自查自改自报闭环管理制度.docx
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自查自改自报闭环管理制度
自查、自改、自报、闭环管理制度
为进一步强化安全生产主体责任落实，做好安全生产隐患排查治理工作，严防各类零打碎敲事故的发生。
深入开展安全生产主体责任落实自查、自改、自报、闭环管理工作。
严格按照《安全生产法》的要求，认真落实好安全生产主体责任，进一步修订、完善《安全生产岗位责任制》，做好安全生产岗位责任制的落实，按照一级管一级，一级对一级负责的原则，强化各级管理人员安全责任的落实。
全面做好隐患排查治理工作，落实隐患排查治理闭环管理。
为加强安全管理，及时消除事故隐患，持续改进安全生产条件，杜绝各类事故发生，根据《___安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理规定》、《煤矿安全规程》等法律法规的有关规定，结合我矿实际情况，特制定本制度。
一、矿各科室、区队班组都必须按照本制度认真开展事故隐患自查自报自改闭环管理工作。
二、本制度所指的事故隐患是指《安全生产事故隐患排查清单》和《事故隐患分级标准》所界定的情形。
三、事故隐患自查、自报、自改、闭环管理工作是指各科室、区队、班组按照本制度认真___人员对本单位事故隐患进行排查，对排查出的隐患按照“五定”原则制定整改方案进行整改。
四、各科室把本单位事故隐患自查、自改、自报、闭环管理工作上报安检科，安检科进行归类整理。
五、隐患自查、自改、自报、闭环管理工作应坚持落实责任，全面排查，准确上报，积极整改的原则。
六、各科室、区队、班组应接受上级各部门的指导，真实、准确完整的填报本单位隐患排查治理情况，积极配合矿安监部门和上级有关单位的安全检查。
七、各科室、区队班组主要负责人，要将隐患自查、自改、自报、闭环管理工作落到实处。
八、各科室、区队班组要按照《隐患分级标准》，积极认真排查本单位、本作业场所的事故隐患，确保安全生产。
九、各科室、区队班组要按照以下时间进行安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。
1、班组要坚持班前、班中、班末安全隐患自查、自改、自报、闭环管理制度，把事故消灭在萌芽状态。
2、区队坚持每天开展一次安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。
3、各职能科室坚持每月两次安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。
4、矿井坚持每月___号、___号有矿长___安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。
十、安全科要把查出的安全隐患进确定等级，并登记建档。
十
一、安全员每天将安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作形成书面报告上交安全科。
重大隐患当班立即上报。
十二、职能科室要在安全隐患自查、自改、自报、闭环管理资料上报安全科。
重大隐患要立即上报。
十三、安全科每星期一早会要把上周安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作情况及时在会议上汇报。
十四、安全科会指派专人每月把本单位安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作上报新密市市煤炭局。
重大隐患立即上报。
十五、上报重大事故隐患应同时提交隐患评估报告书（签订意见）、整改方案、应急预案等相关资料。
重大事故隐患内容应当包括：
1、隐患的现状及其产生的原因；
2、隐患的危害程度和整改的难易程度分析；
3、隐患整改方案。
隐患整改方案应当包括以下内容：
1、整改的目标和任务；
2、采取的方法和措施；
3、经费、物资落实情况；
4、负责整改的单位和人员；
5、整改的时限和要求；
6、安全措施和应急预案。
十六、坚持“从速从快，属地负责”的原则，及时消除事故隐患，确保安全生产。
十七、依据《隐患排查治理管控体系》要求，明确责任，按照分工，按时完成本单位，本区域安全隐患整改工作。
1、一般隐患由科室、区队班组负责___人员进行整改。
2、较大隐患由矿井负责___人员进行整改。
3、重大隐患要进行公示，制定整改方案，有矿井负责或公司___人员进行整改。
并按照重大隐患管理办法执行。
十八、各职能科室、区队、班组在隐患整改前或整改过程中无法保证安全生产，应当采取相应的防范措施，从受威胁区域撤出作业人员，停止供电撤出人员，设置警标。
十九、隐患闭合管理
按照《隐患排查治理体系》的有关规定，分级进行隐患闭合，具体做法如下：
1、班组自查自改隐患由区队安排专人进行验收销号；
2、各职能科室、区队自查自改隐患由各科指派专人进行验收销号；
3、矿井安全大检查隐患由安全科指派专人进行验收销号；
4、新密市煤炭局、省市主管部门所查的安全隐患闭合销号由矿井自验，公司复验，按照谁检查谁验收谁销号的原则，由检查单位销号存档。
所有销号闭合的隐患都必须上交安全科存档。
安全隐患自查自改制度
前言：
全隐患自查自改是治理整顿、建立良好的安全环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段之一。
要坚持领导和员工相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。
安全隐患自查自改必须有明确的目的、要求和具体计划，必须建立有各级领导负责和有关人员参加的安全检查组。
1、安全隐患自查自改的内容。
查思想、查领导、查制度、查管理、查隐患。
检查人的不安全行为和物的不安全状态。
2、检查人员有权要求受检部门报告其安全工作情况，提供有关资料，有权制止违章指挥及违章作业，对重大隐患有权提出限期整改的要求及意见，对工作不配合甚至蓄意对抗检查者，有权提出处理意见。
3、公司安全自查自改由经理___协调，安全及各职能部门负责人参加，每年不少于___次，（每季度一次）；车间负责___每月检查，每周抽查；班组负责每日检查。
4、安全自查自改采取日常、定期、不定期三种检查方式。
a日常巡检工作
⑴生产岗位人员，应严格履行岗位安全生产责任制，进行工作前进行设备巡检和班中设备运转巡回检查；
⑵安全监督员进行生产区及办公生活区进行日常巡检工作；
b定期安全检查
⑴公司领导每月至少两次检查，其他部门负责人和安全管理人员，在各自的职责范围内，对安全检查的结果，如发现隐患，应及时督促解决。
⑵针对厂内消防器材每月最少进行一次安全隐患检查。
⑶生产部每周要进行全面的安全检查。
⑷生产部每月进行可燃气体报警器安全检查。
⑸安全监督员每周检查生产部的相关安全检查的记录明细。
c不定期三种检查
