鄂尔多斯市准格尔旗3000吨野果菜深加工项目建设可研报告.docx
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鄂尔多斯市准格尔旗3000吨野果菜深加工项目建设可研报告
内蒙古自治区2009年
鄂尔多斯市准格尔旗3000吨野果菜深加工项目
可行性研究报告
项目建设单位：
准格尔旗山野果菜食品加工有限责任公司
报告编制单位：
内蒙古雨润农林工程设计咨询有限公司
二00八年七月
项目名称：
鄂尔多斯市准格尔旗3000吨苣荬菜深加工项目
项目建设单位：
准格尔旗山野果菜食品加工有限责任公司
法人代表：
王子义
报告编制单位：
内蒙古雨润农林工程设计咨询有限公司
资格证书：
建设部农林工程（乙级）
资格证书编号：
051115-sy
报告总负责人：
姬宝霖教授级高工
报告编制人员：
任文明教授
申向东教授
王晓韩副教授
吉日嘎拉高级工程师
沈鸿珍助理工程师
第一章总论1
一、项目提要1
二、可行性研究报告编制依据3
三、综合评价及结论3
第二章项目背景及必要性5
一、项目建设背景5
二、项目区产业化经营发展现状7
三、项目提出的必要性及目的意义8
第三章建设条件11
一、项目区概况11
二、项目实施的有利条件12
第四章建设单位基本情况14
一、建设单位概况14
二、生产能力15
第五章市场分析与销售方案16
一、市场分析16
二、产品生产及销售方案17
三、销售策略和营销模式17
四、销售队伍和销售网络建设17
第六章项目建设方案18
一、建设任务和规模18
二、生产工艺流程及设备选型19
三、生产加工操作规程23
四、建设期限和进度安排27
第七章投资估算及资金筹措29
一、投资估算依据29
二、项目建设投资估算29
三、资金来源30
四、资金使用和管理31
第八章财务评价32
一、总成本及销售收入32
二、效益指标33
第九章环境影响评价34
一、环境影响34
二、环境保护与治理措施34
三、食品行业的卫生34
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价35
一、农业产业化经营情况35
二、农民增收情况分析36
三、其它社会影响36
第十一章项目组织与管理37
一、组织机构与职能划分37
二、项目经营管理模式37
三、经营管理措施37
四、技术培训38
五、劳动保护与安全卫生38
第十二章可行性研究结论与建议40
一、可行性研究结论40
二、建议41
第一章总论
一、项目提要
1、项目名称：
鄂尔多斯市准格尔旗3000吨苣荬菜深加工项目
2、建设性质：
新建
3、项目建设单位：
准格尔旗山野果菜食品加工有限责任公司
法人代表：
王子义
所有制形式：
股份有限公司
4、建设地点：
内蒙古准格尔旗薛家湾镇
5、建设规模：
年产罐装杏仁露2000吨，生产罐装苣荬汁饮料1000吨。
6、项目建设期：
1年
7、项目建设内容：
购置购磨浆机2台，筛式分离机、均质机、冲罐机、立罐机、洗瓶机各1台，罐装机、封口机各2台；压榨机1套；碟式分离机1套；框式压滤机高压均质机1套；真空脱气机1套；杀菌设备（三位一体热灌装生产线）1套；浓缩设备（双效降膜式蒸发器）RP6K61套；液体灌装设备1套；全自动收缩膜套标机1套；装箱机1套等。
新建生产车间3600m2。
8、项目申报单位：
准格尔旗山野果菜食品加工有限责任公司。
9、投资规模及资金构成：
总投资1474.00万元。
其中：
土建工程522.00万元，设备购置与安装443.40万元，,流动资金322.12万元，无形及递延资产100.00万元，其它费用等74.58万元。
10、资金筹措：
项目总投资951.00万元，其中申请财政资金424.40万元；银行贷款170.00万元；项目实施单位自筹879.80万元。
11、主要技术经济指标
生产山野菜饮料：
