ISO9001工艺装备管理程序A0.docx

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ISO9001工艺装备管理程序A0

工艺装备管理程序

（ISO9001：

2015）

1目的

规范公司工装设计、制造、验证、周期检查、入库、领用、回收、保养、修理、报废等管理办法，确保工装处于受控状态，更好的为检测、校准、机加生产服务，特制订本程序。

2范围

本办法适用于公司所有检测、校准、机加生产用工装的管理。

3规范性引用文件

无

4职责

4.1技术研发部负责根据检测、校准工装的设计，机加生产部技术组负责机加工装的设计；

4.2机加生产部负责对设计出的工装进行加工制造；

4.3质量部检验组负责对工装进行检验；

4.4工装设计部门负责组织工装验证；

4.5工装使用部门负责对本部门工装进行周期检查；

4.6工装使用部门负责工装的入库、领用、回收、保养、修理、报废等。

5详细要求

5.1工装设计

5.1.1技术研发部、机加生产部技术组根据检测、校准、机加生产需要设计各种工装，自制工装要绘制生产加工图样、明确生产加工用料。

工装应具有可靠性、适用性、可维护性、安全性，并能实现快速装卡、更换。

5.1.2工装设计应有文件目录和图样目录，图样及设计文件应清晰、完整、正确、统一。

5.1.3重要、关键工装应附有维护使用说明书、操作规程。

5.2工装制造

5.2.1工装制造由机加生产部进行加工，设计部门负责加工过程中跟踪技术指导。

5.2.2工装在制造过程中，因设计修改或取消制造，由委托生产的部门负责通知机加生产部。

5.2.3工装制造完成后，应在工装上打上编号或做相应标记，以辨别其唯一性。

5.3工装验证

5.3.1验证目的：

证明工装能保证产品质量符合设计要求和工艺要求，验证工装的可靠性、适用性、可维护性、安全性、生产效率，以保证产品生产的顺利进行。

5.3.2验证范围及要求：

设计及改进设计的，复制的复杂及精密的并对产品质量、检测质量有影响的工装均应验证。

工装验证应覆盖工装外观检查、尺寸检测、性能试验和安全性检验等。

5.3.3验证内容

5.3.3.1工装与设备的关系：

工装能正确安装在工艺所规定型号的设备上；工装与设备的连接部位、结构尺寸、定位精度、装夹位置符合设备的要求；工装在设备上的装卸、操作方便，安全可靠；工装与被制造件、检测件装卡后的总重量及总体外形尺寸在设备允许范围之内。

设备（包括刀具等附件）与工装及被制造件、检测件之间不发生干涉现象。

5.3.3.2工装与被制造件、检测件的关系：

采用工装制造的产品样件应满足产品和工艺要求；工装上的定位件位置与被制造件的定位位置要求相符；工装使用的夹紧方法、夹紧力使工装或被制造件夹紧后产生的变形对被制造件或检测件质量不产生影响；工装与被制造件、检测件的配合精度满足要求；工装与被制造件、检测件装配后不妨碍设备或操作人员的作业；工装与被制造件、检测件的装卸不干涉，装卸方便。

5.3.3.3工装与工艺的关系：

工装的定位基准及工艺尺寸与工艺要求相符；工装的测量基准及测量尺寸与工艺要求相符；工装的夹紧部位、夹紧方法满足工艺要求；使用工装的操作步骤、操作时间达到工艺要求。

5.3.4验证判断

5.3.4.1被验证的工装按规定的试用次数使用后，判断其适用性、安全性、可靠性、可操作性、可维护性生产效率等是否满足生产、工艺及使用要求等。

5.3.4.2按规定件数备制的试件使用被验证的工装制成样件或样机后，判断其合格率。

5.3.5验证处理

5.3.5.1验证合格的工装，经工装设计部门、工装制造部门、工装使用部门在“工艺装备验证书”（附录A）上签字后办理入库手续，并纳入台账进行管理。

5.3.5.2验证不合格的工装，返回到机加生产部进行返修，对不能返修的工装，办理相关报废手续。

5.3.6验证结论

5.3.6.1验证合格：

满足工艺及使用要求，确保产品质量、检测质量符合的工装，可投入使用。

5.3.6.2验证不合格：

不能满足工艺及使用要求，且不能保证产品质量的工装，无法改造或修复的工装。

5.4工装周期检定

5.4.1周期检定计划

使用部门根据工装台账制定“工装年度周期检定计划”，并根据年度计划、实际使用情况及生产情况制定月度周期检定计划，并负责组织实施。

5.4.2周期检定实施

5.4.2.1确认工装周检人员应具备与工作相适应的能力。

5.4.2.2周检使用的量具应符合精度要求，经计量校准并在校准周期内。

5.4.2.3周检前的工装应清理干净、将工装恢复到待用状态；大型工装的现场检查前应进行策划。

5.4.2.4外观检查：

是否完整无损、表面是否光滑、有无影响强度的缺陷；定位面是否平整、光滑，如有明显严重的划痕、局部变形等缺陷，应打磨修整后再检查。

5.4.2.5尺寸和几何形状检查：

工装及零部件应保持良好的几何形状、变形量、磨损量等是否超限。

5.4.2.6装配关系检查：

紧固件是否完备，紧固状态是否良好，间隙是否超限。

5.4.2.7安全检查：

安全、吊拉部位的状态是否良好；吊、拉器具应按相关的安全使用管理规定执行。

5.4.2.8周检人员将检验内容和结果填写在“工装质量跟踪卡”（附录B）中，并对结果负责。

5.5工装管理

5.5.1工装入库

5.5.1.1入库检验：

制造完成的工装，均需通过检验方可入库，由设计部门、制造部门、使用部门签字确认。

5.5.1.2入库登记：

工装入库后填写“入库登记单”，并建立“工装管理台账”。

5.5.2工装的领用与回收

5.5.2.1工装的领用：

各使用部门填写“器材领用单”，至库管员处办理工装领用手续。

5.5.2.2工装的回收：

大型工装使用完毕后应进行外观检验，符合后送库管员处保存，对经常使用的小型工装可一次性领用，但库管员应有相应的记录，以便于开展周期检定。

5.5.3工装保养

5.5.3.1工装要存放于指定地点，由使用部门负责，并设置专人保管。

5.5.3.2工装维护保养的内容是对工装进行清洁、做好防锈处理及工装易损件的检查等，保证工装不损坏变形、标识清楚。