⑴公司领导不定期抽查各部门的安全检查情况，予以做出相关检查指导。
⑵安全监督员要不定期抽查相关部门的安全检查记录。
5、在检查过程中如发现安全隐患要及时与部门沟通，进行限期整改，整改后进行复查。
如复查后此安全隐患仍存在要追究相关责任人的责任。
如发现的安全隐患部门无法解决，要及时和公司领导汇报，与安全保障员及相关技术人员研究，做出此次整改的方案。
上报公司领导此次安全隐患的解决方案。
安全生产事故隐患自查自纠自报制度
1、由分管负责人、安全科、办公室、生产科等有关部门组成自查自纠领导小组。
2、每月由分管负责人、自查自纠自报领导小组全体成员参加的公司安全大检查，将查出的安全隐患编制整改方案，落实责任人限期整改。
3、每月由分管安全负责人___安全科、办公室、生产科对车间部门进行安全检查，对检查发现的安全隐患下发整改通知书，落实到责任人，限期整改。
4、日常的安全隐患排查由每车间领导负责。
各班长进行巡回检查，发现安全隐患，立即___进行处理。
5、各生产班组在作业前，必须加强对作业现场的安全检查，发现安全隐患必须立即停止作业，进行处理。
自查当班无法解决的问题，必须及时向上汇报。
由车间及时___处理。
威胁安全时，要立即停止生产，撤出人员进行处理。
6、坚持不安全不生产的原则。
对于存在安全隐患一时还无法整改的作业场所，要制订切实可行的安全防范措施，无措施的不得生产。
7、安全科负责对公司安全隐患的综合管理，监督检查事故隐患的整改，负责事故隐患的统计和报告。
对责任单位安全隐患整改情况进行跟踪督查。
凡不按整改期限完成整改任务的，要追究责任车间部门领导和直接责任者的经济责任和其他责任。
9、公司应将事故隐患自查自纠自报工作纳入各级人员绩效考核。
10、安全科应在月度工作会议上通报本单位事故隐患自查自纠自报和下一步整改工作计划。
11、建立事故隐患自查自纠自报奖惩制度。
对发现、___、排查和治理事故隐患的有功人员进行表彰和奖励：
对因工作不力延误消除事故隐患并导致安全事故的进行处罚。
安全生产隐患自查自报制度
依据《___市安全生产事故隐患排查治理自查自报工作管理暂行办法》的相关要求，结合项目实际情况特制定本制度。
一、完善内业资料
（一）企业资质证件
（1）依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。
公司营业执照签发日期为公司成立日期。
（2）公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。
（3）公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。
（二）安全生产管理机构及人员
根据《安全生产法》，依法设立安全生产管理机构及配备足够的专职或兼职的安全生产管理人员。
（三）安全生产责任制
1、安全负责人职责
（1）建立、健全本单位安全生产责任制纵向方面，即从上到下所有类型人员的安全生产职责。
横向方面，即各职能部门的安全生产职责。
（2）___制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；
1（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（5）___制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（6）及时、如实报告生产安全事故。
2、各级岗位安全管理职责
应当遵守有关安全生产的法律、法规、规章，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产
（四）安全生产管理规章制度1.各岗位安全操作规程
生产经营单位的主要负责人___制定本单位安全生产规章制度和操作规程。
2.安全生产教育培训制度主要内容包括：
（1）安全生产教育培训的目的；
（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；
（3）培训的周期和时间安排；
（4）参加安全生产教育和培训的人员；
（5）教育和培训的主要内容。
（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）（7）教育和培训工作要求。
（8）应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、
2法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。
3.安全生产检查及事故隐患排查制度主要内容包括：
（1）安全生产检查的目的；
（2）安全生产检查的职责部门和责任人员；
（3）安全生产检查项目和主要内容；
（4）安全生产检查方式；
（5）安全生产检查要求。
4.安全生产例会制度
建立安全生产例会制度，每月召开一次例会，研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。
5.生产安全事故报告和处理制度主要内容包括：
（1）安全生产事故报告和处理制度制定依据；
（2）安全生产事故的概念（3）安全生产事故的分类（4）安全生产事故报告程序（5）安全生产事故现场保护的要求；
（6）安全生产事故的调查处理；
（7）安全生产事故资料的归档要求；
（8）对安全生产事故进行经验教训总结。
36.安全生产奖励和惩罚制度主要内容包括：
（1）明确安全生产奖励和惩罚的目的；
（2）明确安全生产奖励和惩罚的基本原则；
（3）明确明确安全生产奖励和惩罚条款；
（4）明确安全生产奖励和惩罚的实施方法。
7、具有较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
8、危险作业安全管理制度
生产经营单位进行___、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
9、劳动防护用品配备和管理制度
生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，不得以货币形式或者其他物品替代；并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
10、消防管理制度
建立消防管理制度，内容包括：
（1）明确消防设施、器材维护管理的范围、时限及要求；
（2）明确消防设施、器材维护管理责任单位和责任人；
（3）明确消防设施和器材技术检测的基本要求；
（4）明确达不到技术标准的消防设施、器材的更换方法及措施。
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（五）安全教育培训
1、生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训
