生产过程控制程序电子版.docx
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生产过程控制程序电子版
文件编号：
JXL/QP-7.5-01
第0次修订
标题：
生产过程控制程序
修订日期：
实施日期：
2010.09.01
版本：
1
页码：
1/3
1.目的
确保从接到订单到生产计划安排，工艺流程控制至产品生产等各阶段均能有效控制。
2.适用范围
公司生产过程中的各种加工环节。
3.职责
3.1生产部生产工艺科负责编制《生产计划单》、《生产工艺卡》，生产工艺工程师审核、生产
部部长复核、生产总监批准。
3.2生产部负责《生产计划单》、《生产工艺卡》的实施，并负责控制生产计划。
3.3供应部按照生产部的计划要求，进行有关的物资采购。
4.生产过程控制程序
4.1订单评审和受理
销售部收到外来订单时，依《合同评审程序》办理，并给生产部、供应部和质检部发
出《生产任务通知单》。
4.2工艺设计控制及相关部门工作
各部门根据批准确认的技术文件进行以下工作：
4.2.1生产工艺科工艺员进行工艺设计；
4.2.2生产部、质检部进行质量控制准备，依据相关的检验标准进行有关质量控制；
4.2.3生产部进行相应的生产计划安排，并填写《物资采购申请单》，必要时编制《订货
技术条件》交供应部采购。
4.2.4供应部按《物资采购申请单》、《订货技术条件》进行采购，并保证物资按时、按
质、按量到位。
4.3工艺设计
4.3.1生产工艺科工艺员接到《生产任务通知单》、合同、合同附件（产品技术协议）后，
按生产工艺科长的安排，进行工艺设计。
4.3.2工艺文件输出如下：
Ａ）、所有工序的《生产工艺卡》和作业指导书。
Ｂ）、《生产工艺卡》上必须注明检验控制点；特殊、关键工序必须注明控制要点及
重要技术条件。
4.3.3《生产工艺卡》由工艺员交生产工艺工程师审核，生产部部长复核、生产总监批准。
4.4 技术文件的更改
在生产运行过程中，如因各种原因需进行工艺更改，由车间通知生产工艺科。
由生
产工艺科按《文件控制程序》更改。
更改由生产工艺科人员实行。
更改实施后，生产工
艺科有关人员应积极主动地与生产车间、质检部和供应部有关人员进行沟通，查询更改
后的实施情况。
文件编号：
JXL/QP-7.5-01
第0次修订
标题：
生产过程控制程序
修订日期：
实施日期：
2010.09.01
版本：
1
页码：
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4.5生产计划制定
5.5.1生产工艺科依据销售部发出的《生产任务通知单》，结合有关库存情况等，制定《生
产计划单》，编制《物资采购申请单》交供应部采购。
5.5.2生产部制定《生产计划单》时要考虑销售部预测及合理库存等因素。
5.5.3《生产计划单》由生产工艺科编制，生产工艺工程师审核，生产部部长复核，生产总监
批准。
《生产计划单》上标明产品名称（牌号）、规格型号、执行标准、计划生产量、炉号组批
规则、完工时间等，交生产车间、质检部。
4.6《生产计划单》实施及控制
4.6.1供应部采购员根据《物资采购申请单》、《订货技术条件》实施采购计划。
4.6.2生产工艺科根据《生产计划单》，编制《配料单》，下发车间执行。
4.6.3生产车间根据批准的《配料单》，开出《领料单》，经领料人员签字确认后，仓库发放有关的
物料给领料人员，再转到相应的作业区，依据工艺文件进行生产。
4.6.4生产部部长、生产总监依据生产任务完成情况，及时与生产车间协调《生产计划单》的执行
情况。
4.7生产计划的变更
4.7.1变更的来源
Ａ）、客户要求 Ｂ）、采购计划未完成 Ｃ）、设备故障
Ｄ）、人力不匹配 Ｅ）、质量问题
4.7.2生产工艺科编制《生产计划修改单》，生产部长审核、生产总监批准。
4.7.3生产部根据批准的《生产计划修改单》，调整生产计划。
4.7.4生产过程中如有需要与顾客进行沟通时，销售部负责人应及时与客户联络，尽可能得到客户
有关变更的书面认可资料，并及时通报生产部相关的事项，按《测量顾客满意度控制程序》执行。
