烘焙企业中央工厂管理手册.doc

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烘焙企业中央工厂管理手册

　实施部门：

营运部、生产部、品管部

　　监督部门：

财务部

　　订单评审工作流程（略）

　　一、订单评审流程说明

　　1、各分店每天在12：

00前将《分店产品下单表》传真回仓库，由订单评审文员将各分店下单产品统一在电脑上汇总，并生成《生产指令单》。

　　2、生产接到《生产指令单》后，根据《生产指令单》上的产品标准配方分解配料数据，在仓库领取当天需要生产的各种原料、物料，并提前配料，准备生产。

　　3、分店当日下单后在营业过程中，如遇到天气变化、新增层架蛋糕等特殊情况，在当日下午可对产品进行变更（产品增加、减少或取消），并填写《产品变更通知单》在16：

00前传真回订单评审文员处。

　　4、业务部在当日20：

00前要求客户将要货数量打电话报订单评审文员处，由订单评审文员用《业务产品下单表》下单后再汇总，最终生成《生产指令单》；业务订单不允许变更。

　　5、订单评审文员根据《分店变更通知单》生成《生产变更指令单》，生产接到《生产变更指令单》后，调整《生产指令单》并开始生产。

　　6、产品生产完毕，检验合格后将包装好的产品入成品仓。

　　7、次日早上由司机在规定时间内将产品配送到各家分店及客户处。

　　二、各部门报表单据的相关要求

　　1、营运部

　　A、《分店产品下单表》：

一式一联、12：

00前传真到订单评审处，原件分店留底。

《分店产品下单表》填写的日期为到货日期（即次日的日期）。

　　B、《销售日报》：

一式一联、每天晚班收银员填写，计算当日产品销售数量和金额，并计算出当日PLU数量及金额和统计数量及金额的差异，如有差异，当班人员须仔细查找差异原因，看是否是点货、计算或是管理上存在问题，并针对差异问题制定解决方法。

报表第二日早随配送车辆由司机在10：

00前上交财务。

　　C、《退货/退料单》：

　　1、在表上注明（报废品），填写分店每天营业结束后需要当天报废的产品，一式二联、一联分店留底，在当晚做帐后于次日交回营运部，一联和产品随配送车回公司，由人事助理确认后在10：

30前交财务；营运部每月制作《报废产品汇总表》，分析原因并交总经理。

　　2、在表上注明（工厂不良品），填写当天工厂来货发现的有品质问题的产品，一式二联、一联分店留底，一联和产品及《品质意见书》随配送车回公司，由人事助理确认后将《退货/退料单》在10：

30前交财务，将产品及《品质意见书》在下午16：

30前交品管。

每月由订单评审文员制作《工厂不良品汇总表》，提交给制造总部经理分析原因，并报总经理。

　　3、在表上注明（分店现烤不良品），填写当天分店现烤产品发现的有品质问题的产品，一式二联、一联分店留底，一联和产品及《品质意见书》随配送车回公司，由人事助理确认后将《退货/退料单》在10：

30前交财务，将产品及《品质意见书》在下午16：

30前交品管。

每月由品管制作《分店不良品汇总表》，提交给制造总部经理分析原因，并报总经理。

　　D、《产品变更通知单》：

当分店产品下单数量需要变更调整时填写，一式一联、在16：

00前传真到订单评审处，原件分店留底。

《产品变更通知单》填写的日期为产品到货日期（即次日的日期）。

　　E、《业务产品下单表》：

由业务部要求客户在指定时间内将次日要货的产品数量，在20：

00前报到订单评审处；由订单评审汇总，通知生产。

　　F、《现烤产品内部送货单》：

分店内部的现烤产品交接使用，一式三联、在店面相关人员签字确认后，一联分店留底，两联第二日早随配送车辆由司机在10：

00前上交财务和制造总部。

　　2、生产部

　　A、《分店生产指令单》：

由订单评审汇总各分店下单数量后生成，一式三联、配料一联，生产班组一联，订单评审留底一联（要求各组负责人在单背面签名）。

　　B、《业务生产指令单》：

由订单评审根据业务部门下单生成，一个客户一份单，一式三联、配料组一联，生产班组一联，订单评审留底一联（要求各组负责人在单背面签名）。

　　C、《分店送货单》：

由订单评审根据《分店产品下单表》制表，出货前由品管填写送货数量。

分店对照《分店送货单》清点当日来货数量，在实收数量栏内填写实际收货数量，并在备注栏内填写——实收数量—送货数量的差异数量。

一式三联、两联随产品到分店，收货审核后签字确认，一联同当日《销售日报》在次日早上随配送车交财务，一联分店留底，其余一联由品管次日中午转订单评审文员。

　　D、《业务送货单》：

由订单评审根据《业务产品下单表》制表，一式四联、一联订单评审留底，其余三联随货送到客户处，客户签收后一联交财务、一联客户留底，一联交业务。

　　E、《不良品处理单》：

由品管根据当日质检结果填写，研发审核，人事助理签字；一式二联、一联交财务，一联留底。

　　3、财务部

　　《分店不良品汇总统计表》：

分店每天退回的不良品由相关人员进行数量清点并确认，清点完后将不良品退货单转交财务，由财务对各分店每天的不良品数量进行统计，并在月底核算出当月各分店的不良品总计金额。

