管理体系与认证课程设计说明书.docx
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管理体系与认证课程设计说明书
课程设计说明书
题目：
某变压器厂职业健康安全管理体系
院系：
机械工程学院
专业班级：
10质量1班
学号：
学生姓名：
金金
指导教师：
张飞
二013年12月15日
课程设计说明书
题目：
某变压器厂职业健康安全管理体系
院系：
机械工程学院
专业班级：
10质量1班
学号：
学生姓名：
金金
指导教师：
张飞
二013年12月15日
课程设计任务书
测控技术与仪器系产品质量工程专业
姓名金金
题目某变压器厂职业健康安全管理体系
课程设计的内容与要求：
内容：
1）结合变压器厂，建立职业健康安全管理体系；
2）确定组织结构；
3）危险源识别与风险评价；
4）编制职责分配表；
5）制定职业健康安全方针和目标；
6）编制体系文件清单；
7）编写职业健康安全管理手册；
8）编写2个程序文件（六个通用的程序文件除外）。
要求：
1）完整的质量手册（或环境手册、职业健康安全管理手册，编写产品认证的质量体系的题目无此要求）打印稿；
2）编写管理体系文件的，至少须编写2个程序文件（不包括六个通用程序文件）；编写产品认证的质量体系的，须需编制所有程序文件。
均应提交文件打印稿；
3）危险源识别表和策划的程序文件、作业指导书文件清单和记录清单打印稿；
4）课程设计说明书。
课程设计开始日期：
2013年12月9日指导教师：
张飞
课程设计完成日期：
2013年12月16日
课程设计说明书
设计及说明
主要结果
1．课程任务设计书....................................5
1.课程设计内容与要求.................................5
2.进度安排..........................................5
3.课程设计要求......................................5
2．某变压器厂公司概况................................6
3．有关国内外资料总结................................7
4．体系策划考虑......................................9
5．手册编写..........................................9
1.过程流程图.........................................9
2.管理手册...........................................9
3.组织结构图........................................17
4.职责分配..........................................18
5.危险源辨识........................................18
6.程序文件清单......................................18
7.三级文件清单......................................18
8.记录文件清单......................................18
9.程序文件..........................................19
6．心得体会.........................................19
7．参考文献.........................................20
附件：
附一组织结构图
附二职责分配表
附三程序文件清单
附四危险源识别与风险评价表
附五三级文件清单
附六记录表格清单
附七过程流程图
附八程序文件
附九职业健康安全管理手册
课程设计说明书
设计及说明
主要结果
1．课程任务设计书
1.课程设计内容与要求
题目：
某变压器厂职业健康安全管理体系
要求：
1）结合变压器厂，建立职业健康安全管理体系；
2）确定组织结构；
3）危险源识别与风险评价；
4）编制职责分配表；
5）制定职业健康安全方针和目标；
6）编制体系文件清单；
7）编写职业健康安全管理手册；
8）编写2个程序文件（六个通用的程序文件除外）。
课程设计开始日期：
2013年12月9日
课程设计完成日期：
2013年12月16日
2.进度安排
课程设计的整体进度安排为：
1）查阅资料：
0.5天；