生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。
每年再培训时间不得少于12学时。
煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。
2、从业人员教育培训
生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。
煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。
从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。
3、特种作业人员培训
生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《___特种作业操作证》后，方可上岗作业。
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（六）安全生产管理基础档案
1、安全生产教育培训记录
从业人员安全生产教育和培训记录至少保存___年。
2、安全检查及事故隐患排查记录
应当对安全生产状况进行经常性检查。
检查情况应当记录在案，并按照规定的期限保存
3、劳动防护用品配备和管理记录档案
生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。
4、安全生产奖惩记录档案
生产经营单位应当落实安全生产奖励和惩罚制度。
5、安全生产会议记录档案
生产经营单位应当建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。
6、事故管理记录档案
生产经营单位应当保护事故现场；需要移动现场物品时，应当作出标记和书面记录，妥善保管有关证物
7、与承租单位、承包单位签订安全生产管理协议
生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、租赁单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。
8、工伤社会保险缴费记录
6生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。
（七）种设备基础管理
1、应建立安全管理机构或专兼职管理人员
2、应按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度
3、应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录
4、应建立设备档案，应齐全，保管应良好
5、所抽查设备的定期检验报告应在有效期内，检验报告中所提出的问题应整改
6、所抽查的设备应按规定进行日常维护保养并有记录
7、抽查安全管理人员和作业人员证件应在有效期内
8、应有特种设备作业人员培训记录
（八）应急救援
1、应急救援预案
本单位制定的生产安全事故应急救援预案是否包括下列内容：
（1）应急救援___及其职责；
（2）危险目标的确定和潜在危险性评估；
（3）应急救援预案启动程序；
（4）紧急处置措施方案；
（5）应急救援___的训练和演习；
（6）应急救援设备器材的储备；
（7）经费保障。
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2、应急救援演练记录
生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案，每年不得少于一次。
应急预案演练结束后，应急预案演练___单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
3、应急救援___
应当有严密的应急救援___。
4、应急救援物资
应当配备应急救援人员，储备必要的应急救物资。
（九）安全生产资___障
1、安全生产资___障制度
生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
2、安全生产资金使用情况
生产经营单位的安全生产资金投入或者安全费用，应当专项用于下列安全生产事项：
（1）安全技术措施工程建设；
（2）安全设备、设施的更新和维护；
（3）安全生产宣传、教育和培训；
（4）劳动防护用品配备；
（5）其他保障安全生产的事项。
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二、现场管理
（一）设备设施1.警告标志
可暴漏于遗留风险的防护区域，应设置相应的警示标志2.疏散通道、安全出口
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。
禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。
（二）消防与应急安全
1、应急照明
应急照明设施并确保完好、有效。
2、疏散通道、安全出口
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。
禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。
3、消防设施与器材
按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期___检验、维修，确保完好有效。
4、避雷系统
投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。
防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。
（三）用电安全
1、高压配电室
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（1）变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。
（2）变配电室出入口应设置高度不低于___mm的挡板。
（3）应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于___min。
（4）通往室外的窗应装有纱窗。
（5）通往室外的门应向外开。
设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。
高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。
配电装置室的中间门应采用双向开启门。
（6）各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。
