工艺装备管理程序(10-18).doc
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程序文件
文件编号
JACCQ/QP-18
版本版次
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工艺装备管理程序
发布日期
2004年4月27日
页码
6/6
修订日期
2009年10月10日
工艺装备管理程序
1 目的
使用于生产的工艺装备保持合格的使用状态，确保制造的产品符合工艺质量要求。
2 适用范围
2.1本程序规定了工艺装备的设计、制造、验证、使用、保管、维修、周检及报废等管理办法。
2.2本程序适用本公司工艺装备的设计、制造和使用过程直至报废的全过程管理。
3 职责
3.1分管领导对本程序的实施负领导责任；
3.2安全设备部为本程序的归口管理部门，负责工装制造（或外购）到工装报废全过程的管理，并负责对工装使用单位的检查与考核；
3.3工艺研究部负责新产品和改型产品工装的设计，必要时负责对外协厂家设计的确认；
3.4质量检验部负责工装制造过程的检验及工装使用中的周检及量检具的管理。
4工作流程图
见下页。
责任部门工作流程质量记录
设计或调用图纸
工艺研究部
车间/安全设备部
填写《工装制造申请单》
工艺研究部
车间/安全设备部工装制造申请单
安排承制部门
安全设备部
厂内制作
NO
委外制作
YES
下发《工装制造派
工单》至承制车间
签订相关协议
工装制造维修派工单
安全设备部工装制造合同
工装制造技术协议
制作
完成
零部件制造、装配、调试、检测
承制车间/单位
承制车间/单位工装检测报告
报设备部门
填写《工装制造完工单》、报设备部门
承制车间/单位
承制车间/单位工装制造完工单
下发《工装验证通知单》至使用车间/使用班组
安全设备部工装验证通知单
组织相关部门验证
安全设备部工艺装备验证单
制作
部门
返修
不可修可修
合格
NONO
YES
责任部门工作流程质量记录
打印标牌（钢字码）、整理资料
承制车间/单位
办理入库手续
承制车间/单位
建立台帐
安全设备部工装台帐
领用、入台帐、打标牌、标识
使用车间/使用班组
工装日常管理、定期送检、考核
工装首末件检查单
使用车间/班组工装管理考核表
安全设备部工装定期送检单
工装检定记录
工装磨损、损坏或不合格
工装使用记录
可修格
NO
YES
下《维修派工单》至承修车间/单位
安全设备部工装制造维修派工单
承修车间/单位维修
工装报废
工装报废申请单
承修车间/单位
销帐
合格
NO
维修验证
使用车间/班组工装维修验证单
YES
继续使用
5工作程序
5.1工装设计
5.1.1工装设计的依据是产品零件图、工艺文件、有关技术标准；
5.1.2工艺研究部根据新产品开发需要设计工装，并编制《新产品工装设计计划》，安全设备部根据设计计划要求安排制作；
5.1.3工装设计完成后，全部设计图样均应由标准化人员进行标准化审查、签字。
工装设计图纸由工艺研究部负责人批准。
蓝图交安全设备部安排制造。
5.1.4工艺研究部对新设计的工装确定使用寿命（产品数量）。
5.1.5工装在制造及验证过程中，工装图样需要更改时，按《技术文件管理程序》执行。
5.2工装制造
5.2.1新产品工装制造按工艺研究部编制的《新产品工装设计计划》安排，复制工装时由使用单位调晒蓝图，并填写《工装制造申请单》；
5.2.2安全设备部在接到《工装制造申请单》及蓝图以后，根据时间及技术要求，安排合适的承制部门；
5.2.3本公司各单位承制工装：
安全设备部下发《工装制造维修派工单》及蓝图至承制单位；安全设备部提供所需铸、锻件毛坯及特殊加工工序的外协加工；承制单位负责工装零部件加工及装配工作；工装制造完成后，由检验员检验合格后在《工装完工单》上签字，必要时填写《工装检测报告》上报安全设备部；
5.2.4外协加工工装：
工装委外加工时，安全设备部必须与外协厂家签订相关合同。
复杂、大型工装应签订技术协议。
交付时提供工装合格证明；
5.2.5安全设备部在接到承制车间或外协厂家完工报告后，向相关部门下达《工装验证通知单》。
5.3工装验证
5.3.1安全设备部负责组织工艺研究部、质量检验部、生产制造部、工装使用部门、工装制造部门有关人员参加工装验证；
5.3.2工装使用部门负责提供用于工装验证的设备、工具及用于验证的下料样板或半成品料或毛坯件；
5.3.3工装验证合格，由参加验证的人员共同签署《工装验证记录》.承制单位整理资料（包括蓝图、完工单、检测报告、验证单），打印编号后办理入库手续。
5.3.4外协加工工装验证合格后，由安全设备部负责资料整理及入库手续的办理；
5.3.5工装验证不合格，应分析不合格原因，并制定相应的纠正措施。
由承制车间或外协厂家负责解决存在问题，完成后需进行再次验证；
5.3.6复制工装的验证按照新制工装的验证程序进行；