2）确定组织机构、分配管理职责：
0.5天；
3）编写体系文件：
3天；
4）撰写课程设计说明书：
1.5天。
5）答辩：
0.5天
3.课程设计要求
课程设计说明书应包含以下内容：
1）课程设计任务书
2）虚拟的工厂背景,说明工厂产品、规模、人员、设备；
3）与课程设计题目有关的国内外资料总结；
4）危险源识别方法和风险评价，危险源识别表；
5）体系策划时的考虑；
6）其他课程设计的相关说明。
提交的材料
课程设计说明书
设计及说明
主要结果
1）完整的质量手册（或环境手册、职业健康安全管理手册，编写产品认证的质量体系的题目无此要求）打印稿；
2）编写管理体系文件的，至少须编写2个程序文件（不包括六个通用程序文件）；编写产品认证的质量体系的，须需编制所有程序文件。
均应提交文件打印稿；
3）危险源识别表和策划的程序文件、作业指导书文件清单和记录清单打印稿；
4）课程设计说明书。
2.某变压器厂公司概况
自一九九七年建厂伊始，伴随着共和国改革开放的历程，xxx变压器厂特变走过了他诞生、成长、发展、壮大的十五载。
有着较尖端的生产技术优势。
目前公司有员工73人，其中各类技术、管理人员20余人，占员工总数27%。
公司坐落于上海西大门，紧靠204国道、沪宁、沪嘉高速公路，交通便捷。
xxx变压器厂特变主要生产各大系列变压器：
电源变压器DB系列；控制变压器BK系列；专业生产进品设备配套变压器SG系列干式变压器；ZUDG，ZUSG型盐浴炉变压器系列；S-D斯考特变压器；低电压变压器DDG、DSG系列；QZB自耦变压器；R型三相变压器R型单相、三相变压器；三相干式变压器SG系列、ZSG系列；SG/H级-6KV.10KV干式变压器系列；TDDGW多磁路变压器；三相启动电抗器QKSJ系列；滤波电抗器LKDG系列；串联电抗器CKSG系列CKDG系列；磁性调压器TDH、TSH系列；Sq系列电力变压器；产品广泛应用于大型企事业单位、风能、电力、矿山、冶金、机械、钢铁、工厂、科研等大型用电单位。
各大系列变压器产品远销全国各地及海外各国，深受客户赞誉。
本着"创新、超越、追求共赢；诚信、专业、以人为本"的经营理念，不断在销售团队建设与优化客户服务上强化管理，使我们真诚的服务更贴近用户需求。
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设计及说明
主要结果
三.有关国内外资料总结
安全现状
1.我国有50万厂矿存在不同程度的职业危害，实际接触职业危害的职工超过2500万人，从职业病累计数量、死亡数量和新增病人数量，我国都居世界首位。
2.每年因工伤事故直接损失数十亿元，职业病的损失近百亿，每年因此造成的经济损失达800亿元，成千上万的家庭因此受到毁灭性的灾难和无法治愈的创伤。
3.每年国际劳工组织（ILO）大会都有批评中国职业健康安全问题的言论，世界人权大会等组织也以此为借口攻击中国“忽视人权”。
美国《新闻周刊》1994年12月12日曾刊登了一篇题为《亚洲的死亡工厂》的文章，文章中这样写到：
“……在亚洲，没有哪个地方比中国的工业安全措施更松弛的了。
……次数最多和最致命的火灾发生在中国南部特区的工厂中，大火吞噬了许多工厂。
数百万的工人每天涌入‘三合一’的血汗工厂，之所以这么说，是因为这些工厂的车间、仓库和宿舍都在一起，工人们大部分是些受过极少教育的女孩子，她们是被每天挣1.5美元（用乡村标准来衡量这是一笔钱财）的许诺从乡村吸引来城市的。
”
2002年，在大陆、台湾、香港、澳门两岸四方共同举办的职业安全卫生研讨会上，记者向台湾负责职业卫生的官员提问：
“珠三角有大量台资企业，有的台资企业设备陈旧，每年都有相当数量工人的手臂和手指被机器轧断，在台湾，这些企业也是如此吗？
”这名官员回答：
“这主要是大陆在这方面管理不严，惩罚不重，在台湾，如果发生了这种事故，老板要付极高的赔偿，这种事故多发生几起，老板就要倾家荡产。
”
国外一些友好人士对中国的职业健康安全状况表示关心与忧虑。
一位劳工组织官员曾讲过：
“中国已成为政治、经济大国，但不应成为工业事故的大国。
”
4.群死群伤事故时有发生
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设计及说明
主要结果
发展情况
1.1996年，英国颁布了BS8800《职业健康安全管理体系指南》；
2.1996年，美国工业卫生协会制定了《职业健康安全管理体系》指导性文件；
3.1997年，澳大利亚和新西兰提出了《职业健康安全管理体系原则、体系和支持技术通用指南》草案、日本工业安全卫生协会（JISHA）提出了《职业健康安全管理体系导则》、挪威船级社（DNV）制订了《职业健康安全管理体系认证标准》；
