年产3600吨铸造铝铁配件生产线建设项目可行性实施报告.docx
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年产3600吨铸造铝铁配件生产线建设项目可行性实施报告
年产3600吨铸造铝、铁配件生产线建设项目可研报告
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称:
年产3600吨铸造铝、铁配件生产线建设项目
1.1.2项目性质：
改、扩建工程
1.1.建设地址：
1.1.4招商类别：
引进资金、扩大生产规模
1.2承建单位基本情况
1.2.1承办单位名称：
1.2.2企业法人：
联系电话：
1.2.3注册资金：
200万元（人民币）
1.2.4企业性质：
民营股份制企业
1.2.5经营范围：
电力、普通机械配件制造产品销售
1.2.6承办单位经营现状
项目承建单位创建于2003年6月，现拥有固定资金500万元，各种机械设备80余台/套，有冶炼清砂、热镀、机械加工车间5座，年生产各类铸造配件3000余吨，2009年实现产品销售收入达1960余万元，创造税利352万元。
此外，公司与国家多家机电企业结成
了真诚的长期合作联盟、产品赢得了信誉与市场，产生了较好经济效益。
1.3设计规模与建设内容
1.3.1设计规模
通过改、扩建工程，形成年产各种规格的铸造配件达3600吨生产能力。
其中铸铁配件年达到2800吨，铸铝配件800吨。
1.3.2项目建设内容
1、土建工程6450m2
2、购置各种机械设备44台/件
3、环保及消防等辅助设施3项
1.4投资估算
项目总投资需要2200万元，其中固定资产投资1050万元，生产流动资金1150万元。
1.5资金筹措方案
在项目投资2200万元总额中，企业自筹资金500万元，合作单位投入700万元，争取招商引资投入1000万元。
1.6财务技术指标
1.6.1达产年销售收入5000万元
1.6.2年平均利润总额464.06万元
1.6.3年平均上缴税金432万元
1.6.4投资回收期1.5年（所得税后）
1.7综合评价
本项目现有前期工作扎实，发展空间较大，技术成熟，设计合理，市场前景好，经济效益高。
项目承建单位诚实讲信誉，只需注入资金，就能做大、做强，铸造配件产业，项目可行。
第二章项目建设的必要性
2.1符合国家节能减排战略
铸铁铸铝配件,特别是铸铝高压开关配件，具有轻便、耐腐蚀、表面光滑、安装方便、可再生利用价值高等特点。
本项目的实施，对项目地废旧钢材带来最大利用效益，能充分利用再生资源来生产各类机械产品，对环境无任何影响，符合国家节能减排和发展循环经济的要求。
2.2地方产业优势
项目所在地高桥乡，有近30年铸造机械配件生产历史，是驰名省内外的“铸造之乡”。
有先进的铸造工艺技术和营销管理经验，产品销售市场普及全国各地，在几十年的生产、加工、销售过程中，以诚实守信为宗旨，以质量第一求生存，以优质服务谋发展，赢得了合作伙伴的充分信任。
特别是铸铝项目的形成，将使项目地的机械制造业跃上一个新的台阶，它将成为项目地继新兴管件有限公司之后的又一铸造行业的亮点，也将成为华中电网地区最大的高压开关配件生产基地之一。
第三章市场预测
3.1市场近期需求情况
据有关资料预测，国家几大电网公司年需各种电力配件几十万吨，就华中电网，每年配件需求量就多达2万多吨；另外，农业机械普及率逐年提高，农机配件的需求量逐年增加；城市道路和桥梁建设速猛发展，所需灯座数量巨大。
本项目年生产铸铁配件2800吨、铸铝配件800吨也不能满足市场的需求。
3.2项目地现有生产能力估计
项目地现有铸造企业3家，其中上万吨的只有1家，其产品为管件配件，另外1家上千吨的企业主要生产农机配件，而本项目主要生产电力配个把、农机配件和城市道路、桥梁灯座配件。
本项目生产的产品市场需求空间较大。
3.3销售预测
3.3.1价格分析本项目生产的各类铸件，利用先进的生产技术，其内在质量和外观上经过了严格的把关与检验，形成了独特的品质。