5.3.7设备随机工装在设备进行预验收时，应由技术人员及验收人员对随机工装的图纸及工装使用状况进行预验收，确保随机工装图纸及使用状况的完整。
5.4工装的保管、领用
5.4.1新制工装经验证合格后入安全设备部工装总库，由保管员建帐编号，放置在合适位置并有标识（见《工装标识方法》），做到帐、卡、物一致；
5.4.2使用单位凭《领料单》从工装总库领用工装，存放在使用单位工装库，对暂不用工装须及时上架，并保证帐、卡、物的一致性。
同时安全设备部建立《工装总台帐》；
5.4.3用于新产品试制的工装，使用单位在领用时，应办理工装借用手续，从工装总库借出；待批量生产时，再填《领料单》，领回后存放在车间工装库，并进行日常保养；
5.5工装的使用
5.5.1工装在投入生产时，操作者必须对所领用工装制造出的首件产品进行自检，并填写《产品（首）末件检查单》（质量控制点可填《首件合格证明单》），交检验员复检合格后，方可投入批量生产；
5.5.2工装使用后，操作者应对所用工装进行清扫、保养后及时返还使用单位工装库，并将生产批量及《产品（首）末件检查单》报使用单位工装保管员，由其填写《工装使用记录》。
5.6工装预防性维护
5.6.1工装在使用过程中发现工装不合格时车间应及时上报并提出初步修理方案，如使用单位不能修理的由工艺研究部提出修理方案，报安全设备部，由安全设备部安排修理工作；
5.6.2工装在使用过程中发生异常损坏，使用部门应上报安全设备部，安全设备部会同技术部门工艺研究部进行现场分析、查明事故原因后按有关规定处理，同时确定修理方案；
5.6.3凡需修理的在用工装，使用单位应填写《工装维修单》，报安全设备部。
安全设备部下发《工装制造维修派工单》至承修单位，由承修单位进行维修；本单位维修只填写《工装维修单》；
5.6.4经修理后的工装应经检验人员进行检验，并进行维修验证，验证合格后填写《工装维修验证单》予以标识，方可入库备用；
5.6.5各使用部门根据工装使用状况编制《易损工装（件）更换计划》报安全设备部采购配备；
5.6.6安全设备部根据工艺装备的类别、使用寿命、《工装使用记录》及重要程度确定工装的检定周期（见《工装检查周期规定》），并编制《工装定期检查计划》。
工艺研究部确定周检项目；
5.6.7使用部门根据《工装定期检查计划》，填写《工装定期送检单》，报质量检验部。
质量检验部组织相关人员按周期检定项目进行检测，并填写《工装检定记录》、发放《周检合格证》；
5.6.8预知性维护，使用部门根据工装定期检查情况及SPC数据分析，对《易损工装（件）更换计划》作相应的调整。
5.7工装报废
5.7.1因产品改型工艺更改或由于磨损不能修复的工装需报废时，由使用车间填写《工装报废申请单》报生产制造部、工艺研究部、安全设备部审批后，方可办理报废手续；
5.7.2由于事故原因导致工装损坏需报废时，由安全设备部组织有关人员对故事原因进行现场分析和处理，并由使用部门办理报废手续；
5.7.3凡报废工装，应由使用部门及时送交安全设备部工装总库统一处理，同时附有《产品（首）末件检查单》和《工装使用记录》；
5.7.4工装报废后，车间及安全设备部应办理相应销账手续，属于固定资产的还需报财务部办理销账手续。
5.8工装档案的建立及管理
5.8.1安全设备部负责工艺装备档案的建立及管理；
5.8.2工艺装备管理质量记录由安全设备部负责收集、保管。
5.9工位器具管理见《工位器具管理规定》。
5.10工具、刀具由采购部门统一采购。
安全设备部负责工具管理，执行《工具管理规定》，采购部门负责刀具管理，执行《刀具管理规定》。
5.11量检具由质量检验部负责管理详见《监控和测量设备控制程序》。
5.12工装考核
安全设备部每月对工装使用部门进行一次检查考核，并填写《工装管理考核表》，予以通报。
6相关文件
《技术文件管理程序》
《监控和测量设备控制程序》。
《工装标识方法》
《工装检查周期规定》
《工位器具管理规定》
《工具管理规定》
7 质量记录
记录名称
保存部门
保存期限
《新产品工装设计计划》
安全设备部
5年
《工装制造申请单》
安全设备部
5年
《工装制造维修派工单》
安全设备部
5年
《工装完工单》
安全设备部
5年
《工装检测报告》
安全设备部
5年
《工装验证通知单》
安全设备部
5年
《工装验证记录》
安全设备部
5年
《工装总台帐》
安全设备部
5年
《首件合格证明单》
安全设备部
5年
《产品（首）末检查单》
安全设备部
5年
《工装使用记录》
安全设备部
5年
《工装维修单》
安全设备部
5年
《工装维修验证单》
安全设备部
5年
《工装定期检查计划》
安全设备部
5年
《工装定期送检单》
安全设备部
5年
《工装检定记录》
安全设备部
5年
《周检合格证》
安全设备部
5年
《工装报废申请单》
安全设备部
5年
《工装管理考核表》
安全设备部
5年
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