　　第二章机器设备管理程序

　　1.目的：

以预防/保养为手段，确保机器设备正常运转，满足生产能力，将制定本程序。

　　2.适用范围：

本公司内的所有机器设备的管理、维护和保养均适用之。

　　3.权责

（1）操作作业人员：

负责机器设备的日常保养。

（2）生产工厂、营运管理部：

负责机器设备维修的申报及日常使用信息的反馈。

　　（3）行政人事部电工：

负责机器设备的维修。

　　4.定义（无）

　　5.作业内容

（1）机器设备的管理与保养计划：

　　1）凡影响到本公司产品质量的机器设备，为确保其产能、质量等，须由公司生产工厂、营运管理部建立“机器设备一览表”及“机器设备履历表”并统一管理其保养作业。

　　2）每年的12月份由行政人事部电工依“机器设备一览表”及“机器设备履历表”记载状况，必要时制定机器设备年度保养计划。

（2）保养实施作业：

　　1）机器设备依机器设备保养规范，由生产、门店负责人监督，操作作业人员及维修人员执行保养作业。

　　2）机器设备的保养分为三级，一级为日常保养，由作业员执行；二级为定期保养，由维修人员每月进行一次；三级为不定期保养（即机器设备在日常保养和定期保养之外，设备异常时进行的机器设备的保养）。

　　3）保养人员依机器设备保养规范之规定进行一、二级保养，其保养记录于“机器设备保养记录表”中。

　　4）作业员做一级保养时发现机器异常，必要时以“内部联络单”形式通知维修人员维修；如为维修人员于二级保养时发现异常则自行维修；以上维修记录记录于“机器设备保养记录表”上，若遇有设备有更换零件时则由维修人员记录于“机器设备履历表”上。

　　5）保养的确认由生产、门店负责人进行不定期确认，原则上每半月抽查一次。

　　（3）机器设备的维修作业：

　　1）当机器设备进行维修时，维修人员应挂放“维修中”牌，并切断电源以防他人使用机器设备。

　　2）当机器设备出现异常本公司维修人员无法修理时，由维修人员填写“联络单”，交行政人事部负责人或副总经理批准后，由电工通知外部专业人员来公司维修。

该种外修后的机器设备试机时由生产负责人会同维修人员确认，维修记录于“机器设备履历表”上，以供为日后保养提供参考，必要时维修人员需对资料汇总分析并做纠正、预防措施。

　　（4）若机器有一个月不使用，机器设备可停止保养，但须在停用的机器设备上标识“停止使用”。

　　（5）机器设备报废流程：

　　1）机器设备不堪维修或遗失时，则由副总经理确认无误后，在“机器设备履历表”上签字批准作报废处理。

　　2）经副总经理批准报废的机器设备，由维修人员在“机器设备一览表”上注明已报废，不需再依保养计划排定保养作业。

　　（6）记录与保存：

机器设备保养记录表、内部联络单由维修人员保存半年，机器设备履历表由维修人员保存至该机器设备报废后一年。

　　6.附件

（1）附件一、机器设备一览表

（2）附件二、机器设备履历表

　　（3）附件三、机器设备保养记录表

　　7.参考文件——采购管理程序

　　第三章设计和开发管理程序

　　第四章生产过程管理程序

　　1.目的：

对生产过程有关的各项因素进行控制，确保生产工厂各生产过程在规定的方法下加工制作。

　　2.范围：

生产加工过程的策划与控制。

　　3.权责

（1）生产部：

负责产品实现的策划，编写生产工艺流程图，制定相关作业指导书。

（2）品管部：

负责产品质量的验证工作，并编制产品检验标准。

　　4.定义：

（无）

　　5.作业内容

　　第五章卫生标准操作管理程序

　　第六章配送服务管理程序

　　第七章检测设备管理程序

　　第八章产品标识管理程序

　　第九章现场规则

　　第十章奖罚制度

　　第十一章进料检验规范

　　第十二章产品检验规范

　　第十三章手清洗消毒操作规程

　　第十四章工衣消毒作业规范

　　第十五章有毒化学物品管理办法

　　第十六章车间卫生检查办法

　　第十七章车间消毒作业规定

　　第十八章车间虫害控制管理办法

　　第十九章人力资源控制程序

　　第二十章不合格品管理程序

　　第二十一章产品验证管理程序