4.1999年，英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等13个组织提出了职业健康安全评价系列（OHSAS）标准，即OHSAS18001《职业健康安全管理体系—规范》、OHSAS18002《职业健康安全管理体系—实施指南》，此标准并非国际标准化组织（ISO）制定的，因此不能写成“ISO18001”；
5.1999年10月，原国家经贸委颁布了《职业健康安全管理体系试行标准》；2001年11月12日，国家质量监督检验检疫总局正式颁布了《职业健康安全管理体系规范》，自2002年1月1日起实施，代码为GB/T28001-2001，属推荐性国家标准，该标准与OHSAS18001内容基本一致。
最新版为GB/T28001-2011。
作用
1.为企业提高职业健康安全绩效提供了一个科学、有效的管理手段；
2.有助于推动职业健康安全法规和制度的贯彻执行；
3.使组织的职业健康安全管理由被动强制行为转变为主动自愿行为，提高职业健康安全管理水平；
4.有助于消除贸易壁垒；
5.对企业产生直接和间接的经济效益；
6.将在社会上树立企业良好的品质和形象。
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设计及说明
主要结果
4.体系策划考虑
在课程设计的开始，我首先通过网络查询和图书馆借阅了解了
变压器厂的一些情况和变压器的制造工艺，初步确定了公司背景、组织结构、制造流程。
在认真学习了OHSAS18001:
2007标准条款之后，按照过程流程图及标准条款和借阅资料，编写了管理手册。
接下来根据虚构公司的情况、过程流程图及各个部门的职责对危险源进行分辨，考虑风险评价及控制措施。
然后针对危险源情况编写了程序文件清单。
最后结合公司情况，编写了程序文件、三级文件清单和记录文件清单。
在编写的过程中，职业安全健康管理体系审核规范将该管理体系按不同的功能分为17个体系要素，每一要素都有其独立的管理作用。
仅仅从单个要素要求去理解职业安全健康管理体系是不够的，规范所提供的是一个系统化、结构化的职业安全健康管理体系，这就要求将规范的各个要素综合起来考虑、协调一致，共同构成一个有机整体。
5．手册编写
1.过程流程图
通过查阅资料，了解变压器的制造要经过下料、切割、打磨、绝缘件制作、线圈绕制、叠铁等过程，根据工艺流程绘制出过程流程图。
具体图详见附七
2.管理手册
2.1发布令
为实现对职业健康安全的系统管理，保证职业健康安全管理体系正常运作，总经理下达编写职业健康安全管理手册的任务并要求各部门在经营生产活动中遵循配合。
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设计及说明
主要结果
2.2任命书
经由总经理任命管理者代表，其职责和权限是建立、实施和保持职业健康安全管理手册，及时向总经理报告情况，全公司各部门有义务及责任全力配合支持。
2.3总要求
为公司管理体系的实施和运行提供指导，提高员工职业健康安全意识，对风险控制进行策划，消除和减少因组织的活动而使员工和其他有关人员可能面临的职业健康安全风险，提高职业健康安全管理绩效。
通过管理体系的建立，合理有效地利用技术、人力和物质资源，规范、系统、积极地实施体系的自我执行和自我监督机制，并根据客观条件的变化及时对体系进行调整，保证方针、目标和指标的实现，保持管理体系的持续适宜性。
同时，争取经过全体工作人员的共同努力，不断遵守国家法律法规的要求，不断提高和规范公司的管理水平，提高安全管理绩效，增强市场竞争力。
寻求经济发展与职工健康安全的协调发展。
2.4职业健康安全方针
职业健康方针是公司职业健康安全活动的宗旨和方向，是公司在职业健康安全方面对社会做出的积极承诺，也是公司全体员工必须遵守的职业健康安全行为准则。
职业健康安全方针由公司总经理制定和颁布、修改，并确保方针的贯彻执行。
管理者代表负责职业健康安全方针的实施，并向总经理汇报相关情况。
质量部负责将职业健康安全方针传达到全体员工，并向欲获取职业健康安全方针的公众提供。
各部门理解并具体落实职业健康安全方针。
2.5危险源辨识、风险评价和风险控制策划
危险源职业安全健康管理体系实施的目的在于控制各类风险、改善企业的职业安全健康绩效，因而全面识别危害因素、准确评价重大职业安全健康风险成为职业安全健康管理体系建立与保持的基础，对评价出的这些重大风险进行控制与管理是职业安全健康管理体系的关键。
职业安全健康管理体系围绕危害因素的辨识、风险评价、提出控制要求与实现目标、按要求实施执行控制要求及检查落实完成