（罐装）1000吨；杏仁露饮料2000吨
销售收入：
2000.00万元
投资利税率：
27.83%
投资利润率：
18.79%
财务内部收益率（FIRR）：
税前35.87%、税后27.80%
财务净现值（FNPV）（ic=12%）:
税前1606.80万元、税后1027.51万元
静态投资回收期（含建设期）：
税前3.94年、税后4.61年
12、项目辐射范围及带动能力
项目建成后，能够极大地调动全旗各乡镇广大果农种植杏树绿化荒山的积极性，实现多种经营，带动1700多户7100多人脱贫，农民人均纯收入增加500元以上。
同时也可带动毗邻的山西、陕西周边地区的果农种植果树的积极性，让他们也能脱贫致富达小康。
可增加就业岗位110多个。
二、可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》。
2、财发『2000』8号《国家农业综合开发十五规划基本思路》。
3、鄂尔多斯市《农业产业结构调整政策及规划》。
4、准格尔旗《关于“十一五计划”期间经济发展规划》。
三、综合评价及结论
1、综合评价：
本项目建设结合退耕还林项目的重点发展任务，起到绿化荒山的示范带动作用，对探索生态建设的基础上发展优质种植加工业，对实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。
项目建设单位具有良好的生产加工基础，公司全体职工具有加工杏仁露、果脯、果酱、果丹皮丰富的生产经验，同时有内蒙古农业大学食品与工程学院做技术后盾，全体员工和新招员工经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产高质量的杏仁露饮料和其它果品，整个项目技术先进，经济合理，相比传统的生产加工方法，可极大地减轻对杏仁、杏肉和其它野果菜资源的利用强度，提高资源转化效率，对该旗调整和优化种植业、加工业产业结构，以公司加农户的方式，带动农民增加收入，推动种植业、加工业、产业化进程作用较大。
项目建成后，在加工过程中没有有害的物质排放，不存在环境污染问题，而更是带动果农绿化荒山，防止了水土流失，保护了环境。
2、论证结论：
建议尽快立项扶持。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
现阶段，国家正在实施西部大开发战略，对西部地区的经济发展提供更多的优惠政策和扶持，并将不断加大建设投资力度。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展“十一五”计划》中的决定，“把切实加强农业全面发展和繁荣农村经济作为保持国民经济持续、快速、健康发展的首要任务”，并实施西部大开发战略，再加上退耕还林、还草工程的实施，调整产业结构，农副产品依靠深加工增值，必须走公司加农户之路，作为全面发展农村经济的主要内容之一，同时也是解决“三农问题”的唯一途径。
准格尔旗位于鄂尔多斯高原的东南部，全旗总面积7692平方公里，人口近25万，“煤炭、畜牧、果树”是准格尔旗的三大资源优势，按照旗委、政府的经济发展战略规划，提出了以准格尔旗山野果菜食品加工有限公司为龙头企业，带动农户大力发展果树种植业，为广大果农找出一条既经济又科学的脱贫致富达小康的新路子。
杏仁露饮料是一种高级植物蛋白饮料，例属果汁饮料类，是目前国际国内市场上很畅销的一种新型营养保健饮料，它不仅保留了原果的天然风味，而且具有保健作用。
世界两大长寿村的芬扎、洲罗村，家家户户屋顶上都晒着杏干和杏仁，人们经常吃杏干和杏仁，人平均寿命在90岁以上。
100岁以上的老人占全村人口的20%以上。
杏仁在生产过程中很少受病虫侵害，杏树不用农药防治病虫害，是纯天然的有机绿色食品。
另具有关资料介绍，世界饮料消费人均42千克/年，而我国仅为3.34千克/年，差距很大。
