过程输入输出、过程职责及指标.xlsx

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过程输入输出.过程职责及指标过程编号过程名称输入输出资源风险与机遇方法衡量指标谁进行COP01顾客要求评审1.订单需求；2.开发协议；3.客户质量.技术要求4.市场状况.生产能力和库存状况5.法律.法规要求1.合同/订单评审记录表2.合同评审记录3.合同审核单4.报价单.特价申请单5.可行性风险评估记录6.合同/订单变更评审单.7.评审后的合同或订单；1.办公设备2.通讯设备风险：

客户要求未能都识别到机遇：

超出顾客需求，得到更多订单客户要求评审1.顾客要求输入准确性2.顾客要求评审及时性主导：

市场营销部配合：

品质管理部、综合计划部、生产运营部、技术部、研究院等COP02新产品开发1.研制任务书2.产品和过程特殊特性的初始清单3.产品保证计划4.项目计划5.设计目标1.潜在失效及后果分析；2.材料清单3.产品规格书4.产品图5.原材料认证报告6.评审结果7.过程流程图8.控制计划9.APQP文件1.办公设备2.通讯设备3.计算机软件，如CAD；4.原辅材料；5.生产设备；6.测量设备；7.工装模具风险：

样品不符合客户要求机遇：

设计合理，为顾客节省了时间.成本设计与开发设计与开发（系统）1.新产品时程管控准确性2.送样成功率3.设计定型通过率4.PPAP提交及时性5.生产定型通过率主导：

研发中心、技术部配合：

项目小组、品质管理部、生产运营部COP03制造过程1.生产计划2.合格的材料3技术文件4.合格的人员1.生产发料单2.领料单3.生产工令4.环境温度记录表5.转序单7.入库申请单8.随工单9.报验单10.待检品1.原辅材料；2.生产设备；3.测量设备；4.工装模具；5.有效环境风险：

产品不良率过高，不能及时完成计划机遇：

产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单制造过程制造过程管理程序（系统）1.报检合格率（OQC）2.计划内生产订单按时交付率3.产品直通率主导：

生产运营部配合：

综合计划，仓库管理，检验，1.变更申请部门2.变更申请表1.变更发布通知单2.工程变更实施确认表1.原辅材料；2.生产设备；3.测量设备；4.工装模具；5.有效环境风险：

变更项目未受控，影响产品质量机遇：

变更项目受控，维持工艺稳定性，提供质量更好的产品变更管理变更管理（系统）变更评审的及时性主导：

技术部、研究院配合：

品质、生产、采购COP04产品交付1.产品2.出货检验作业指导书1.入库产品2.测试报告测量设备风险：

产品或过程不符合客户要求机遇：

及时发现异常，减少客户抱怨出货检验出货检验作业规范（系统）开箱合格率主导:

品质管理部配合：

生产运营、仓库1.销售订单2.发货通知单；3.合格的产品1.交付的产品；2.货物发运单；3.箱单4.订单达成情况跟踪表1.通讯设备2.运输工具风险：

产品和交期不符合客户要求机遇：

产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单运输管理收发货及时准确率主导：

供应链管理部配合：

订单中心COP05顾客反馈1.客户问卷调查2.交付表现数据3.投诉通知1.顾客满意度调查报告及分析2.8D报告；3.客户投诉跟踪表1.办公设备2.通讯设备风险：

信息收集不完整，未能清楚了解顾客反馈重点，导致改善失效顾客满意管理客户售后服务满意度主导：

市场营销部配合：

品质管理部1.市场信息反馈2.顾客投诉3.售后服务要求1.8D报告；2.消除客户抱怨3.及时返修.换货1.办公设备2.通讯设备风险：

不能及时提供售后相关服务，无法长期占有客户市场机遇：

充分收集到客户各方面需求，及时消除潜在不足，提升客户满意度客户服务管理1.客户投诉次数2.客户投诉解决及时率主导：

市场营销部配合：

品质管理部、综合计划部、生产运营部、供应链管理部、技术部、研究院等MPO1内部审核1.内外部不合格/顾客抱怨/过程失效2.产品出现重大质量问题3.年度审核计划4.以往审核中出现系统性问题5.公司组织职能变更点6.高层要求1.持续改进的质量体系2.体系.过程.产品/审核报告2.首.末次会议纪要3.审核记录4.不符合整改报告1.测量设备2.办公设备风险：

