“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12表

政府采购支出决算表

单位：

万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

一、货物

二、工程

三、服务

注：

“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分亭湖区劳动保障监察大队2017年度

决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

亭湖区劳动保障监察大队2017年度收入、支出总计97.24万元，与上年相比收、支总计各增加17.32万元，增长21.67%。

主要原因是新增1名编外聘用人员、公务员补助医疗、缴费基数、房补、公积金增加等政策性因素的调整。

其中：

（一）收入总计97.24万元。

包括：

1．财政拨款收入93.69万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加14.82万元，增长18.79%。

主要原因是新增1名在编人员和1名编外聘用人员、公务员补助医疗、缴费基数、房补增加等政策性因素的调整。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余3.55万元，主要为劳动保障监察大队上年结转本年使用的农民工工资专项检查的资金。

（二）支出总计97.24万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元。

2．公共安全（类）支出0万元。

3、社会保障和就业支出79.22万元，与上年相比增加11.95万元，增长17.76%。

主要原因是：

新增1名在编人员和1名编外聘用人员、公务员补助医疗、缴费基数、房补增加等政策性因素的调整。

4、医疗卫生与计划生育支出3.60万元，与上年相比增加0.74万元，增长25.87%。

主要原因是：

新增1名在编人员和1名编外聘用人员、公务员补助医疗、缴费基数等政策性因素的调整。

5、住房保障支出13.886.24万元，与上年相比增加7.64万元，增长27.1%。

主要原因是：

新增1名在编人员和1名编外聘用人员、房补、公积金增加等政策性因素的调整。

6．结余分配0万元。

4．年末结转和结余0.54万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

主要为劳动保障监察大队本年度预算安排的农民工工资专项检查无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

亭湖区劳动保障监察大队本年收入合计93.69万元，其中：

财政拨款收入93.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

亭湖区劳动保障监察大队本年支出合计96.7万元，其中：

基本支出88.9万元，占91.93%；项目支出7.8万元，占8.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

亭湖区劳动保障监察大队2017年度财政拨款收、支总决算97.24万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17.32万元，增长21.67%。

主要原因是新增1名在编人员和1名编外聘用人员、公务员补助医疗、缴费基数、房补、公积金增加等政策性因素的调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

亭湖区劳动保障监察大队2017年财政拨款支出96.7万元，占本年支出合计的99.44%。

与上年相比，财政拨款支出增加20.33万元，增长26.62%。

主要原因是新增1名在编人员和1名编外聘用人员、公务员补助医疗、缴费基数、房补、公积金增加等政策性因素的调整。

亭湖区劳动保障监察大队2017年度财政拨款支出年初预算为87.19万元，支出决算为96.70万元，完成年初预算的110.91%。

决算数大于年初预算9.51万元，主要原因是新增1名编外聘用人员、公务员补助医疗、缴费基数、房补、公积金增加等政策性因素的调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为67.83万元，支出决算为79.22万元，完成年初预算的116.79%。

决算数大于年初预算11.39万元，主要原因是新增1名编外聘用人员、公务员补助医疗、缴费基数、房补、公积金增加等政策性因素的调整。

2、人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初没有安排预算，支出决算为0.03万元。

决算数大于年初预算数0.03万元，主要原因是：

年初预算没有单列此项。

（二）、医疗卫生与计划生育支出（类）。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.11万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的87.59%。

决算数小于年初预算0.51万元，主要原因是1名在编人员调出。

（三）、住房保障支出（类）。

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.57万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的106.35%。

决算数大于年初预算0.29万元，主要原因是公积金增加。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为10.68万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的84.46%。

决算数小于年初预算1.66万元，主要原因是是1名在编人员调出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

亭湖区劳动保障监察大队2017年度财政拨款基本支出88.9万元，其中：

（一）人员经费72.33万元。

主要包括：

基本工资13.29万元、津贴补贴23.99万元、奖金9.98万元、社会保障缴费3.6万元、伙食补助费0.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.16万元、其他工资福利支出0.85万元、医疗费0.03万元、住房公积金4.86万元、提租补贴9.02万元。

（二）公用经费16.57万元。

主要包括：

办公费3.05万元、印刷费2.29万元、邮电费0.5万元、差旅费0.24万元、维修（护）费3.04万元、会议费1.24万元、培训费0.91万元、劳务费1.92万元、工会经费0.74万元、其他交通费用2.65万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

亭湖区劳动保障监察大队2017年一般公共预算财政拨款支出96.7万元，与上年相比增加20.33万元，增长26.62%。

主要原因是新增1名在编人员和1名编外聘用人员、公务员补助医疗、缴费基数、房补、公积金增加等政策性因素的调整。

亭湖区劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.19万元，支出决算为96.7万元，完成年初预算的110.9%。

决算数大于年初预算9.51万元，主要原因是新增1名编外聘用人员、公务员补助医疗、缴费基数、房补、公积金增加等政策性因素的调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

亭湖区劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.9万元，其中：

（一）人员经费72.33万元。

主要包括：

（二）公用经费16.57万元。

主要包括：

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明。

亭湖区劳动保障监察大队2017年度一般公共预算拨款

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