工程质量追溯制.docx
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工程质量追溯制
关于印发《鑫珠春公司开拓（掘进）巷道工程质量责任追溯制实施细则》的通知
公司各有关单位：
为加强工程质量管理，提高工程施工质量，进一步落实工程施工和监督检查责任，强化各级工程施工人员和管理人员的质量意识，全面落实工程质量管理终身负责制，现将该实施细则印发给你们，望认真遵照执行。
附件：
1、煤巷施工原始记录表
2、二煤半煤岩（煤巷）裸体巷施工原始记录
3、岩巷施工原始记录表
开拓（掘进）工程质量责任追溯制实施细则
第一章总则
第一条此细则适用于我公司实施的各项开拓（掘进）工程，包括开拓巷道、准备巷道、回采巷道。
第二条每项工程从设计、施工、监督检查到竣工验收必须建立详细的管理档案。
第三条设计管理档案为签字齐全的地质资料、设计图纸和设计说明书。
第四条工程施工实行班评估制度。
第五条对开拓（掘进）工程质量实行终身负责制。
第六条对开拓（掘进）工程在巷道服务年限内出现工
程质量问题按工程质量事故进行责任追究。
第二章施工记录档案
第七条施工管理档案包括：
施工原始记录、整改通知单、支护方式变更资料等，施工原始记录是施工管理档案的核心内容。
第八条施工过程中的整改通知单、支护方式变更资料等必须收集齐全，不得有缺失。
第九条每班工作实行班评估制度，施工原始记录是对
每班施工情况及评估结果的描述，由当班验收员负责每班收工后及时填写。
第十条施工原始记录采用统一的格式（见附表），施工
原始记录中包含的各项内容必须填写，若某项工序没有施工可在表格内划斜线标记。
第十一条施工原始记录必须包含以下内容：
（一）施工记录中每月的起始位置除了要用该项工程的通尺位置
控制外，还要用最近导线点进行控制，并要表明在当月第一班的施工原始记录上。
（二）施工原始记录要覆盖施工主要工序，如顶锚、帮锚、挂网、
架棚、喷浆、掏槽眼、顺帮眼、顶底眼、巷道裱褙情况等每项工作记录清楚，每项工作责任明确。
（三）施工原始记录对每班值班队长、跟班队长、班长、验收员
记录清楚，主要工序施工人员记录准确，并体现出每个工序的工程进度、工程质量、材料消耗及存在问题。
（四）施工原始记录要有对每道工序施工质量的描述及评价。
第十二条施工原始记录由施工区队按月定期装订，装订好的记
录每月5日前交由调度室保存。
该项工程结束后由调度室负责整理交由档案室保存。
第三章验收资料档案
第十三条验收档案包括：
旬检资料、月末验收资料、日常检查
资料。
第十四条旬检资料内包括上旬检查和中旬检查，检查表同月末
验收表。
第十五条月末验收表采用河南省焦煤公司安全质量标准化掘进专业检查考核计分表中的规定进行检查验收。
第十六条旬检资料与月末验收资料中能够检查的内容要填写清
楚，本次末检查的内容要划线标记，旬检资料与月末验收资料要有检查验收人员的签字，且存档资料不得出现改写及涂抹现象。
第十七条日常检查内容要按河南省焦煤公司安全质量标准化掘进专业检查考核计分表中的规定进行检查验收。
第十八条旬检资料、月末验收资料、日常检查资料都应标明对
应的通尺范围，并且初始通尺点要用与之最近的导线点控制。
第十九条旬检资料和验收资料是确认工程质量等级的
主要依据，旬检和验收是促进工程质量提高的有效手段，旬检和验收工作必须选派工作负责、业务素质高的人员来完成。
对能够保质保量完成旬检及验收任务的人员给予工作激励50元/人.次（以验收安排为准）。
第二十条每月各项工程均达到合格品要求，旬检和验收资料整
理圆满完成，对验收工程质量人员给予200元/人的奖励。
第四章工程档案管理
第二十一条施工原始记录档案的内容要保证符合填写要求，责
任单位是施工区队，监督单位是调度室。