我国果汁饮料生产的四大集团露露、汇源等，远满足不了国内市场需求。
所以，大力发展“杏仁露”饮料生产，市场前景广阔。
准格尔旗山野菜主要的品种为苣荬菜，苣荬菜又名麻菜、苦荬菜。
营养成分：
每百克嫩茎叶含蛋白质1.8克，脂肪0.5克，碳水化合物4.0克，粗纤维1.2克，胡萝卜素1.79克，维生素B10.03克，维生素B20.18克，维生素C12.0毫克，钙120毫克，磷52毫克，铁3毫克；氨基酸含量丰富，特别是精氨酸、组氨酸、谷氨酸含量较高。
药理功效：
苣荬菜入药始载于汉代《神龙本草经》，其性寒、味苦、无毒。
能清热凉血，解毒消肿，治热毒、雍结、黄疸、下痢、血淋、疔肿、痣瘘等症。
食用方法：
炮制、凉拌、炒、汤均可。
山野果菜饮料是一种高级植物蛋白饮料，是目前国际国内市场上很畅销的一种新型营养保健饮料，它不仅保留了原有的天然风味，而且具有保健作用。
另具有关资料介绍，世界饮料消费人均42千克/年，而我国仅为3.34千克/年，差距很大。
我国果汁饮料生产的四大集团露露、汇源等，远满足不了国内市场需求。
所以，大力发展“山野菜”饮料生产，市场前景广阔。
现山野果菜已为各大宾馆、饭店的最佳佐餐，现已走进普通人家的餐桌，消费量也很大。
随着农村经济发展进入新阶段后，如何使全旗种植加工业经济结构调整优化，如何使全旗广大农牧民增加收入，是摆在全旗人民面前的重大问题。
为此，准格尔旗旗委、政府在制定“十一五”规划时，做出调整优化种植加工业结构，突出保护和建设生态环境，发展种植加工业，全面推动种植加工业的发展。
因此，立项建设准格尔旗3000吨山野果菜深加工项目是符合国家关于种植加工业产业化政策和种植加工业发展规划，也促进了产业化进程。
二、项目区产业化经营发展现状：
种植加工业是农牧民赖以生存的重要经济来源，种植加工业的兴衰，直接关系到农牧民的生产、生活。
生态环境的不断恶化，已经成为制约准格尔旗种植加工业发展的“瓶颈”，如何使生态环境治理与发展，种植加工业两者有机结合起来，在保证农牧民的收入有较大增长的前提下，使生态效益和经济效益共同提高，实现种植加工业的可持续发展，这已成为种植加工业发展道路遇到的难题。
根据内蒙古自治区关于西部大开发以生态建设为切入点的战略部署，按照准格尔旗种植加工业的发展方向，提出以山野菜加工为龙头，带动山野果菜产业走上集约化、规模化的发展轨道。
以公司加种植户为生产管理模式，以优良品种推广和苣荬菜等回收为纽带，把山野果菜等加工企业与植树种植户紧密联系在一起，从原料生产抓起，从而保证加工业发展的持续性。
目前，准格尔旗农牧民所种植的果树品种退化，原有的品种基本没有多大的利用价值，杏仁、杏干等伏果的品质下降。
加入WTO后，国际市场对果品质量的要求越来越高，果品销售开始实行优质优价。
届时，准格尔旗的果树种植加工业将会受到严重的冲击，广大农牧民的经济收入将受到严重的影响，进而会影响到准格尔旗种植加工业的发展。
在项目实施过程中，充分利用高新技术，减少种植亩数，增加山杏和其它伏果的产量，提高山杏、苣荬菜和其它山野菜的质量，实现低成本集约化种植，增加效益，以果品加工企业为龙头，带动农牧民实施果树基地建设，走投资多元化的路子。
中央、地方、企业、农牧民按比例投入，减少国家投资的风险，以利益为纽带，以公司加农牧户的生产管理方式进行市场化运作。
三、项目提出的必要性及目的意义
1、项目的实施是准格尔旗调整和优化农牧民业产业结构的必然选择。
加工业发展状况是现代农业发展水平的重要标志，种植业为加工业提供原材料，通过加工业体现最终效益，达到效益的最大化。
本项目的实施，针对当地农牧业发展的要害问题，对于调整和优化本地区的产业结构，将起到直接的作用。
此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可大大加快种植加工业的发展进程，在更大规模上使种、养、加相结合，相互促进，相得益彰，进而带动相关产业的发展，如：