根据目前市
场上的价格，本项目生产的产品拟定为铸铁配件10500元/吨、铸铝
配件为25000元/吨，比较市场上其他铸造产品，本项目生产的。
产品价格适中，且其生产管理与成本控制较好，利润空间可观。
3.3.2产品市场竞争能力
（1）本产品通过采用先进生产技术和内部管理，可使产品成本大幅降低。
1电耗费量每吨可减少2个百分点。
2焦碳耗量每吨可降低5个百分点。
3铸件在加工过程中产生的铁、铝屑回收，降低了原材料的消耗。
（2）利用先进的生产技术和生产工艺，其产品质量占地绝对
优势。
3.3.3市场前景分析利用铸铁、铸铝制作电力、机械配件，耐用、抗压，且能回收再利用，对环境不产生污染。
本项目从投产前到生产过程中始终注意按国内通行的规范化、标准化生产，以品牌产品参与国内市场竞争。
3.3.4年销售目标预测本项目达产后，年生产铸铁配件2800吨、铸铝配件800吨、副产品600吨，年销售收入5000万元。
3.4建设项目的规模
本项目设计规模为年生产铸铁配件2800吨、铸铝配件800吨。
3.5产品方案
铸铁、铸铝配件产品方案见下表:
表3-1铸铁、铸铝配件产品方案
型号
名称
型号
名称
GW5-126
伞齿轮
GW16-17
大法兰
GW5-40.5
伞齿轮
GW5-40.5
轴承座
GW4-40.5
轴承座
GW7-252
四孔法兰
GW5-126
轴承座
GW7-252
轴承座
GW4-40.5
轴座
GW7-252
联锁拐臂
GH7B
箱体
GW7-252
锁板
GW4-126/D
轴承座
GW7-252
衬筒
GW5-126
端盖
GW7-252
轴承座
GW5-126
端盖
GW7-252
11孔法兰
GW7/4-252
端盖
GW4-252
轴承座
GW8
支撑座
GW5-110
轴承座
GW16-17
支架
Gw5-35
轴承座
GW4/7-252
轴承座
Gw4-110
轴承座
GW7-252
轴承座
Gw4-35
轴承座
GW7-252
垫块
Gw4-252
轴承座
GW7-252
垫块
第四章项目建设条件
4.1项目选址合理本项目选址于桃江县高桥乡原政府大院，符合桃江县城市总体
规划方案，距桃江县城10km距桃花江火车站和益阳火车站15km
与30km厂区紧靠桃高公路，交通十分便利，建设地点符合环保要求，选址合理。
4.2原辅材料供应充足
本项目生产原料主要耗用的是铸铁和铸铝，项目所在地及周边益阳、长沙年生产量就达10多万吨，原材料供应完全可以满足本项目加工生产需求，尤其是项目所在地桃江县废铁、废铝回收企业就有2家，生产能力达千吨以上，辅助材料焦碳、锌、硅铁、铸钢砂，本地市场十分丰富，完全可以满足本项目加工生产供应。
4.3生产技术力量雄厚
项目所在地有十分雄厚的技术资源优势。
项目建在铸造之乡的中心地带，周边的铸造能人不计其数，模具师、机械师、车工、钳
工、造型工应有尽有，为选拔优秀技术人员进入项目提供了十分有利的条件，给项目的持久发展提供了可靠的技术保障。
4.4基础设施建设齐全
项目建设地点供电、供水等基础设施已基本建成，并与桃江县电力公司签定了供电合同，可确保项目满负荷生产使用，厂区有自备水源，可确保员工生活用水，通讯设施齐全，各种信息联络畅通。
4.5交通运输方便
境内洛湛铁路、石长铁路横跨桃江境内，在县城设有三级车站，铁路运输十分方便；公路网络建设四通八达。
桃江县城距319国道仅22公里，距规划中的319国道益阳绕城线仅15公里；县境内有207国道纵贯南北，距县城40公里。
S308省道贯穿全县，沟通国道319与207线，且S308正在全线改造成一级公路，该线是湖南长沙进入怀化及湘西的一条重要干道。
县道有桃灰、桃马、桃高、鸬青、江北公路，与周边县、市、区和乡镇的交通联系十分便捷。
第五章项目建设内容及生产工艺技术
5.1工程建设设计方案
5.1.1生产设计产能指标
通过现有生产线进行技术改造，使铸铁配件生产能力达到2800
吨、铸铝配件年生产能力达到800吨。
