质量目标考核记录表格.docx
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质量目标考核记录表格
质量目标考核记录
年月-月
目标种类
目标值
完成情况统计慨况
结论
工厂目标
1.成品一次交验合格率》95%
2.食品出厂合格率100%,无食品安全事
故
3.顾客满意率达95%
部门分目标
办公室
1.按培训计划实施率达100%。
2.文件发放率达100%。
3相关标准收集到位率100%
生产
技术科/
生产车间
1、过程检验合格率>95%
2、设备完好率100%
3、生产现场环境卫生检杳合格率100%
4、工艺技术文件执行检查合格率>
95%
5、设备保养，生产场地和设备、工具
、容器的清洗、消毒实施率100%
供销科
1米购产品检验合格率达95%以上。
2顾客投诉处理率100%
质管科/
化验室
1采购产品、最终产品批次检验率达
100%，产品漏检率为0
2产品错检率2%。
以下
3检测设备按时检定率100%
4化验室按卫生制度检查合格率达
100%
审批人/日期
考核人/日期
纠正及纠正措施记录
存在不合格来源
存在不合格性质
存在
不合格事实陈述
记录人/日期：
存在
不合格原因分析
分析人/日期：
纠正/纠正措施
制定人/日期：
评审纠正
措施的需求
评审人/日期：
措施实施记录
实施部门：
实施人/日期：
纠正/纠正措施
实施效果验证
验证人/日期：
工作场所清洁卫生检查记录
序号
部门
卫牛检杳项目
检查结果
1
办公
室
厂区路面是否平整、无积水、裸露地面是否绿化。
2
厂区有无鼠、蝇、害虫滋生。
3
厂区卫生间冲洗、洗手、防蝇、防虫防鼠设施是否完
好。
4
厂区垃圾箱是否完好、垃圾放置点周围卫生状况是否良好。
1
生产
车间
更衣室地面、墙裙、窗台、更衣柜是否干净。
2
紫外消毒灯是否按时开启并保持30分钟。
3
洗手设施、消毒脚池是否完好，消毒液是否充足，消毒液浓度是否符合要求。
1
生产
车间
车间排水是否通畅，地面有无积水
2
车间防鼠、防蝇、防虫设施、消毒灯是否完整。
3
车间地面、墙裙、天花板、照明设施、废弃物容器是否清洁卫生
4
设备、容器及工器具、运输工具、清洁工具是否及时清洗消毒、是否干净，内包装物储存区消毒处理是否完好。
1
仓库
防尘、防鼠设施是否完好，有否积尘、结蛛网。
2
货物堆放离墙、离地距离是否符合要求。
3
库内是否储存有碍卫生物品
4
同一库内是否存放可能造成相互串味、污染的食品。
1
化验
室
地面、墙裙、天板、窗台是否干净。
2
有无积水、下水道是否畅通清洁，洗手、洗器皿设施是否完好。
3
操作台、无困至是否清洁干净，无困至消毒设施是否元好。
4
仪器、玻璃器皿是否清洁干净，仪器、器皿、药品摆放是否整齐。
5
防鼠、防蝇、防虫设施是否完好。
6
废弃物容器是否完好、清洁卫生。
检查人：
日期：
审核人：
日期:
个人卫生检查记录
序号
卫牛检杳项目
被检查人员（工号）/检查结果
1
工作服、帽、鞋是否干净整洁。
2
是否将金银手饰等个人物品带进生产车间。
3
直接接触成品、半成品的人员是否戴口罩和一次性手套
4
是否穿戴工作服、帽、鞋进车间。
5
作业前进入车间手是否清洗消毒。
6
患有不正常疾病（如手损伤等）是
否及时离开作业现场。
7
有无在生产区域内吸烟、吃零食等。
8
头发是否掩盖在工作帽内。
9
指甲是否修剪符合要求。
10
临时离开加工车间是否换工作服、帽、鞋。
11
工作中弄脏手后是否及时洗手、消
毒0
编号AF/QR-2.2-05
日期:
检查人:
日期:
审核人:
日期:
消毒灯使用记录表
日期
部位
开启时间
关闭时间
消毒时间
经办人
备注
消毒溶液使用记录表
日期
消毒剂品名
配制浓度
使用地点
操作人
备注
生产设备台帐
血:
序号
设备名称/型号
设备编号
制造单位
生产日期
购进日期
技术质量状况
管理员：
年月日