煤炭、电力、运输、第三产业，为本地区的经济再上新台阶起到推动作用。
2、本项目的实施，可增加农牧民收入和培植当地财源。
公司采取“公司加农户”的模式进行实施和运作，农牧民作为这一利益共同体的主要成员，要积极参与基地的管理，并且大量的种植任务要通过合同的形式由农牧民承担完成。
公司将通过资金扶持、优惠的政策和全面的技术服务为农牧民参与种植果树创造条件，充分调动农牧民的积极性，在这一过程中，农牧民将是最直接的受益者。
本项目实施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点，同时，带动种植业、加工业、煤炭、电力、运输和第三产业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地种植加工业结构调整和优化升级，为广大农牧民带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。
3、是推动项目周边地区种植加工业产业化进程的需要。
该项目的建设，带动全旗种植加工业的发展，继而将优良苣荬菜和其它山野菜品种及配套技术向广大农牧民辐射。
进一步开拓国内国际市场，形成全旗乃至自治区西部，以原料种植业为基础，以高新技术为手段，以生态建设为主导模式，以苣荬菜和其它山野菜为主体的加工业经济区。
通过项目实施，建设一支专业性营销队伍，建起一个种、养、加相结合，贸、工、农一体化的生产体系，推进项目周边地区种植加工业产业化进程。
4、本项目的实施，有利于保护生态环境，恢复植被。
准格尔旗旗委、政府始终把植被建设和加工业的发展作为基础产业来抓，有力地促进了种植加工业的发展。
同时，我们也清醒的意识到种植加工业生产仍然没有完全摆脱靠天种植的被动局面。
因此实施“杏仁露”饮料加工项目，可使广大农牧民由过去传统的粗放种植方式向集约化经营方式转变，可有效地提高杏仁、杏干和其它山野菜的产量和质量，又不影响农牧民收入，使植被得以恢复，从而有效的遏制生态恶化，这是内蒙古西部地区发展生态效益型的一条行之有效的途径。
第三章建设条件
一、项目区概况
1、地理位置及区域范围：
本项目位于内蒙古鄂尔多斯市东南端，其东、南、西、北分别与呼和浩特市的土右旗、托克托县、陕西的府谷县、鄂尔多斯市伊金霍洛旗、达拉特旗、东胜区接壤，为晋、陕、蒙三省交界处。
2、自然资源状况：
准格尔旗位于北纬39°16′－40°20′，东经11°05′－111°27′，地貌类型东北部为丘陵沟壑区，为温带大陆半干旱气候，年平均温度7.5℃，年平均降水量400mm，降水量的70%集中在7-9月份，年蒸发量2093mm，无霜期145天，年平均风速3.2米/秒。
3、社会经济状况：
全旗现有土地总面积1154万亩。
其中：
耕地面积占42万亩，其它全部为黄土丘陵的五荒地，财政收入7亿元，粮食产量100万吨，年产鲜果1100万公斤，由于退耕还林还草工程的实施，年产山野菜有逐年增加的趋势，特别是苣荬菜的产量。
4、项目关联产业的发展现状：
项目区内田间小气候很好，光热资源很适宜山野菜的发展，并且准格尔旗素有“花果之乡”的美称，盛产杏等多个品种，全年鲜果产量达1100万公斤，其中杏的年产量为300万公斤，加之退耕还林政策的实施，果品、山野菜的年产量逐年增加，所以原料充足，不需外调。
5、项目建设地点选择：
内蒙古准格尔旗薛家湾镇
二、项目实施的有利条件
准格尔旗地处鄂尔多斯东南部，109国道纵贯我旗东西和准东铁路的开通，不仅交通便利，煤炭资源丰富，电力资源充足，各偏远地区的农电网都进行了全面整改。
在通讯方面，各苏木、乡、镇都已安装了程控电话，还建了十几处无线接收网站，上传下达便捷，煤炭资源丰富，这些都将为项目的建设提供良好的条件。
1、实施项目的基础条件基本齐备。