审核员能力有限，不能有效发现不符合机遇：

从审核中发现问题，及时改进，维持体系良好运行。

内部审核内审执行率主导：

品质管理部配合：

所有部门MPO2管理评审1.顾客需求变化分析2.公司发展需求阶段分析3.公司现状4.过程业绩趋势表现；1.管评报告2.质量体系改进的决定3.纠正预防措施实施记录1.办公设备2.通讯设备风险：

流于形式，无法正确识别薄弱环节；机遇：

通过管理评审，找到差距，持续改进管理评审1.管理评审输出项目跟踪反馈率2.外损销售额1.5%3.内损制造成本2.5%主导：

总经理配合；所有部门MPO3持续改进1.顾客投诉2.检验报告3.内.外审结果；4.管理评审结果；5.过程结果6.数据分析结果1.8D纠正措施报告2.纠正和预防措施实施记录3.顾客退货产品分析（8D）1.办公设备2.通讯设备3.统计软件风险：

纠正预防措施无效，导致问题无法解决，重复发生；未能完全识别改进机会，缺陷持续存在机遇：

消除产品.体系缺陷，改进提高工作效率提高客户满意度纠正和预防措施改善项目跟踪反馈率主导：

品质管理部配合：

所有部门SP01人力资源管理1.各部门的岗位需求2.各部门的培训需求3.培训教材4.员工满意度调查表5.绩效数据6.培训需求7.培训计划1.适岗人员2.年度培训计划3.培训记录4.员工档案5.绩效考核记录6.员工满意度调查报告1.办公设备2.通讯设备3.培训教材风险：

不能及时招到所需的人员；人员技能无法满足生产需求机遇：

招到多功能高素质创新人才人力资源管理人力资源与培训管理程序（系统）1.人员流失率2.关键岗位人员招聘计划完成率3.人员培训计划完成率主导：

人力资源部配合：

所有部门SP02综合计划1.客户订单2.公司内部订单3.试制需求1.生产计划2.生产工令3.生产日报4.出货计划1.办公设备2.通讯设备风险：

不能及时按照客户要求生产交付机遇：

合理规划生产，减少产线耗损，及时交付产品综合计划常规产品交付及时率主导：

综合计划部配合：

生产运营部、品质管理部、供应链管理部SP03采购管理1.采购申请；2.生产计划3.合格供应商名录4.系统中的BOM清单5.采购周期6.供应商资料7.样品ppap资料8.供应商审核计划9.法律法规要求1.采购订单2.供应商交付跟踪3.采购品4.合格供应商名录5.供应商季度评分表6.原材料质量问题8D改善7.供应商审核报告1.办公设备2.通讯设备3.仓库4.交通运输设备风险：

采购的原材料不合格，造成产品不合格机遇：

及时掌握市场行情，减少采购成本生产性原材料采购控制生产性原材料供应商管理MRO采购管理设备采购管理设备供应商管理采购管理程序（系统）供应商管理程序（系统）1.生产物料供货及时率2.库存周转率3.供应商评价计划执行率主导：

供应链管理部门配合：

所有部门1.年度预算2.生产运营计划3.外包需求4.法律法规要求5.外包方案1.所需的服务2.所需的产品3.外包合同1.办公设备2.通讯设备风险：

不能提供合格的产品或服务机遇：

调整公司可支配资源获取更多效益外包管理主导：

供应链管理部配合：

各部门SP04检验1.采购品2.采购检验申请单3.检验标准：

控制计划/检验作业指导书1.检验记录2.异常处理报告书3.不合格品的处理4.纠正和预防措施5.合格材料1.搬运设备2.取样设备；3.测量设备4.办公设备4.通讯设备风险：

不良物料被使用，影响产品质量机遇：

及时发现异常，降低质量成本进货检验进料检验作业规范（系统）原材料上线合格率主导：

品质管理部门配合：

供应链管理部、技术部、研究院1.检验发现的不合格品2.可疑产品3.顾客退货1.不合格品报告2.让步接受申请3.工程异常报告4.报废处理1.标识标牌2.隔离区域3.办公设备4.通讯设备风险：