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设计及说明
主要结果
和遵守情况等要素递次展开。
变压器厂一共分为六个部门，分别是办公室、供应部、质量部、销售部、技术部和生产部。
针对每个部门经营生产活动的不同，进行危险源识别与风险评价。
1、是非判断法
直接按国内外同行业事故资料及有关工作人员的经验判定为重要危险因素。
2、作业条件危险性评价法
即LEC法：
当无法直接判定或直接不能确定是否为重要危险因素时，采用此方法，评价是否为重要危险因素。
风险值（D）＝发生事故或危险的可能性（L）×暴露于危险环境的频次（E）×发生事故可能产生的后果（C）
这是一种评价具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。
它是用与系统风险率有关的3种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小，这3种因素是，L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。
取得这3种因素的科学准确的数据是相当烦琐的过程，为了简化评价过程，采取半定量计值法，给3种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以3个分值的乘积D来评价危险性的大小；
即D＝L×E×C。
D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。
L为发生事故的可能性大小
E为暴露于危险环境的频繁程度
C为发生事故产生的后果
D为危险性分值
表1事件发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
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设计及说明
主要结果
分数值
事故发生的可能性
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
表2暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见暴露
表3发生事故的后果（C）
分数值
发生事故产生的后果
100
10人以上死亡
40
3～9人死亡
15
1～2人死亡
7
严重
3
重大，伤残
1
引人注意
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设计及说明
主要结果
表4风险值大小一般所对应的危险级别
D值
危险程度
风险等级
>320
极其危险，不能继续作业
1
160-320
高度危险，需立即整改
2
70-160
显著危险，需要整改
3
20-70
一般危险，需要注意
4
<20
稍有危险，可以接受
5
具体危险源辨识及风险评价详见附件四危险源识别与风险评价表。
2.6法律与其他要求
建立《法律法规及其它要求管理程序》，以确定公司的职业健康安全适用的法律法规、标准和其他要求，建立适当的渠道获取这些法律要求并跟踪其变化及时更新。
使本公司所有活动、产品服务都能符合法律法规和其他要求。
应确定与公司的产品、活动或服务和职业健康安全适用的法律法规和其他要求。
应将有关可操作性的法律法规要求转化为公司开展职业健康安全管理活动的基本要求，指导公司的职业健康安全管理活动的开展。
应跟踪法律法规、标准和其他要求的变化，并及时更新法规清单的内容，应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其它有关的相关方。
各部门主管负责了解并要求本部门员工遵守适用于本部门职业健康安全及活动的法律法规及其他要求。
2.7目标
依据本公司的职业健康安全方针以及其适用的法律、法规、
其他要求，制定分解到相关部门的目标和指标，以实现职业健康
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设计及说明
主要结果
安全绩效。
质量部负责提出和修订公司的职业健康安全管理体系的目标、指标及其日常检查和审核；管理者代表负责审查职业健康安全管理体系的目标、指标；相关部门负责本单位的职业健康安全管理体系的目标、指标的分解和细化，并落实；总经理负责批准职业健康安全管理体系的目标、指标。
2.8职业健康安全管理方案
管理方案是为实现职业健康安全目标和指标所确定的行动措施。
公司应根据自身的实际情况制定管理方案，并落实职责分工和资源配置，按进度实施各项方案的措施，以确保目标、指标的实现。