公司现占地3多万平方米，有建筑600平方米的办公用房，水、气、电畅通，设备和基础设施完好，地下水资源丰富，是优质的矿泉水（经中国地质学会科技开发中心一年多的检测，锶含量高达1.29-1.352mg/L，超过国家矿泉水锶含量要求标准的6倍），所以很适合加工饮料，准格尔旗山野果菜食品加工有限责任公司技术力量雄厚，有一批工作经验丰富，懂管理会技术的科研人员和生产技术人员，以及由内蒙古农业大学食品科学与工程学院为技术依托，其次加工厂址位于内蒙古沙圪堵经济技术开发区，其完善的基础设施和良好的经济环境，为项目的实施提供了齐备的基础条件。
2、实施本项目的经营管理和生产技术成熟、力量雄厚。
项目区内具有多年种植杏树的历史，准格尔旗山野果菜食品加工有限责任公司位于内蒙古准格尔旗薛家湾镇，公司有一批工作经验丰富的技术人员，多年来已形成了一套良好的经营运行机制和较为完善的生产技术规程，为项目的实施提供了强有力的技术保障。
同时还有内蒙古农业大学食品科学与工程学院为技术依托。
3、产品销售市场前景广阔。
经调查，我国西北省份市场上的植物蛋白饮料来自河北省的，占市场份额的80%多，本地产品占的份额很少，不足10%。
另外鄂尔多斯市现在170万人口，且公司距呼市、包头很近，又毗邻陕西、山西，加之109线和准东铁中纵贯准格尔旗，随着国家能源基地的建设，神华准能公司的日益兴起，邻近万家寨水库、托克托电厂、达拉特电厂的建成，又新增一批消费群体，市场对植物蛋白饮料和果酱等需求将日趋猛增。
公司现生产的产品品质好，技术含量高，成本低，由于受生产的限制，满足不了市场的需求。
另外，公司拟申请的有机食品认证。
4、国家西部大开发和调整产业结构，解决三农问题和准格尔旗的“十一五规划”为本项目提供了政策环境。
5、资源丰富。
年产各种鲜果1100万公斤，还有增加的势头，所以原料供应充足；煤炭丰富、电力充足、水质品质好、交通运输发达。
第四章建设单位基本情况
一、建设单位概况
准格尔旗山野果菜食品加工有限责任公司位于内蒙古准格尔旗薛家湾镇（准格尔旗旗府）。
公司现有总资产1000.00万元。
公司占地36000平方米，有建筑600平方米，现有职工人数30人，其中，技术人员占员工总数的31%，企业性质为股份制企业，法人代表王子义。
公司主营业务为生产加工、销售主打产品为杏仁露、山野菜等，还有各种农副产品、果木育苗种植等。
公司建立了一整套现代企业制度，严格按照ISO9000质量管理体系和ISO1400环境管理体系以及HACCP进行管理，管理体系网络为：
二、生产能力
为了加快地方经济的发展，尽快实现“十七大”提出的全面建设小康社会的目标，充分利用地方资源优势和优惠政策条件，本公司经过多次调研，决定在原有生产线的基础上，新建年产3000吨山野果菜饮料生产线。
第五章市场分析与销售方案
一、市场分析
近几年，随着我国人民生活水平的不断提高，广大居民的膳食结构发生了很大的变化，由传统的以禾谷类食品为主的温饱型向以动物、植物蛋白、水果、蔬菜为主的营养保健型消费结构转变。
这一转变就为发展植物蛋白饮品等生产提供了广阔的市场机遇。
而且广大人民群众对市场上的植物蛋白饮品供应的数量与质量要求越来越高，无污染原汁、原味、无添加剂的绿色产品倍受青眯。
公司生产的山野菜原料来自无污染的准格尔旗山区，生产工艺先进，是有机AA级绿色饮料。
别外，我国最大的生产厂家露露集团，从年产2.5万吨扩大到年产10万吨，产品还是供不应求，北京的果脯、果酱、果丹皮市场潜力很大。
我公司原有的山野菜生产线和果品加工设备落后，生产能力低下，对现有的本地市场还是供不应求，不能开发外地市场，远跟不上现代化生产和市场的需要。
所以，该项目是在市场等诸多方面的急需下，才进行新建的。
本产品科技含量高，生产成本低，营养成份含量高出同类厂家的近一倍，又是唯一的有机AA级绿色食品，天然乳白，不加任何防腐剂很有市场竞争能力，但不会直接影响其它同类厂家生产的产品销售和市场价格。
