QP75102生产过程控制程序.docx
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QP75102生产过程控制程序
分
发
科
室
总
经
理
管
理
代
表
质
量
科
制
造
科
设
备
科
技
术
科
财
务
科
人
事
行
政
科
营
运
物
流
科
顾
客
代
表
数量
1
序号
评审
表单号
更改页
更改条款
修订
日期
修订人
第
1
次
第
2
次
第
3
次
第
4
次
第
5
次
第
6
次
审核栏
会签栏
编制/日期
刘陆明2006/11/20
李应明2006/12/7
肖长广2006/12/8
审核/日期
游小宾2006/12/8
张小军2006/12/8
批准/日期
陈定刚2006/12/13
钱程丽2006/12/8
陈梅2006/12/9
新版发行日
1目的
对于公司生产过程有关的各项因素进行控制，确保各生产过程按规定方法在受控状态下进行，达到产品质量的持续改进，满足客户要求。
2适用范围
适用于对公司内产品的生试、量试、批量生产所有的制造过程控制。
3权责
3．1制造科负责生产计划的编制,组织并实施整个制造过程,并进行有效的监控.
3．2设备科负责生产过程中设备的订购、修理、点检、保养等。
3．3技术科负责生产过程中作业标准、图纸、并指导作业，
3．4营运物流科负责生产物料的采购。
3．5质量科负责生产过程品质监控。
3.6人事负责人员的招聘与组织培训。
4定义
过程：
指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。
5作业程序
5．1产前准备
流程
工作说明
责任/配合
部门
使用表单
根据销售计划制造科进行产前准备大日程计划表的编制.经总理批准后发放给相关科室
制造科
5.各科室根据制造科的产前准备大日程计划进行本科室准备计划的编制经总理批准后实施。
设备科、技术科、质量科、营运物流科
各科按照产前准备计划进行计划实施，制造科进行跟踪确认。
设备科、技术科、质量科、营运物流科
制造科工段长根据《工序整备点检表》进行产前准备工作逐项点检，对相关部门未完成的工作事项呈报给科室主管协商解决，问题严重时呈报给总经理。
设备科、技术科、质量科、营运物流科。
《工序整备点检表》
5．2生产过程控制
5．2．1生产策划及生产前准备
流程
工作说明
责任/配合部门
使用表单
制造科依据《生产计划管理程序》编制生产计划，并根据生产计划进行生产前的作业准备，各相关科室进行配合。
制造科
制造科依据《中长期人员需求计划》.工艺及生产情况，进行生产人员的准备。
生产人员应具备相应的操作技能、安全技能，并达到相应的工艺及岗位要求，详见《人力资源管理程序》。
制造科、人事行政科
《中长期人员需求计划》
各生产工段工段长每日班前要按照《早会规定》召开早会，向员工说明当天的生产安排及生产中的注意事项，早会结束后，工段长将当日的《早会会议记录》交制造科存档。
制造科
《早会会议记录》
a）各生产工段工段长依据日生产计划填写《材料领用单》交仓库，仓库根据《材料领用单》备料，并按照指定时间将物料送交各生产工段，各生产工段依据《发料指示书》对来料进行确认，确认无误后工段长签收。
b）待用的物料要放置在物料车上并存放在本工段的指定位置。
取用物料时要依据《先进先出管理标准》实施。
c）前装上线要依据《前装上线规定》实施，上线后拆除的保护杯及大头皮筋依据《保护杯及大头皮筋放置规定》进行管理。
前装线台的标识要符合《前装线台标识管理规定》的要求，标识要与线材相符。
d）前装及导通人员将二、三流物料及导通物料放入物料筒时，要依据实物对比表的位置进行放置，实物对比表上的号和实物要与物料桶内的号和实物保持一致。
e）上料人员要依据上料架上的标识，按照《先进先出管理标准》将物料放入上料架中。
上料架的上料炮桶在80％处贴有红色的最大收容线，放置物料时不可以超过最大收容线。
f）易混物料要按照《易混物料管理标准》进行管理，避免物料用错。
制造科、营运物流科
《材料领用单》
g）气囊线要按照《气囊线管理标准》进行特殊管理。
各线导通工序及固定板组立工序准备生产的物料时，要依据《导通及固定板组立物料按套管理规定》进行物料准备。
各生产工段在生产前要将各工序所需的工艺指示书、作业指导书等工艺资料准备齐全，张贴在对应工作岗位，要求易于看到，并且所有工艺资料均使用现行有效版本。
