预算绩效管理工作总结范文精选.docx

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预算绩效管理工作总结范文精选

　　为贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。

下面，结合要求，汇报有关工作。

　　一、前期工作的情况

（一）加强管理制度建设

　　把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了?

深化预算绩效管理，加快建立‘花钱必问效、无效必问责’机制实施方案?

，印发?

xx市市级预算绩效目标管理暂行方法?

和?

xx市市级预算绩效评价信息公开方法（试行）?

，转发了省财政厅?

xx省县级财政支出管理绩效综合评价方案?

和?

xx省财政厅xx省省级财政工程支出绩效目标管理方法（试行）?

，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效〞、“花钱必问效、无效必问责〞的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）全面实施预算工程绩效目标管理

　　一是加强预算编制绩效管理。

一方面，强化工程绩效目标。

每年对单位申报的预算工程进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有工程必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的工程，一律不予安排。

其中，对50万元以上的预算工程，全部制定绩效目标，由预算单位在申请工程时提报详细绩效信息，包括立项依据、工程内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为工程审核的依据。

另一方面,推进工程支出标准体系建设。

对可量化支出的工程，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其根底支撑作用，扩大“因素法〞编审范围，对开展性工程实行一年一梳理、一年一论证审批。

财政部门批复下达预算时，通过标准格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现工程绩效目标。

　　二是完善工程绩效管理责任。

财政部门批复下达年度预算时，通过标准格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现工程绩效目标。

对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回局部工程资金，或在编制下年度预算时适当调减工程资金额度。

　　（三）积极推进工程绩效评价

　　在加强预算编制环节的根底上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

一方面，对预算执行结果开展监督审查。

每个预算年度结束后，由财政监督局牵头，各支出管理科室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。

主要内容是对照年初预算确定的工程绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

另一方面，加强财政支出绩效评价。

在普遍开展单位自我评价根底上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的工程开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

财政支出绩效评价、再评价结果反响预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

　　预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，去年，按照财政部、省财政厅“先易后难、由点及面、稳步推进〞的原那么，选取20项社会关注度较高、涉及民生和产业开展的工程或专项资金进行绩效自评价，并对单位自评情况进行复评;选取20xx年新农合、xx所学校标准化建设、社会养老效劳信息化建设、儿童福利院建设、市政道路养护等工程资金，采取先自评后绩效再评价的方法进行绩效考核，资金额度达xx亿元。

联合市卫生局，对全市局部根本公共卫生效劳机构财政补助资金使用情况及效劳情况进行绩效评价;联合市民政局，对社会养老效劳体系建设省级专项资金进行绩效评价。

　　今年，我们选取29个工程进行评价，其中22项由单位进行自评，7项组织中介机构进行评价。

从近几年情况看，通过组织专家组进行评价的方式效果还是比较好的，由财政委托、授权具备一定资质的专业机构作为第三方，由其牵头组织对资金工程开展绩效考核，打出评价分数，形成评价报告，成为编制下年度预算的重要依据，并在行业系统内部进行公告，有力的促进部门单位加强预算绩效管理。

　　二、存在的问题

　　总的来看，我市预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些缺乏之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

　　一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。

一方面，虽然我市绩效评价工作已经开展，但评价工程数量和资金数额占市级工程总量和财政支出比重还不高;另一方面，市政府文件虽然对县市区提出明确工作要求，但县市区一直没有实质性进展

　　二是评价指标体系需要进一步完善。

财政支出评价对象涉及行业多，工程之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能表达工程效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

　　三是人员素质有待进一步提高。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是财政部门内部人员还是聘请的社会中介机构人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

　　三、方案和建议

（一）逐步扩大绩效管理范围。

在绩效目标管理方面，对于运转保障类工程较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。

在工程绩效评价方面，逐步增加评价工程数量和工程支出数额占比。

（二）加强评价指标体系建设。

一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库;三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

　　（三）积极运用绩效评价结果。

建立绩效评价结果的反响与整改、鼓励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反响和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的工程取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

　　（四）加强培训和指导。

采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政部门和中介机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　建议

　　借此时机，提3点建议如下，供参考

　　一是实施全省联动评价，建议省里每年选择局部重点工程，通过市县自评、省级复评的方式，带动市县一级绩效评价工作的开展。

　　二是省里组织专业力量，加强个性指标建设。

建议省里梳理以往年度各处室制定的指标体系，供各市参照。

　　三是加强绩效评价结果应用。

目前，上级对绩效评价结果应用的要求比较笼统，市县落实难度有困难。

建议省里对绩效评价结果应用进一步明确，提高操作性，如明确提出假设绩效结果不合格的，可以按多少比例扣减公用经费。

同时，结合专项转移支付改革，将预算绩效管理作为今后资金分配一个因素，对于工作开展较好的市县，予以适当倾斜。

　　按照党的十九大提出的“全面实施绩效管理〞中发〔20xx〕34提出的“加快建设成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系〞要求，加强和推进预算绩效管理。

贵处下发的?