质量部负责制定公司的职业健康安全管理方案，并实施监督、检查、考核；管理者代表负责公司的职业健康安全管理方案的审核；相关部门根据分解的目标指标制定具体的实施方案；总经理负责批准职业健康安全管理方案。
2.9组织结构和职责
为了确保管理体系能够充分、有效地实施，通过文件明确各部门在职业健康安全管理体系中的职责、权限。
各部门应当坚决遵守、履行职责。
本手册中的组织机构为职业健康安全管理体系组织结构。
同时各层管理者应为管理体系的运行提供充足的资源保证。
质量部根据标准和公司的实际情况，组织相关部门确定管理组织图和部门职责分配表，报管理者代表审核，总经理批准。
管理者代表在总经理的授权下，开展工作。
2.10培训、意识和能力
公司建立《人力资源管理程序》，明确不同层次员工培训需求，对全体员工进行分层次培训，提高员工的职业健康安全意识，确保各层次的员工具备相应的工作能力，以满足管理体系所赋予的工作要求。
各部门负责提出员工的培训需求，并将其文件化。
质量部根据培训需求组织协调，制定培训计划开展培训。
消防队负责安全防火知识及各种消防设备使用的培训。
各部门根据制定的员工职业健康安全培训计划实施培训。
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设计及说明
主要结果
2.11协商和沟通
公司建立《协商和沟通管理程序》，确保公司内外部信息及时传递和处理，确保与员工和其他相关方进行沟通，以保证管理体系的正常有效运行。
质量部是职业健康安全信息管理的归属单位。
总经办负责外部信息的接收、传递。
各部门负责相应业务范围内的职业健康安全信息交流。
2.12管理体系文件
建立并保持书面或电子形式的管理体系文件，描述管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径，为体系运行及审核提供依据。
质量部负责编制管理手册并组织有关部门进行程序文件和作业文件的编写工作。
总经理负责批准管理手册；管理者代表负责批准程序文件；各部门负责人负责批准作业性文件；各相关部门配合进行程序文件和作业文件的编写工作。
2.13文件和资料控制
公司建立并实施《文件控制程序》确保与管理体系有关的所有文件应全部得到控制，确保对管理体系的有效运行具有关键作用岗位都能得到有效版本。
由质量部对体系文件应进行统一标识，标明受控状态，建立受控文件清单，以便查阅。
体系文件要字迹清楚，标识清楚。
管理体系的有效运行具有关键作用的作业场所，均应及时得到相应的有效文件。
发放时，要签收登记。
体系文件由质量部负责组织制定，管理者代表审核，总经理批准发布后实施。
并由管理者代表组织对文件进行定期评审，若需修改时，应由文件原制定部门实施更改，审核、批准程序与编制程序相同，并保留更改记录。
2.14运行控制
控制与职业健康安全风险有关的运行和活动，从而保证管理体系的运行不偏离公司方针，确保目标和目标的实现。
当公司评价出新的重要危险源时，质量部应及时组织相关部门识别出与其有关的所有的运行和活动。
质量部组织有关部门，针对上述运行和活动，制定控制程序或作业指导书，确保它们在程序规定的条件下进行，以达到对重要危险源的有效控制。
当缺乏
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设计及说明
主要结果
程序指导可能导致偏离方针、目标与指标的运行情况时，建立并保持文件化的程序。
3.4在制定运行控制程序和作业指导书时，应规定运行标准，即控制应达到的要求或控制准则，确保所有活动在程序规定的条件下进行。
2.15应急准备与响应
公司建立并实施《应急准备和响应管理程序》，以识别潜在的事件或紧急情况并作出响应，预防和减少可能引发的疾病和伤害。
质量部组织有关部门根据确定的危险源辨识、评价结果，确定潜在的事件和紧急情况。
质量部组织有关部门，分析导致潜在的事件或紧急情况发生的因素，制定消除这些因素的预防措施（即应急准备措施），从而达到防止潜在事件或紧急情况发生的目的。
质量部组织有关部门，分析潜在的事件或紧急情况发生后导致的后果，制定响应措施（即应急响应措施），从而将其所产生的不利的影响尽量减至最小。
各相关部门应严格执行公司所制定的应急准备和响应措施，以便预防和减少潜在的事件或紧急情况，以及可能随之引发的疾病和伤害。
2.16绩效测量和监控
公司建立实施《绩效测量和监测管理程序》，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，通过监视和测量结果对法律法规符合性及目标、指标运行控制实现程度进行评价，以便发现运行过程中存在的问题，及时采取纠正和预防措施。
质量部负责
升级会员 