需新编制的或需变更的工艺资料由技术科负责在生产前编制及发放完成
制造科、技术科
a）前装人员要依据《引张体操实施标准》每日做四次引张体操，并将结果记录在《每日拉力确认表》中，由工段长进行确认。
《每日拉力确认表》每月由质量管理科负责存档，插端子作业员每日作业前按照《印象训练实施标准》进行印象训练，工段长进行跟踪确认。
b）每日生产前操作人员要点检本工位负责的工装及设备，并将点检结果记录在相应的点检表中，设备维修人员根据点检表中填写的内容，对有问题的工装或设备进行维修，具体实施方法详见《设备管理程序》。
c）上料人员每日生产前要依据《上料工位点检表》的项目对上料工位的生产准备状态进行点检，工段长确认。
《上料工位点检表》每月由制造科负责存档。
d）每日生产前或更换品番前，检验人员要对样线进行点检，具体实施方法详见《基准品管理程序》。
制造科、设备科
《遵守点检表》、《每日拉力确认表》《上料工位点检表》
新品、设变、偶尔生产一次的产品、替岗、新人、整条流水线变动、设备工装变化、生产场地变化、工艺能率调整等变化点要按照《变化点管理标准》进行管理，当出现变化点时，由工段长填写《变化点跟踪表》，质量科、技术科进行跟踪确认。
制造科、技术科、质量科、设备科
《变化点跟踪表》
5．2．2生产过程中的管理
流程
工作说明
责任/配合部门
使用表单
a）生产过程中操作人员必须按照本工序的工艺指示书、作业指导书进行操作，操作设备的人员必须按照设备操作规程进行操作，操作顺序要与《作业要领书》相符。
操作中要按照《指向称呼实施标准》进行自检。
b）生产过程中发现不合格品，要马上予以隔离，并依据《不合格品管理程序》对不良品进行处理。
每批生产结束后，工段长统计需要补和换的材料，报品质管理科确认，确认后向仓库申请补、换料。
c）在生产过程中各工位人员要依据《标识和可追溯性实施标准》进行产品标识和现场标识，并根据该标准要求进行相关的可追溯性记录。
组立板上的品番标识牌要符合《品番标识牌规定》的要求，品番标识要与生产品番一致
d）在生产过程中，工段长每两个小时要对《检验记录表》进行确认，确认后在《检验记录表》上签字。
e）操作中若出现部品落地的情况，不可以捡起直接使用，要依据《部品落地确认指导书》对部品进行确认
f）流水线人员操作时要按照《站位规定》站在本工位的区域内进行操作，需停机时，要按照《停机及作业中断管理规定》执行。
当出现因生产工段外部原因造成停机时（例如：
材料不良、缺少材料、设备维修等原因），工段长要及时通知相关科室解决发生的问题。
并填写《停机票》，跟踪停机时间，停机结束后，责任科室负责人要在《停机票》上签字。
《停机票》一试两份，一份责任科室保存，一份由工段长交制造科存档
制造科、技术科、质量科、设备科
《作业要领书》、《检验记录表》、《停机票》
g）当生产过程中出现异常时，发现者要立即按呼叫信号灯，呼叫段长进行处理。
工段长及管理人员听到呼叫信号后，要立即依据《现场呼叫规定》对呼叫处出现的问题进行处理。
当出现其它异常时按《生产应急计划实施标准》执行。
h）为了确认员工在生产过程中的操作是否符合工艺标准、管理标准的要求，工段长每日要使用《遵守项目点检表》对各工位人员进行点检，并且工段长每日要使用《作业顺序点检表》对两名作业员工进行作业顺序的检查。
《遵守项目点检表》及《作业顺序点检表》每月由制造科负责存档。
i）为了测试检验人员的检测能力，工段长要依据《作假实施规定》对检验工序进行作假测试，并将结果填写在《作假跟踪记录表》中。
《作假跟踪记录表》在每次作假跟踪结束后，交品质科存档。
j）质量科每年要制定《工程品质监察年度计划》，并按照计划及《工程品质监察表》的项目进行工程监察，发现的问题依据《纠正和预防控制程序》进行改善。
《遵守项目点检表》
《工程品质监察表》
a）前装为自组自挂的工位，组线数量不能超过《前装组线管理规定》的要求。
前装为只组线不挂线的工位，组线数量及使用前装挂线车时要符合《前装挂线车挂线标准》规定的要求。
b）固定板组立生产的待验品要依据《固定板周转箱使用规定》进行放置
c）检验挂线车上放置待验品时，要符合《检验挂线车挂线规定》的要求。
当待验品数超过检验挂线车最大收容数时，要依据《压线车使用规定》使用压线车放置待验品。
d）在生产过程中，半成品的存放器具必须附有明显的状态标识，避免半成品放置错误。
制造科
检验人员按照检验标准进行成品的检验,当发现不合格品时按《不合格品管理程序》执行.