二、产品生产及销售方案
1、产品生产方案
产品生产设计每年生产300天，二班作业。
年计划生产山野菜3000吨，班生产5吨。
2、产品销售方案
公司设有市场部，拟建自己完整的销售网络及高素质的销售队伍，并在东胜和呼和浩特建设的销售部；在省外销售主要靠有实力的经销商委托代理，自己派员促销、监督和进行市场管理。
三、销售策略和营销模式
在销售方面以优良的品质、适中的价格和良好的服务为宗旨，利用电视广告宣传，建立自己的网站，发布产品销售信息和产品的性能和功用，在周边地区建立销售网点。
四、销售队伍和销售网络建设
公司建立营销队伍，不断完善营销网络，并负责向其覆盖区域四周辐射，以中小城市为突破点，最后夺取大城市。
第六章项目建设方案
一、建设任务和规模
1、新建一座厂房，砖混结构3600平方米；成品库房，砖混结构600平方米；办公及宿舍，砖混结构200平方米，所有这些建设都按建设部或国家相关标准进行建设。
2、厂区硬化和绿化10000平方米。
土建工程明细表
表6-1
序号
名称
结构
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
厂房
砖混
m2
3600
1100
396.00
2
库房
砖混
m2
600
700
42.00
3
办公及宿舍
砖混
m2
200
1200
24.00
4
厂区绿化硬化
m2
10000
10
10.00
5
其它附属工程
50.00
8
合计
522.00
3、购杏仁露生产设备、罐装山野菜皮生产设备及辅助设备各一套。
4、项目建成后，可年生产2000吨杏仁露，山野菜饮料1000吨。
二、生产工艺流程及设备选型。
1、生产工艺流程
（1）杏仁露生产工艺流程图（瓶、罐装）
杏核→筛选→去核→浸泡→去皮→脱苦→打浆→分离→
调配→加热→过滤←化糖→冷却→胶磨→均质
↓
检验→泡瓶→洗瓶→冲瓶→立瓶→罐装
↑↓
瓶（罐）杀菌
↓
成品←入库←贴标装箱←检验
（2）苣荬菜饮料生产工艺流程图（罐装）
苣荬菜收获收购进厂贮放清洗挑选破碎加热钝化酶
榨汁
（3）设备选型：
该项目主要选用河北廊坊包装设备制造总公司和浙江轻工机械制造厂的食品加工机械，性能优良，质量可靠，是我国生产食品机械的定点厂家。
冲罐机、立罐机、灌 装机、封口机各1台，卫生泵10台，及其它辅助设备。
（详见表6-2、表6-3）
表6-2苣荬菜饮料设备选型表单位：
万元
编号
设备名称
型号
台数
预算价格
1
原料清洗设备
（自制）
一套
25.5
2
压榨机
GT6G7LZ1.5
一台
5
3
碟式分离机
DBP400-20-22-30
一台
30
4
板框式压滤机
BY2033
一台
15.3
5
高压均质机
两台
15.0
6
真空脱气机
TQ2.5
一台
3.5
7
杀菌设备（三位一体热灌装生产线）
DGC60/60/15RS
一套
67.0
8
浓缩设备（双效降膜式蒸发器）
RP6K6
一套
43.0
9
管道清洗设备
自制
一套
7.5
10
全自动收缩膜套标机
TB18000
一套
4.1
11
装箱机
SFA-2125-L
一套
12
其他管道及阀门
若干
12.0
13
水处理设备机组
一套
2.5
14
板式换热器
两套
7.0
15
检测仪器设备
各一套
5.0
表6-3杏仁露设备选型表
序号
名称
单位
数量
单价（万元）
金额（万元）
1
瓶装杏仁露生产线
97.00
1.1
磨浆机
台
1
10.00
10.00
1.2
筛式分离机
台
1
12.00
12.00
1.3
胶体磨
台
1
20.00
20.00
1.4
均质机
台
1
15.00
15.00
1.5
罐装机
台
1
20.00
20.00
1.6
封口机
台
1
20.00
20.00
2
罐装杏仁露生产线
升级会员 