公司重大风险清单10.25.xls

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附附表表1111：

重重大大风风险险因因素素清清单单编号：

HR/QEHSR04-4.3.1H类别工序/设备/人员涉及部门危险源及其风险风险值风险级别重大风险危险程度控制措施国家法律、法规、标准所列的重大危险源1.气柜区/乙炔气柜/操作工PVC分厂发生、贮存量接近或达到或超过临界储存量，若发生泄漏达到或超过爆炸极限遇火引发爆炸和火灾、人员中毒、财产损失，污染空气环境破坏。

1802高度危险1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；防静电管理制度；设备管理制度；建构筑物管理制度；安全投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；仓库、罐区安全管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；特种作业人员安全管理规定；关键装置、重点部位管理制度；安全标志管理办法；重大危险源管理制度；PVC分厂乙炔工段发生、乙炔工段清净、合成工段精馏、合成工段压缩、聚合工段聚合、聚合工段配料岗位安全操作规程；安全检查和隐患整改及书面报告制度。

2、气柜区/VC气柜/操作工PVC分厂转化VC贮存量达到或超过临界储存量，若发生严重泄漏引起人员中毒、污染空气环境破坏。

1802高度危险3、气柜区/单体储槽/操作工PVC分厂精馏VC贮存（生产现场）量接近达到临界储存量，若发生严重泄漏引发人员中毒、污染空气环境破坏。

1802高度危险4、聚合/聚合釜/操作工PVC分厂突发停水、停电、排空泄压,人孔、管阀件等泄漏单体/氯乙烯燃烧、中毒、爆炸，财产损失、环境破坏。

903显著危险国家法律、法规、标准所列的重大危险源5、液氯包装/钢瓶、运输/操作工、驾驶员两碱分厂营销部相关方违规充装、运输或设备腐蚀氯气严重泄漏/中毒、爆炸。

1802高度危险1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；防静电管理制度；设备管理制度；建构筑物管理制度；安全投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；仓库、罐区安全管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；特种作业人员安全管理规定；关键装置、重点部位管理制度；安全标志管理办法；重大危险源管理制度；NaOH安全操作规程；钾电解工段电解岗位安全操作规程；液氯充装站管理制度；安全检查和隐患整改及书面报告制度。

6、液氯包装/液氯贮槽/操作工两碱分厂设备腐蚀、安全附件失效、违规操作、违规清洗贮槽、检修/窒息、中毒。

直判3显著危险7、液氯包装/汽化器/操作工两碱分厂三氯化氮富集/爆炸。

903显著危险8、液氯冷冻/氯气液化器、分离器/操作工两碱分厂氯气泄漏/中毒。

1263显著危险第1页，共6页类别工序/设备/人员涉及部门危险源及其风险风险值风险级别重大风险危险程度控制措施火灾、爆炸类9、隔膜电解/电解槽/操作工两碱分厂操作不当电解产生氢气燃烧、爆炸人员伤害、财产损失。

903显著危险1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；防静电管理制度；设备管理制度；建构筑物管理制度；安全投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；特种作业人员安全管理规定；关键装置、重点部位管理制度；安全标志管理办法；NaOH安全操作规程；钾电解工段电解岗位安全操作规程；片碱岗位安全操作规程；安全检查和隐患整改及书面报告制度。

10、离子膜电解/电解槽、氢气洗涤塔/操作工两碱分厂设备及管道严重泄漏氢气/火灾、爆炸。

903显著危险11、氯氢处理/吸收塔/操作工两碱分厂氢气富集/爆炸。

903显著危险12、氯氢处理/氢气冷却塔、氢气泵/操作工两碱分厂氢气泄漏/爆炸、燃烧。

903显著危险13、氯化氢合成/合成炉、缓冲罐/操作工两碱分厂氯化氢严重泄露/中毒、环境破坏903显著危险14、盐酸/合成炉、缓冲罐、氢气阻火器/操作工两碱分厂氢气泄漏、合成炉氯氢比失调/火灾、爆炸年个73显著危险15、盐酸/吸收系统/操作工两碱分厂控制不当氢气过量/爆炸、燃烧903显著危险16、熔盐加热/加热炉、燃烧器/操作工两碱分厂点火操作不当/引起加热炉爆炸1263显著危险火灾、爆炸类17、加料/储斗/操作工PVC分厂加料故障/火灾、爆炸1263显著危险1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；防静电管理制度；设备管理制度；建构筑物管理制度；安全投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；特种作业人员安全管理规定；关键装置、重点部位管理制度；安全标志管理办法；PVC分厂乙炔工段发生、乙炔工段清净、合成工段精馏、合成工段压缩、聚合工段聚合、聚合工段配料岗位安全操作规程；安全检查和隐患整改及书面报告制度。