5.1.2生产车间布局
5.1.3运输方案设计
生产车间考虑采用5吨行车，搬运原材料和产品；车间、仓库之间原材料和产品搬运采用3吨叉车；购置原材料和产品专用车或雇用社会专用运输车辆进行供货和送货。
5.1.4原辅料及技术消耗指标
1、原材料
铸铁：
耗量3000吨/年
铸铝：
耗量900吨/年
2、辅助材料
燃料：
焦炭：
耗量2200吨/年
锌：
耗量36吨/年
硅铁：
耗量80吨/年
铸钢砂：
耗量40吨/年
3、动力：
变压器下载电荷10KVA
年总动力耗电量100万KVA/h
5.2项目建设内容
5.2.1土建工程
本项目土建工程总建筑面积6450平方米，具体项目建设内容及
建筑面积如下：
表5-1土建工程量
序号
建设内容
单位
数量
1
溶炼车间
M
400
2
机加车间
M
350
3
热镀车间
M
360
4
喷漆车间
M
350
5
检测车间
M
350
6
办公楼
M
400
7
食堂、职工宿舍
M
380
5.2.2主要机械设备购置
本项目实施共需购置各种规格、型号的机械设备共计44台/件
表5-2机械设备及设施
序号
设备名称
数量
1
自动铸压机
1
2
数控车床
3
3
钻床
10
4
铳床
9
5
创床
10
6
清砂设备
2
7
运输用车
2
8
商务用车
2
9
叉车
1
10
自动热镀设备
1
11
办公设备
12
检测设备
1
13
30吨行车
1
14
自动喷漆设备
1
523其他辅助设备购置
1、环保专用设施设备
2、消防专用设施设备
3、劳动保护专用设施设备
5.3产品技术标准
本项目所制造的产品严格按照相关国家机械制造标准和行业标准执行，确保产品质量。
表5-3各种产品及型号
型号
名称
型号
名称
GW5-126
伞齿轮
GW16-17
大法兰
GW5-40.5
伞齿轮
GW5-40.5
轴承座
GW4-40.5
轴承座
GW7-252
四孔法兰
GW5-126
轴承座
GW7-252
轴承座
GW4-40.5
轴座
GW7-252
联锁拐臂
GH7B
箱体
GW7-252
锁板
GW4-126/D
轴承座
GW7-252
衬筒
GW5-126
端盖
Gw7-252
轴承座
GW5-126
端盖
Gw7-252
11孔法兰
GW7/4-252
端盖
Gw4-252
轴承座
GW8
支撑座
Gw5-110
轴承座
GW16-17
支架
Gw5-35
轴承座
GW4/7-252
轴承座
Gw4-110
轴承座
GW7-252
轴承座
Gw4-35
轴承座
GW7-252
垫块
Gw4-252
轴承座
GW7-252
垫块
5.4生产技术方案
541铸造工艺生产方法
原料经高温溶化添加辅助材料r浇入铸件模具内成型-自然冷却t拆模t清砂t机械加工t热镀加工t喷漆t检测成品
542产品工艺流程
1、铸铁产品工艺流程示意图
2、铸铝产品工艺流程示意图
第六章环境保护与劳动安全
6.1设计依据及标准
依照《环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》、《工业“三废”排放标准》（GBF4-73）、《城市区域环境噪声标准》（GB3098-82）、《大气环境质量标准》（GB3095-82）及国环字（1986）第103号关于《建设项目环境保护管理方法》等相关法规的要求进行设计和确定排放标准。
具体排放标准详见（6.5节）治理环境方案。
6.2企业环境现状本项目建设地位于高桥乡，紧邻风景秀丽的桃花江，周围自然环境十分秀美，为营造自然与人文环境的和谐，项目区建设规划按照花园式厂区布局建设，但在生产、生活过程中也会产生一定的废气、废物和噪声，其具体情况分析如下：
6.2.1废气。
废气污染源为溶炉燃烧焦碳排放出来的烟尘，拟安装净化设备净化后，通过20m高的烟囱外排。
经计算，烟气年排放量为650.52万Nri3；烟尘年排放量为0.09t。
按照《锅炉大气污染物排放标准》（13271-2001）中的二类区□时段的标准规定，烟尘可以满足100mg/m3排放标准的要求。