关于报送20xx年度财政监督评价工作总结的通知?

（藏财监[20xxx]1号）收悉，我局针对工作总结内容，进行认真梳理，现将我市开展预算绩效管理工作总结汇报如下:

　　一、绩效管理制度建立情况

　　结合机构改革，我局在拟定“三定〞方案中向市委组织部申报了山南市财政局绩效科，但未得以成立。

　　将自治区下发的?

预算绩效管理工作考核方法?

、?

关于做好20xx年扶贫工程资金绩效自评工作的通知?

等相关文件及时转发至市直各单位及各县（区）财政局。

　　二、预算绩效管理工作开展情况

　　一是在20xx年市本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对所有市直预算单位申报部门预算工程资金绩效目标，涉及531个工程，金额14.11亿元，并聘请第三方机构参与市本级部门预算工程绩效目标进行审核工作，大大提高财政资金使用效益。

二是加强重点工程绩效评价和政策评估，委托第三方机构对本级安排的财政教育投入资金、科技三项费等23个重点工程资金和固边富民专项资金等5个市级出台的政策进行绩效评价工作，涉及资金9.1亿元，重点围绕专项资金工程和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出工程进行绩效评价，提升财政支出绩效。

加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的工程不予安排预算，对于重点工程绩效评价得分较低的工程，整合或不再安排工程预算。

三是开展全过程预算绩效管理工作。

选定市直部门的局部工程进行全过程预算绩效管理考核。

市直相关部门按自评表模板上报，我局汇总完成相关市直部门填报工程支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。

四是加强扶贫资金动态监控，市本级和12个县（区）20xx年指标资金接收、分配、支出及绩效目标、自评填报工作已全部完成，在监控平台中接收并分配20xx年财政专项扶贫资金20.6亿元。

五是对一些社会关注度高、影响力大的民生工程和重点工程的绩效情况在一定范围内公开。

六是各县（区）稳步推进预算绩效管理，积极开展重点工程进行绩效管理试点工作。

　　三、配合自治区开展绩效评价相关工作

　　积极配合自治区聘请的第三方机构对我市的20xx年“普惠性〞边民补助、20xx-20xx年县级根本财力保障机制奖补资金2个工程进行绩效评价。

　　四、成效及问题

　　预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效:

一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出本钱结果导向的绩效理念进一步树立。

二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责〞，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。

三是增强了决策的科学性，工程安排的合理性，提高了预算的标准性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

四是提高了各部门管理和效劳水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。

五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

　　尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:

一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，局部预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效〞的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。

二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。

三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分表达等，需要在今后的工作中着力予以解决。

　　五、下一步工作方案

　　通过建章立制、宣传发动、典型示范，我市绩效管理工作已进入全面推进阶段。

为了确保工作实效，市财政将侧重从以下四个方面深化改革:

（一）落实主体责任，形成工作合力

　　按照“谁主管、谁使用、谁负责〞的原那么，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、催促、重点评价等方式进行监督管理。

为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将继续邀请局部专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。

（二）推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理

　　为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。

通过审核绩效目标来确定工程预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据比照，提高预算编审的科学性，结合工程库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。

围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原那么精选工程，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为工程入库、预算安排的重要依据。

　　（三）加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量

　　对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的工程，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件工程，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的工程将按规定停止拨款、调减预算。

对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由市财政在一定范围内予以通报，并作为市政府对市直部门绩效考核的重要依据。

　　（四）逐步公开，营造良好的社会气氛

　　绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。

逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。

对一些社会关注度高、影响力大的民生工程和重点工程的绩效情况，将逐步依法向社会公开。

通过在“阳光下〞运行，提升绩效管理工作的质量和效果。

　　省外侨办着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进我办预算绩效管理工作。

有关工作总结如下：

　　一、建立健全绩效管理工作机制

　　20xx年度考核中的预算绩效管理项，我办得分xx分。

这一结果彻底激发了办领导对绩效管理工作的高度重视，促使财务人员摒弃原来对绩效的漠视。

痛定思痛后，财务室先后到省财政厅绩效处请教、到工作职责相仿的省委台办学习，摸索着开启了我办预算绩效管理工作新征程。

3月20日出台?

省外侨办预算绩效管理方法（试行）?

（鄂外侨文﹝20xx﹞30号），研究制定?

关于20xx年预算绩效评价的工作方案?