安全用具不应超期使用。
（7）具有架空进出线的变配电室应备有登高工具，如。
（安全带、脚扣、升降板、紧线器、竹（木）梯、尼龙绳等），除每年试验检查一次外，每次使用前均应进行检查。
（8）电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次。
（9）安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所。
并应符合下列要求：
a）绝缘拉杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触；
b）绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分别存放，绝缘靴不应代替一般雨靴使用，绝缘工具不合格的不得存放在
10工作现场；
c）绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤；
d）高压验电器应存放在防潮的匣内，并将匣放在干燥的地方；e）安全用具不允许当作其它工具使用；f）安全用具不合格的不得存放在工作现场。
（10）警告标志
禁止类：
禁止合闸、禁止攀登、高压危险；警告类：
止步、高压危险；准许类：
从此上下、在此工作。
（11）变配电室内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的闲散器材和私人物品，禁止无关人员进入场地；
（12）主控制室、高压配电室不应带入食物及储放粮食，值班室不应设置、使用寝具、灶具，并应有防止小动物的安全措施；
（13）变配电室从业人员应按照国家有关规定，取得合格有效的电工作业操作资格，方可上岗作业。
（14）变配电室从业人员应正确穿戴、检查、使用劳动防护用品。
变配电室从业人员应能正确使用安全用具。
（15）非变配电室从业人员因工作需要进入变配电室时，应经值班人员许可，并办理登记手续。
当需要进入设备区时，应有值班人员监护。
2、低压配电室
（1）应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于___min。
11
（2）变配电室出入口应设置高度不低于___mm的挡板。
（3）变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。
（4）生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
（5）通往室外的门应向外开；配电装置室的中间门应采用双向开启门。
（6）通往室外的窗应装有纱窗。
（7）生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
3、配电箱、柜
（1）柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（pe）或接零（pen）可靠；装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸线编织铜线连接，作好标识。
（2）箱盘内开关灵活可靠。
带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流和动作时间按设计要求。
（3）剩余电流保护装置投入运行后，运行管理单位应建立相应的管理制度，并建立动作记录。
（4）剩余电流保护装置投入运行后，必须定期操作实验按钮，检查其动作特性是否正常。
雷击活动期和用电高峰期应增加实验次数。
（5）用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。
电气装置附近不应堆放易燃、___和腐蚀性物品。
禁止在架空线上放
12置或悬挂物品。
（四）危险化学品
1、生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。
2、开关、灯具、线路、用电设施均应符合防爆要求
3、专人管理，并有防潮防雨淋设施
4、根据危险品性能分区、分类、分库贮存。
各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。
使用危险化学品从事生产的单位，其生产条件必须符合国家标准和国家有关规定，并依照国家有关法律、法规的规定取得相应的许可，必须建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度，保证危险化学品的安全使用和管理。
5、设置安全标志
6、车间、库房等作业场所应设置防静电装置
（五）场所环境
1、宿舍安全
（1）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。
（2）生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明
13显、保持畅通的出口。
禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。
仓库管理（纸张仓库）
2、照明设施
固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。
当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全。
3、线路敷设
（1）库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。
（2）仓库应当设置醒目的防火标志
（3）库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。
（六）从业人员操作行为
1、特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书
2、杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为
云投商务大厦项目部
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自查自改报告
根据《安全生产许可证条例》第六条，即企业取得安全生产许可证应当具备的条件，本公司逐项进行了自查，现将自查自改情况报告如下：
（一）已建立安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程，各项制度、规程健全、完备；
（二）各项目部按照安全防护、文明施工措施费的费用标准，专款专用，并按规定购买建筑意外伤害保险，安全生产投入能满足安全生产要求。
公司按照年度生产规模，制定安全资金投入计划
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