验收资料记录责任单位是调度室、技术科，责任人是资料整理员。
发现不合标准的施工原始记录或验收资料对相关负责人罚款50～100元。
第二十二条验收资料档案由调度室资料整理员根据验收（旬检）
记录进行整理，验收记录中各种数据要做到完整、详实、准确，每月装订一次，装订好的档案由调度室专兼职人员管理。
工程结束后由调度室资料整理员负责整理交由档案室保存。
第二十三条工程管理档案的保管期限：
回采巷道管理档案为回
采工作面回撤结束后;准备巷道管理档案为采区煤柱回收结束后；开拓巷道管理档案为永久保存。
第二十四条工程管理档案属于秘密级档案资料，各项工程管理
档案在保管期限内，档案管理人员要按照档案管理规定认真保管，出现丢失、损坏现象，要进行严格的责任追究。
第五章现场管理
第二十五条所有施工巷道必须在巷道开口处悬挂巷道情况牌
板，内容包括巷道名称、设计长度、支护方式、巷道规格、施工单位、开工时间、工期、巷道服务年限和施工单位责任人等。
第二十六条掘进巷道每隔50米设置巷道通尺牌，标明巷道距离开口位置距离。
巷道应设置每月起终位置标记牌，标记牌应有通尺区间（架棚巷道标明起始棚号）、验收情况等，以便掌握巷道施工的各时间段工程质量情况。
岩巷锚喷支护可使用调和漆在巷道帮上进行标记。
第六章责任追究
第二十七条矿成立工程质量责任追溯小组，具体负责出现工程
质量问题后的责任落实工作。
小组组长由矿长担任，副组长由总工程师、分管矿长，成员：
安检科、调度室、技术科、施工区队有关人员组成。
第二十六条由于主观原因发生工程质量问题造成安全事故的，
按照相应的安全管理规定进行处理，或经由相关部门依法处理。
第二十七条由于主观原因降低了工程质量但未造成质
量事故的，矿工程质量责任追溯小组负责查办，按照工程维修或质量返工成本的20～30%进行处罚。
处罚的责任主体是工程施工单位、管理人员、工程检查及验收人员。
第二十八条工程管理档案做为工程责任事故追究的主要依据，任何部门使用都必须经过档案主管领导的批准签字，并办理正规手续方可调阅使用。
架棚煤巷施工原始记录
巷道名称
岩性
支护形式
日期
班次
值班区长
跟班区长
班组长
验收员
出勤
工程量
工程质量
材料消耗
上班遗留问题
出勤人员
通尺
接通尺
上班情况
炸药
规格
单位
数量
雷管
锚杆
交通尺
当班情况
钢筋梯
锚固剂
钢筋网
进尺
批子
爆破成形
荆片
顶锚
撑杆
处理上班遗留问题情况
帮锚
联网
架棚
背帮顶
出煤
杂活
本班遗留问题
生产分
杂活分
奖罚分
总得分合计
填表人：
施工单位负责人：
填表时间：
二煤半煤岩（煤巷）裸体巷施工原始记录
巷道名称
巷道岩性
支护形式
日期
班次
值班区长
跟班区长
班组长
验收员
出勤
工程量
工程质量
材料消耗
上班遗留问题
出勤人员
进尺
接通尺
上班情况
炸药
规格
单位
数量
雷管
石子
交通尺
当班情况
沙
水泥
锚杆
进尺
锚固剂
爆破成形
钢筋网
架棚
处理上班遗留问题情况
出煤
扒矸机出矸
水沟
杂活
本班遗留问题
生产分
杂活分
奖罚分
总得分合计
填表人：
施工单位负责人：
填表时间：
岩巷施工原始记录
巷道名称
岩性
支护形式
日期
班次
值班队长
跟班队长
班长
验收员
出勤
工程量
工程质量情况
材料消耗
出勤人员
工作内容
接班通尺
材料名称
规格
单位
数量
上班遗留问题
交班通尺
炸药
kg
本班进尺
雷管
发
爆破成形
锚杆
套
扒矸机出矸
锚杆
套
人工出矸
锚固剂
卷
上部眼
钢筋网
片
处理上班遗留问题情况
下部眼
喷浆料
车
顶部锚杆
帮锚杆
挂网
架棚
喷浆
其它
工具交接情况
本班遗留问题
填表人：
施工单位负责人：
填表时间：
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