因此，溶炉所排废气影响不大。
622固体废物
废碴：
焦碳燃烧后产生的废碴，可做建筑材料的原料送至制砖厂，不外排放，对环境无影响。
金属屑：
铸铁配件、铸铝配件在加工过程产生的金属屑，回收溶炼后可做原材料，不外排，对环境不产生影响。
生活垃圾：
由专用垃圾运输车运到指定的垃圾填埋处理，对周围环境影响不大。
6.2.3噪声。
噪声源主要是机械设备运行过程中产生的机械噪声，其声强范围在80-90db（A）。
通过采用先进的机械设备和对车间进行隔声和吸声处理后，其车间外噪声可降至60db（A）左右。
由于厂区紧靠桃高公路，交通噪声对该区域影响较大。
本项目实施后产生的噪声对周围环境无明显影响。
6.3熔炼中频电炉
采用KGPS-1003©-380V,160A,750V,100KW勺稳压电炉，由变频柜、电容器柜、炉体、减速箱、倾炉控制箱、水冷电缆、备用主板等组成。
已符合国家KGP系列恒功率的检测达标，无污染现象6.4主要污染源和污染物
根据环保部门测试结果，由本项目工艺流程及生产过程中的主要污染源和污染物有废气、噪声和固体废物。
6.5治理环境的方案
6.5.1污染治理方案及排放标准
表6-1污染治理方案及排放标准
内容
类型
排放源（编号）
污染物名称
治理方案、措施
预期排放标准
大气污染物
燃烧溶炉
林格曼黑度
安装除尘装置净化通过20m高的烟囱排入大气
达到《锅炉大气污染物排放标准》
（GB13272-2001）
二类区n时段标准
烟尘
固体废物
溶炉
焦碳碴
送砖厂作建筑材
料原材料使用
无影响
加工车间
金属屑
回收作原料使用
噪声
各设备运行时产生的噪声经衰减后，厂界噪声可达到白天（60dB（A）,夜间
（50Db（A）对周围环境影响较小。
其他
生活垃圾密封运送到垃圾场填埋，对周围环境影响较小。
6.5.2厂区绿化
采取绿化与污染治理相结合的办法，加大对厂区绿的力度，广植常青竹类植物和草坪，消除大裸露泥土，经绿化覆盖率规划达到36%以改善厂区小气候，美化净化厂区，维护生态环境质量。
6.6环保影响评价结论
经环保部门审定，认为该项目加工部分没有毒特质成份，“三废”经技术处理后对周边环境不构成威胁。
项目实施后能提升项目所在地铸造业整体水平和产业规模，并能安置剩余劳动力，带动周边农民致富，对促进当地经济社会发展，构建和谐社会发展，构建和谐社会具有十分重要的作用。
6.7劳动安全
工作车间安装通风设备，使空气流通；溶炼车间安装降温设备，使温度适应人体范围；电源电器设备安装隔离设施；一线工人发放专用工作服、安全帽和手套；根据季节发放必要的降暑饮料和保暖设备等。
同时要加强员工的劳动安全意识教育，加设安全生产标示和宣传栏。
第七章企业组织和劳动定员
7.1企业组织
桃江县高桥铸造有限责任公司是按照《中华人民共和国公司法》的要求组建的有限责任公司，其组织机构由股东大会选举产生董事会、监事，董事会为公司的最高权利机构，董事会决定公司的重大问题，监事代表股东利益对决策和企业管理行使监督。
实行董事会领导下的总经理负责制。
公司的组织机构包括办公室、人力资源部、安全生产部、财务室、计划调度室、模具设计室、营销部、生产技术部、质检室等管理机构。
7.2劳动定员
为适应市场需求，提高企业管理营运水平，桃江县高桥铸造有限责任公司管理人员、技术人员和生产岗位人员一律实行聘任上岗制，管理人员、技术人员实行定额为主的满负荷S-作制度，生产岗
位人员根据生产线生产的实际需求逐步增加满额为止。
预计满负荷
生产共需员工260名，其中行政管理人员6人、技术人员26名，一般性生产岗位人员248名。
第八章财务效益分析
8.1生产成本和销售收入估算
8.1.1生产总成本估算产品成本估算的依据和说明计算单位成本及年总成本的方法根据国家计委、建设部发布的
《建设项目经济评价方法与参数》要求执行。
1、原材料、燃料消耗定额根据工艺专业计算及生产实际情况确定，并适当考虑途耗、库耗。