18、乙炔发生/发生器/操作工PVC分厂发生器突发停水、停电或测量仪器不准引起超温/爆炸、火灾、财产损失903显著危险19、清净/压缩机升压/操作工PVC分厂操作失误乙炔泄漏/中毒、燃烧爆炸财产损失903显著危险20、压缩/VC压缩机/操作工PVC分厂氯乙烯泄漏/中毒、燃烧爆炸1263显著危险第2页，共6页类别工序/设备/人员涉及部门危险源及其风险风险值风险级别重大风险危险程度控制措施火灾、爆炸类21、混合脱水/混合器/操作工PVC分厂游离氯超标/燃烧爆炸903显著危险火灾、爆炸类22、防腐/油漆及溶剂的贮存和使用/防腐人员动力分厂汽油等有机溶剂违章贮存和使用,引起火灾直判3显著危险运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；安全投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；安全标志管理办法；劳保用品管理制度。

聚合/冻库/操作工PVC分厂温度失效/燃烧爆炸，财产损失、环境破坏903显著危险23、易燃易爆物质/库房/库管员品管库房易燃易爆物质严重泄漏或泄漏后通风不良达到爆炸极限，照明线路老化绝缘短路或星火/火灾、爆炸1263显著危险火灾、爆炸类24、电修/电机电器/维修人员动力分厂洗件汽油的使用引起,火灾1263显著危险运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；安全投入保障制度；职业卫生管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；安全标志管理办法；劳保用品管理制度；动力分厂机电仪管理制度。

25、检修/易燃易爆介质的设备及管道/操作工、检修人员两碱动力分厂易燃易爆介质的设备及管道违规动火/爆炸1353显著危险26、生产/设备和管阀线/维修人员各分厂作业现场易燃易爆物含量达到爆炸极限，火灾爆炸造成财产损失/人员伤害903显著危险27、化学分析/分析人员品管化验有机溶剂的使用/引起火灾、财产损坏1263显著危险生产现场/焊渣/维修人员各分厂违章作业高温物质,引起火灾1263显著危险爆炸28、锅炉/锅炉和分汽缸/输煤司炉出渣人员动力分厂安全附件及保护装置失灵/违章操作，锅炉爆炸致人员伤害/财产损失903显著危险1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全投入保障制度；安全标志管理办法；劳保用品管理制度；动力安全操作规程。

火灾、爆炸类29、施工合同方（建筑施工）生管部不具备相关资质资信和相关证照火灾、爆炸、中毒直判3显著危险运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；安全投入保障制度；职业卫生管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；安全标志管理办法；劳保用品管理制度；承包商管理制度；供应商管理制度。

30、施工合同方（安装施工）生管部不具备相关资质资信和相关证照火灾、爆炸、中毒直判3显著危险31、危险化学品/运输供方相关方营销部品管部采购运输二氧化硫、硫酸、电石相关供方不具备生产、运输资质资信和相关许可证照/火灾、爆炸、中毒、财产损失直判3显著危险第3页，共6页类别工序/设备/人员涉及部门危险源及其风险风险值风险级别重大风险危险程度控制措施中毒32、钠电解/电解槽/操作工两碱分厂操作控制失误、隔膜损害生产波动导致氯中含氢高、设备腐蚀造成氯气泄漏燃烧、爆炸人员伤害、中毒、财产损失903显著危险1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定;设备管理制度；建构筑物管理制度；安全投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；仓库、罐区安全管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；特种作业人员安全管理规定；关键装置、重点部位管理制度；安全标志管理办法；重大危险源管理制度；NaOH安全操作规程；钾电解工段电解岗位安全操作规程；剧毒化学品管理制度；安全检查和隐患整改及书面报告制度。

33、离子膜电解/电解槽/操作工两碱分厂设备管道CL2泄漏/中毒。

1263显著危险34、氯氢处理/氯气冷却器、干燥塔、氯气泵/操作工两碱分厂氯气泄漏/中毒、爆炸。

1263显著危险35、盐酸/合成炉、氯气阻火器/操作工两碱分厂失控氯气泄漏/中毒。

903显著危险36、盐酸/吸收系统/操作工两碱分厂氯化氢气体泄漏/中毒、腐蚀设备。

903显著危险37、钾盐水/氯化钡的贮存、转运和使用等/操作工两碱分厂氯化钡管理不当或误食/中毒903显著危险38、剧毒化学品/库房/库管员品管库房管理缺陷致使氯化钡等剧毒化学品失散/中毒903显著危险39、新盐酸/盐酸贮存300t、销售运输/操作工两碱分厂营销部交通事故或贮罐破裂泄漏/中毒/环境破坏、人员伤害1263显著危险窒息40、生产/罐体设备/维修人员两碱分厂PVC分厂动力分厂罐内空气质量不达标,进罐检修窒息或其它伤害直判3显著危险运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危防火、防爆、防尘、防毒管理制度；检维修管理制度.危险化学品管理规定。

