预算编制说明.docx

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预算编制说明

2015年预算编制说明

湘潭市纪委机关2015年预算编制总体思路是：

按照财政局科学化、精细化要求，围绕党风廉政建设和反腐败工作，严格执行厉行节约和作风建设的规定，科学编制、提高财政资金的使用效率。

现将有关事项说明如下：

（一）基本情况

市纪委、市监察局和市预防腐败局合署办公，履行《党章》规定纪委的三大工作任务、五项经常性工作及《行政监察法》规定监察机构的五项职责，内设办公室、组织部、宣传部、调研法规室等17个职能部室。

委局机关人员编制数为81人，其中行政编制67人、工勤编制7人、全额拨款事业编制7人；截止2014年11月，单位实有人数为69人，其中行政编制人员58人、工勤编制6人、全额拨款事业编制5人；离退休人员40人，其中离休人员2人、退休人员38人；公务车辆编制数18台（含市级领导用车1台），年末实有车辆15台。

（二）预算情况

2015年收入预算813.47万元，其中财政拨款收入1570.67万元；2016年支出预算813.47万元。

1.工资福利支出395.7万元。

2.日常公用支出171.71万元。

3.对个人和家庭的补助支出246.06万元。

（三）公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　“三公”经费公共财政预算数为98万元，其中：

因公出国（境）费零元，公务用车运行维护费支出65万元，主要用于15台公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修；公务接待费支出33万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

部门预算和“三公”经费预算公开表1

湘潭市纪委2015年度部门财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

813.47

一、本年支出

　813.47

经费拨款

813.47

（一）一般公共服务支出

813.47

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

（二）国防支出

二、政府性基金收入

（三）公共安全支出

（四）教育支出

（五）科学技术支出

（六）文化体育与传媒支出

（七）社会保障和就业支出

（八）医疗卫生与计划生育支出

（九）节能环保支出

（十）城乡社区支出

（十一）农林水支出

（十二）交通运输支出

（十三）资源勘探信息等支出

（十四）商业服务业等支出

（十五）金融支出

（十六）国土海洋气象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）粮油物资储备支出

（十九）其他支出

二、结转下年

收入总计

813.47

支出总计

　813.47

部门预算和“三公”经费预算公开表2

湘潭市纪委2015年度一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

2011101

工资福利支出

395.70

2011101

对个人和家庭的补助

246.06

2011102

商品和服务支出

171.71

合计

813.47

部门预算和“三公”经费预算公开表3

湘潭市纪委2015年度一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

2011101

工资福利支出

395.70

2011101

对个人和家庭的补助

246.06

2011102

商品和服务支出

171.71

合计

813.47

641.76

　171.71

部门预算和“三公”经费预算公开表4

湘潭市纪委2015年度一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

部门预算和“三公”经费预算公开表5

湘潭市纪委2015年度政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

　无

合计

部门预算和“三公”经费预算公开表6

湘潭市纪委2015年度部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

813.47

一、本年支出

813.47

经费拨款

813.47

（一）一般公共服务支出

813.47

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

（二）国防支出

二、政府性基金收入

（三）公共安全支出

三、纳入专户管理的非税收入拨款

（四）教育支出

四、上级补助收入

（五）科学技术支出

五、其他收入

（六）文化体育与传媒支出

（七）社会保障和就业支出

（八）医疗卫生与计划生育支出

（九）节能环保支出

（十）城乡社区支出

（十一）农林水支出

（十二）交通运输支出

（十三）资源勘探信息等支出

（十四）商业服务业等支出

（十五）金融支出

（十六）国土海洋气象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）粮油物资储备支出

（十九）其他支出

二、结转下年

收入总计

813.47

支出总计

813.47

部门预算和“三公”经费预算公开表7

湘潭市纪委2015年度部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

类

款

项

　2011101

行政运行

641.76

　2011102

一般行政管理事务

171.71

合计

813.47

部门预算和“三公”经费预算公开表8

湘潭市纪委2015年度部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

类

款

项

2011101

工资福利支出

395.70

2011101

对个人和家庭的补助

246.06

2011102

商品和服务支出

171.71

合计

813.47

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