不合格品被误用；未制定有效纠正预防措施机遇：

管理有效，降低产品质量风险不合格品控制不合格品控制程序（系统）客户投诉率主导：

品质管理部门配合：

供应链管理部、技术部、研究院、生产运营部、市场营销部、综合计划部1.测试环境要求2.人员要求3.测试要求4.检测指导书5.设备操作说明书1.温度湿度记录表2.人员资质记录3.测试报告4.设备维护保养记录1.实验室环境2.测试设备3.维修设备风险：

测试数据不能真实反映产品状况，机遇：

内部获取产品相关测试信息，利于公司积累经验，对潜在问题可以进行预防实验室管理测试任务准确率主导：

研究院配合：

品质管理部SP05基础设施管理1.工装故障通知单2.工装报废申请单3.工装清单4.易损工装更换计划5.APQP策划要求（新工装需求）6.工装图纸1.工装验收报告单；2.工装明细台帐；3.工装帐卡；4.易损工装更换记录；5.工装维护保养记录6.工装校验记录表1.办公设备2.通讯设备3.计算机软件，如CAD；4.维修设备5.备品备件风险：

工装管理失效，影响产品生产机遇：

工装管理有效，提升产品质量工装管理工装管理（系统）主导：

技术部配合：

采购、使用部门1.维修申请单2.APQP策划要求3.设备清单4.设备说明书5.备件更换计划6.维护计划1.定期维护记录；2.设备日常点检记录；3.维修记录；4.设备故障报告单5.设备验收单；1.维修工具2.备品备件3.资金4.能源5.工厂风险：

设备能力不能满足生产需求，生产效率低下机遇：

设备能力超过预期，得到工作效率提升设备管理设备设施管理程序（系统）平均维修时间主导：

技术部配合：

采购.使用部门1.APQP需求2.测量设备说明书3.MSA计划4.测量设备周期检定计划表1.外校验证书和内校验记录；2.MSA管理；3.测量设备保养记录；4.计量检测设备失准产品跟踪处理表1.维修工具2.备品备件风险：

测量设备不能满足测试要求机遇：

测量设备有效，能有效监控产品。

测量测试设备管理测量仪器控制程序（系统）计量设备校准计划完成率主导：

技术部配合：

采购、使用部门SP06知识管理1.文件编写需求；2.更改的需求；3.外来文件；4.体系标准要求5.法律法规要求1.批准并发布的文件；2.发放回收登记记录；3.文件更改记录。

1.办公设备2.通讯设备3.文件柜4.电子媒体风险：

文件不受控，误用过期文件，导致产品质量问题机遇：

文件管理有序，提高工作效率文件管理文件控制程序（系统）文件发放及时率主导：

品质管理部配合：

所有部门1.记录要求2.数据分析3.顾客要求4.体系要求5.法律法规要求1.所有受控记录2.质量控制清单1.办公设备2.通讯设备3.电子媒体4.记录保存柜风险：

重要记录丢失，不能有效查找追溯；机遇：

妥善有效管控记录，利于追溯记录管理记录控制程序（系统）记录检查执行率主导：

品质管理部配合：

所有部门1.顾客要求2.体系要求3.法律法规要求4.部门对相关知识的需求1.有效的知识2.知识清单1.办公设备2.通讯设备3.电子媒体（共享区域）风险：

不能及时更新相关法律法规，重要知识不能有效整理收集共享，多走弯路机遇：

知识及时收集共享，提高工作效率知识管理知识有效性检查执行率主导：

品质管理部配合：

所有部门SP07仓储管理1.供应商送货单2.采购订单3.工令4.材料领用申请单5.入库申请单6.产品7.定期盘点计划1.采购检验申请单2.外购入库单3.库存检验申请单4.调拨单5.产品入库单6.仓库温湿度记录表1.搬运设备2.仓库3.货架4.有效环境风险：

产品防护不好导致产品质量机遇：

良好的保存降低产品质量风险。

仓储管理仓储管理程序（系统）收发货及时准确率仓库台账.卡.物相符主导：

供应链管理部配合：

生产运营部、技术部、研究院过程主要责任部门市场营销部研究院.技术部生产运营部技术部.研究院品质管理部供应链管理部市场营销部市场营销部品质管理部总经理品质管理部人力资源部综合计划部供应链管理部供应链管理部品质管理部品质管理部研究院技术部技术部技术部品质管理部品质管理部品质管理部供应链管理部