（鄂外侨函﹝20xx﹞42号）。

6月省财政厅举办的绩效管理工作培训会犹如一场“及时雨〞，财务室负责人参加完培训，回来向分管领导汇报后，更加坚决了我办大力推进绩效管理的决心和信心。

7月20日在我办第六次主任办公会上，财务室负责人以会代训，向全办各处室负责人专题介绍了预算绩效管理知识和工作内容，让大家意识到绩效管理的重要性和必要性，也意识到“预算绩效管理〞不仅仅是财务室的事，更是全办的事，促使各处室共同执行?

省外侨办预算绩效管理方法（试行）?

的合力。

7月28日第七次主任办公会再次专题讨论预算绩效工作，建立了省外侨办预算绩效管理工作协调会议机制，明确协调会议由分管财务的副主任易先荣召集，成员由全办各处室负责人组成;每年按照预算绩效目标，协调会议下设假设干工程小组，组长由预算绩效目标实施主体处室负责人担任。

预算绩效管理工作协调会议下设办公室（绩效办），设在秘书处财务室，绩效办的主要职责是，负责本办预算绩效目标和指标体系的汇总、报送、调整;指导各工程小组编制和实施预算绩效目标;组织对绩效目标完成情况的过程监控和评价。

由此，我办建立健全了绩效管理工作机制，改变了财务室几个人“单打独斗〞局面，现在全办都知晓“用钱必问效，无效要追责〞。

　　随后，组织国外侨务处、外国专家处分别对华创会、引智两个支出工程建立了个性指标体系，并组织专家进行了评审。

同时，积极筹建我办专家库，目前已有武汉大学经济外交中心、国务院侨办、国家外专局、武汉宏信会计师事务所的7名专家入选，研究出台?

省外侨办专家管理方法（试行）?

，全面夯实我办绩效管理工作根底。

　　二、抓好绩效目标编制

　　编制20xx年部门预算时，同时编制了绩效目标。

年初将所有工程支出都编制了绩效目标，对年中追加的华创会、一带一路国际研讨会预算也及时重新报送绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

及时组织宏信会计师事务所对绩效目标进行了论证，力争绩效目标描述清晰、依据充分，但由于外侨事务本身以社会效益为主，投入产出较难设定。

　　三、探索绩效跟踪监控

　　制定?

省外侨办财务管理补充规定?

（鄂外侨文﹝20xx﹞49号），积极参与财政资金使用全过程，加强资金绩效监控。

比方，20xx年6月接待比利时国王时，设立经费组，实时现场监督“外事接待经费〞的使用。

经费组参与接待活动组织谋划，审核活动预算方案，要求接待处室提供总结报告，依据活动预算和总结报告，核销账目。

比利时国王接待活动促进了中比产业园落户湖北，国王容许适时在武汉设立领事馆，有效推动了湖北对外开放局面，提升了武汉城市国际化水平。

针对重大涉外活动、重点工作，财务室都要求相关处室提供绩效运行信息，加强资金绩效监控。

　　四、深入开展支出绩效评价

　　20xx年，我办委托宏信会计师事务所对华创会、引智配套经费两个预算工程1332万元进行了绩效评估。

按照?

关于20xx年预算绩效评价的工作方案?

，我办成立了华创会、引智配套经费两个绩效评价小组，分别由国外侨务处、外国专家处负责人担任评价小组组长，全力配合第三方实施绩效评价。

评价小组按照标准程序，查阅相关资料，深入外专示范基地、外专工程企业，实地踏勘财政资金使用效益，历时两个月，形成了绩效评价报告。

　　华创会工程绩效评价88.75分、优秀等次，引智配套经费绩效评价93分、优秀等次。

省财政厅认为，绩效评价报告内容完整、指标科学、分析透彻、问题准确、建议可行，客观公正的评价了两个工程，给予两份报告“良好〞等次。

　　五、强化评价结果应用

　　对于华创会、引智配套经费绩效评价结果，及时反响给相关业务处室;针对报告中提出的问题，我们在举办20xx年华创会过程中，及时整改，比方该政府采购的都已实施政府采购;草拟了?

引进外国专家专项资金管理方法?

，正在争取省外国专家局与省财政厅联合下发。

　　11月评价结果在主任碰头会、门户网站上公布。

　　一年的探索，我办也感到绩效管理工作中还存在一些问题和困惑。

一是思想认识待提升。

当前个别处室对评价工作的重视程度

　　度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。

二是可操作性待增强。

我办预算支出工程更注重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。

三是成果应用待加强。

绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

　　六、下一步工作方案

　　一是加强宣传培训，方案20xx年办机关举办一期预算绩效管理培训班，邀请省财政厅、宏信会计师事务所专家讲课。

二是全面建立指标体系，上半年我办六个预算支出工程全部建立指标体系，下半年建立共性指标体系。

三是争取做整体支出评价。

四是邀请绩效评价第三方参与我办预算执行全过程，不定期采集相关信息，持续推进绩效管理。

五是制定相关制度，力争评价结果运用有新进展。