制造科
a）终检人员按照《成品塑料周转箱管理规定》取用周转箱，并要清洁干净后才可以开始使用。
b）终检人员装箱时要依据各品番的《装箱标准》进行装箱，装箱后要填写箱标，并核对箱标品番、设变号、批号是否与实物相符，具体实施方法详见各工段终检《作业要领书》。
装箱数量的检查依据《成品线束终检装箱数量核对标准》进行。
c）生产过程中的产品防护依据《生产过程中产品防护标准》实施。
制造科
每天生产后各工段按照《制造科6S实标准》进行现场6S，每天必须做到日常点检。
制造科
生产计划监控：
a）生产计划员每天进行生产能率的跟踪并对《生产线日能率记录表》进行确认。
b）生产计划员按照《生产计划控制程序》进行生产进度的跟踪确认。
对未成生产任务进行原因分析。
过程能力监控：
a）制造科与质量科按控制计划所要求的特殊特性对过程能力进行监控,一般情况下初始过程能力PPK≥1。
67，稳定过程能力CPK≥1。
33。
b）生产过程必须保持或超出执行PPAP时批准的过程能力或性能，当过程能力达不到要求时，应做出反应计划，反应计划包括控制不良的产生或进行全数检验，并制定相应的纠正措施计划，明确责任和进度，必要时，由顾客评审和批准。
当过程能力偏高时，如有必要，应修订控制计划，具体为减少抽样频次或放宽检验抽样标准等。
制造科、技术科、质量科、
《生产线日能率记录表》
6引用文件
文件编号
文件名称
QI-751-001
《早会规定》
QI-751-002
《先进先出管理标准》
QI-751-003
《前装上线规定》
QI-751-004
《保护杯及大头皮筋放置规定》
QI-751-012
《品番标识牌规定》
QI-751-014
《站位规定》
QI-751-015
《停机及作业中断管理规定》
QI-751-016
《现场呼叫规定》
QI-751-018
《前装组线数量规定》
QI-751-019
《前装挂线车挂线规定》
QI-751-020
《固定板周转箱使用规定》
QI-751-021
《检验挂线车挂线规定》
QI-751-022
《压线车使用规定》
QI-751-025
《生产过程中产品防护标准》
QI-751-009
《变化点管理标准》
QI-751-203
《补料作业指示》
QP-620-01
《人力资源管理程序》
QI-751-017
《作假实施规定》
QI-640-007
《制造科6S实标准》
QI-751-024
《成品线束终检装箱数量核对标准》
QI-755-001
《成品塑料周转箱管理规定》
QI-751-022
《压线车使用规定》
QP-852-01
《纠正和预防控制程序》
QI-751-013
《部品落地确认指导书》
QI-753-001
《标识和可追溯性实施标准》
QP-830-01
《不合格品管理程序》
QI-751-011
《指向称呼实施标准》
QI-632-001
《生产应急计划实施标准》
7使用表格
8附件
记录编号
记录名称
保存期限
保存地点
QR-640-002-A/O
《工序准备点检表》
2年
制造科
QR-751-021-A/O
《中长期人员需求计划》
2年
制造科
QR-751-006-A/O
《早会会议记录》
2年
制造科
QR-751-008-A/O
《材料领用单》
3年
财务、仓库、制造
QR-751-018-A/O
《遵守项目点检表》
2年
制造科
QR-751-007-A/O
《每日拉力确认表》
3年
质量科
QR-751-016-A/O
《工程品质监察表》
3年
质量科
QR-751-011-A/O
《变化点跟踪表》
3年
质量科
QR-751-010-A/O
《作业要领书》
3年
技术科
QR-751-019-A/O
《停机票》
2年
制造科
QR-753-001-A/O
《检验记录表》、
3年
质量科
QR-751-017-A/O
《上料工位点检表》
3年
制造科
QR-751-022-A/O
《生产线日能率记录表》
3年
制造科
无
升级会员 