第4页，共6页类别工序/设备/人员涉及部门危险源及其风险风险值风险级别重大风险危险程度控制措施气瓶41、机修、电解、合成、聚合、质量检验、库房/气瓶/采购运输过程、维修人员、操作人员、分析人员、库管人员动力分厂营销部生管部氧气泄漏,火灾；/人员伤害；乙炔气泄漏/回火,火灾；搬运、放置不当乙炔瓶爆炸，财产损失/人员伤害；二氧化硫泄露，中毒；气瓶未定期年检搬运、放置和使用不当气瓶爆炸，财产损失、环境破坏903显著危险运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；检维修管理制度；仓库、罐区安全管理制度；触电42、用电设备和配电（包括移动、手动电动工具和设备、办公用电等）两碱分厂动力分厂PVC分厂办公室相关方（包括外来人员）违章作业、绝缘老化、接地失效、漏电保护装置未安装或失效/触电、火灾、爆炸、人员伤害、财产损失903显著危险运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；检维修管理制度；电气安全管理规定；机电仪管理制度。

起重伤害43、生产、维修安装/起重设备/维修人员生管部两碱分厂动力分厂PVC分厂相关方维修、安装、建筑起吊物件违章作业吊物坠落/碰撞、挤压、砸击等起重伤害903显著危险运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；检维修管理制度；设备管理制度。

高处作业/防护缺陷44、生产、检修/管架或高处设备/防腐、检修、安装人员生管部两碱分厂动力分厂PVC分厂相关方高处作业时无防护、防护失效、违章作业/高处坠落伤害；为生产所设坑、池、沟、走台以及设备转动部位的防护失效或缺失903显著危险1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序；应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；检维修管理制度；噪声45、电石破碎、VCM压缩、精馏、聚合/破碎机、压缩机、尾气吸附器、聚合釜、干燥鼓风机/操作工PVC分厂设备运转噪声排放/影响听力直判3显著危险1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；劳保用品管理制度；噪声管理规定。

46、冷冻、循环水站/机泵、循环水/操作人员动力分厂设备运行噪声排放,听力伤害直判3显著危险第5页，共6页类别工序/设备/人员涉及部门危险源及其风险风险值风险级别重大风险危险程度控制措施噪声47、盐水、氯氢处理、片碱/熔盐加热风机、氯泵、包装机/操作工两碱分厂设备运转噪声排放/影响听力直判3显著危险雷击48、两碱生产系统、PVC生产系统、动力系统、办公系统两碱分厂动力分厂PVC分厂品管库房办公楼避雷设施不符合要求/雷击、人员伤害、财产损失、火灾、爆炸直判3显著危险运行控制程序:

防火、防爆、防尘放毒管理制度；安全装置与防护器具管理办法粉尘49、钠电解/石棉/操作工两碱分厂底浆池石棉粉尘/职业病直判3显著危险1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；职业卫生管理制度；劳保用品管理制度；噪声管理规定。

储存50、气柜区PVC分厂相关方间距不够/火灾、爆炸直判3显著危险运输路线调整（管理方案）安全警示51、悬挂摆放安全警示标志动力分厂PVC分厂两碱分厂品管部相关关键装置、重点部位、重大风险源警示标志太小、不醒目、缺失/人员伤害直判3显著危险1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：

安全标志管理办法；监控系统52、完善、增加监控系统动力分厂PVC分厂两碱分厂生管部相关关键装置、重点部位、重大风险源监控系统缺失或能力不足/潜在中毒、火灾、爆炸直判3显著危险1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：

安全装置与防护器具管理办法其他53、女工浴室/女职工办公室未建女工浴室/影响女工健康直判3显著危险运行控制程序：

应急准备和响应控制程序；职业卫生管理制度；修建女工浴室，加强运行控制。

编制/日期：

审核/日期：

确认/日期：

说明：

在以上风险中未列入重要环境因素中的中毒、火灾、爆炸、环境破坏风险应列入重要环境因素清单第6页，共6页