重点设备履历卡
设备名称
设备编号
型号规格
制造日期
制造厂名
购买日期
主要技术参数：
随机附件及资料：
大、中检修记录：
备注
登记人/日期:
序号
设备名称
设备编号
使用地点
计划检修日期
检修安排
实施人员
设备维修保养计划表
年度:
M：
编制/日期:
批准/日期:
设备日常清洗消毒记录
编号：
AF/QR-3.1-04车间：
M：
日期
设备（工具）名称
清洗消毒记录
操作人
备注
使用消毒剂
清洗消毒实施
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
□清洗
□消毒
设备维修记录
设备名称、型号
设备编号
记录内容
□计划检修□故障维修
故障及原因
检修员/日期：
保养维修内容
检修员/日期：
验收意见
使用部门/日期：
员工登记表
姓名
性别出身年月
贴照片
身份证
籍贯
住处
电话
学历
专业
证书
技能
专长
相关
证明
培训
经历
培训
证书
工作
经历
岗位
安排
能力评价和岗位安排：
评价人/日期：
员工培训计划
序号
培训目的
培训内容
培训对象
培训方式
培训时间
编制人/日期:
批准人/日期:
培训实施记录
培训项目
培训时间
培训教师
培训教材
培训目的：
参加培训人员：
培训实施情况（考核和培训效果、学员成绩等情况）:
记录人/日期
培训有效性评价：
评价人/日期
受控文件清单（
序
号
文件名称
编号
版本/次
控制范围
编制/日期:
文件发放记录（
序号
文件名称
编号
版本
/次
使用部门
发放记录
签收
日期
文件更改通知单
文件名称
编号
版本/次
更改位置（章节/页）及原因：
更改前内容:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
更改状态标识：
申请人：
日期:
评审意见：
评审人签名：
日期：
序号
记录名称
编号
使用部门
保存期
备注
记录一览表
编号：
AF/QR-3.5-05
血:
记录存挡登记表
序号
记录名称
编号
记录发生时期
份数
存档部门
销毁记录
原、辅料供应厂调查表
一供应厂概况
体个□营私□有国□
址地
人系联
扁
品W产/货称供尙
持可应许否产是生证
证SS灯卩Q举工
□□口
二质保能力
□□
证S叽
S扎卩定书
Q々工号斗
□□口口
验检品产
格合验检方三第□格合验检□
检质告质告业方报家报企告地构国构□□口
三供货能力
、Q
个多□
产求要合符不□意□
四
评价意见
立日价评
人价评
备完否是件条
五评价选择
方供格合方供格合入列□
日
/
名
高
最
合格供应厂名单
序号
供应厂名称
供应产品名称、型号规格
确认日期
年度业绩评价
批准人/日期:
编制/日期:
米购计划表
序号
米购产品名称/规格
技术标准
单位
数量
供货时间
选择供应厂
批准人/日期:
编制/日期:
高温脱涩过程记录表
生产日期
原料
品种
脱涩
批次
数量量
kg
脱涩记录
操作工
蒸房温度
脱涩时间
AF/QR-5.1-01
控制：
脱涩时间
配调味液过程记录表
生产
日期
5?
时
生产
批号
生产
数量kg
配方
配料员
复核
水kg
盐g
AF/QR-5.1-02
控制：
辅料使用量
关键控制点炒制过程记录表
生产日期
产品品种
生产批号
数量kg
炒制过程
记录人
分批次
炒制温度
炒制时间
AF/QR-5.1-03
控制：
炒制温度和时间
生产日期
产品品种
生产批号
规定装袋重量
电子秤显示重量
装袋
数量
包装工
皮重
净含量
带袋重量
去皮重量
AF/QR-5.1-04
控制点：
净含量
精选清理过程记录表
生产日期
原料
品种
数量量
kg
精选清理记录
操作工
合格品数量
不合格品
数量
杂质量
AF/QR-5.1-05
控制：
选用成熟饱满的果实
关键控制点预炒过程记录表
生产日期
产品品种
生产批号
数量kg
炒制过程
记录人
分批次
炒制温度
炒制时间
升级会员 