4.7.5生产总监根据有关生产计划变更带来的变化，指导生产调整。
4.8生产调度会：
必要时召开生产调度会议，进行有效的沟通，生产调度会议由以下人员参加：
生产总监，管理者代表，生产部部长，质检部部长，销售部部长、供应部部长，企业管理部部长，生产部办公室主任，车间主任、值班主任等。
生产会议由生产总监主持，生产部内勤做好记录，如形成《会议纪要》决议，应发至有关部门。
文件编号：
JXL/QP-7.5-01
第0次修订
标题：
生产过程控制程序
修订日期：
实施日期：
2010.09.01
版本：
1
页码：
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5.支持文件
5.1《合同评审程序》 （JXL/QP-7.2-01）
5.2《设备控制程序》 （JXL/QP-6.3-01）
5.3《工作环境控制程序》 （JXL/QP-6.4-01）
6附件
6.1《生产计划单》 （JXL/QL-7.5-01-01）
6.2《生产计划修改单》 （JXL/QL-7.5-01-02）
6.3《生产工艺卡》 （JXL/QL-7.5-01-03）
6.4《配料单》 （JXL/QL-7.5-01-04）
6.5《（板坯/方坯）结晶器调试记录》（JXL/QL-7.5-01-05）
6.6《板坯冶炼原始记录》 （JXL/QL-7.5-01-06）
6.7《板坯连铸冶炼原始记录》 （JXL/QL-7.5-01-07）
6.8《方坯中频炉冶炼原始记录》 （JXL/QL-7.5-01-08）
6.9《方坯连铸冶炼原始记录》 （JXL/QL-7.5-01-09）
6.10《板坯生产日报表》 （JXL/QL-7.5-01-10）
6.11《方坯生产日报表》 （JXL/QL-7.5-01-11）
6.12《生产月报表》 （JXL/QL-7.5-01-12）
6.13《生产年报表》 （JXL/QL-7.5-01-13）
6.14《合同完工单》 （JXL/QL-7.5-01-14）
6.15《生产能耗（）报表》 （JXL/QL-7.5-01-15）
6.16《生产事故记录》 （JXL/QL-7.5-01-16）
JXL/QL-7.5-01-01 编号：
生产计划单
合同号
钢种（牌号）
执行标准（技术协议）
化学成分
产品规格（mm×mm×mm）
生产线
生产周期
自年月日至年月日
计划生产数量（T）
备注
编制：
审核：
复核：
批准：
JXL/QL-7.5-01-02 编号：
生产计划修改单
年 月 日
合同号
原生产计划单编号
钢种
（牌号）
变
更
类
别
□数量追加
变
更
依
据
重
点
说
明
□订单取消
□数量减少
□交期堤前
□交期延后
□其它
变
更
前
钢种
备注
规格
执行标准
化学成分
生产周期
自年月日至年月日
计划数量
其它
变
更
后
钢种
备注
规格
执行标准
化学成分
生产周期
自年月日至年月日
计划数量
其它
编制：
审核：
复核：
批准：
JXL/QL-7.5-01-03
生产工艺卡
工艺卡号：
日期：
年 月 日
生产计划单号
钢种
规格
执行标准
化学成分〖检验频次（终检）：
每炉号一次〗（%）
分类
化学元素
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo
W
V
Al
Ti
B
Nb
Ceq
Pcm
目标值成分
规格成分
取样部位：
熔炼分析在中间包成品中取样
检验标准：
技术要求
外观质量
检验频次：
逐块检验
外形公差检验频次：
逐块检验
长度（mm）
宽度（mm）
高度（mm）
对角线长度差（mm）
切料（mm）
鼓肚（mm）
扭转（mm）
长度切料
高度切料
高度方向
宽度方向
横截面脱方（mm）
镰刀弯（mm）
不平度（mm）
剪切变形（mm）
凹陷（mm）
楔形（mm）
宽度方向
高度方向
高度方向
宽度方向
编制：
审核：
复核：
批准：
JXL/QL-7.5-01-04 编号：
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