2、财务评价采用的原材料、燃料动力及产品销售价格，即以现行价格体系为基础的预测价格。
3、项目按设计能力满负荷生产计量计算产值。
4、职工工资及福利费：
按加工1吨铸件1400元和2600元计算。
5、固定资产折旧费依据财政部《工业企业财务制度》中工业企业固定资产分类折旧年限表的规定执行。
6、摊销费用主要包括销售费用。
7、修理费按固定资产投资的3%确定。
表8-1生产总成本估算表
项目名称
单位
数量
价格（元）
金额（万元）
备注
铁
吨
3000
2800
840
铝
吨
900
16000
1440
焦碳
吨
2200
1800
396
电
万度
100
8400
84
锌
吨
36
29800
107.28
硅铁
吨
80
4500
36
铸钢砂
吨
40
12000
48
工资
吨
3100
1400
434
加工铸铁配件
吨
800
2600
208
加工铸铝配件
运输费
吨
3900
12
4.68
装卸、搬运费估算
吨
2
78
按平均100km估算
包装费
吨
3900
100
39
包括铸铁和铸铝配件
修理费
31.5
按固定资产投资1050万元的3%古算
摊销费
76.24
按销售收入的1%古算
管理费
76.24
按销售收入的1%古算
折旧费
105
按固定资产投资1050万元的10%古算
合计
4003.94
8.1.2单位成本估算
表8-2铸铁产品单位（吨）成本分析
项目
单位
耗量
金额（元）
备注
耗铁
吨
1.097
3072
焦碳
吨
0.564
1015
辅助材料
吨
0.04
490
包括所需锌、硅铁、铸钢砂等材料
人工工资
吨
1
1400
产品吨人工工资
电费
度
256.4
215
合计
6192
生产过程纯成本，不含其他成本
销售价
10500
表8-3铸铝产品单位（吨）成本分析
项目
单位
耗量
金额（元）备注
备注
铝
吨
1.125
18000
焦碳
吨
0.564
1015
辅助材料
吨
0.04
490
包括所多需锌、硅铁、铸钢砂等材料
人工工资
吨
1
2600
产品吨人工工资
电费
度
256.4
215
合计
22320
生产过程纯成本，不含其他成本
销售收入
25000
8.1.3销售收入估算
表8-4产品销售收入表
产品名称
单位
年产量
销售价格（元）
金额（万兀）
备注
铸铁配件
吨
2800
10500
2940
铸铝配件
吨
800
25000
2000
付产品
吨
600
1000
60
合计
4200
5000
8.2人员培训与产品科研开发经费估算
本项目用地人员培训与产品科研开发经费100万元，其中用于
员工培训40万元，产品科研开发60万元。
8.3税金估算
按一般纳税人增值税计算如下：
不含税销售额：
8.3.1铸铁配件+铸铝配件+付产品销售额
2940+2000+60=5000万元
8.3.2销项税额：
（铸铁配件销售额+铸铝配件销售额）X17%
（2940+2000）X17%=839.8万元
8.3.3进项税额抵扣：
（铸铁配件基数2000吨销售额+铸铝配件基数400吨销售额）
X11%
（2000X1.24+400X4.5）X11%=470.8万元
8.3.4应付税额销项税额-进项税额抵扣
839.8-407.8=432万元
8.4利润估算本项目年均总利润464.06万元。
销售收入-生产总成本-人员培训与科研经费-税金
5000-4003.94-100-432=464.06万元
第九章结论与建议
项目符合建设地区生产资源实际，具有先进的生产技术和产业优势，使铸铁、铸铝的经济潜力得到进一步释放，对延长产业链，提升产业竞争力，使产业健康可持续发展具有十分重大的意义。
该项目在建设、生产过程中对环境没有重大污染，符合环境建设要求。
综上所述，该项目经济效益显著，投资风险小，可操作性强，符合国家产业政策，项目切实可行。
建议相关部门尽快批准，使项目早日实施受益。
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