精细化管理与内部控制.doc

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中国市场学会信用工作委员会

中市信字[2008]第10号

精细化管理与内部控制高级研讨会邀请函

各企、事业单位：

在全球经济一体化的今天，我国的企业将在同一平台上与国际级的企业同台竞争，企业面临更大的生存和发展压力。

强化精细化管理与完善内部控制体系已经成为企业必备的核心竞争力之一。

目前，我国企业精细化管理与内部控制体系还不完善，数据化或者事例化的管理薄弱，对内部缺乏制衡机制，忽视控制方式的跟进和强化等，为此浪费许多原本可以创造更多价值的时间与资源。

如何通过提升精细化管理，提高员工执行力，控制企业滴漏，强化链接，弥补资源不足，协作管理，提高企业整体效益；如何通过完善内部控制体系，增强控制意识，减少损失，提高资本的获利能力，已成为当前企业管理者实现战略目标的重要手段和企业可持续发展的核心竞争力。

为此，中国市场学会信用工作委员会于2008年4月在广西桂林举办“精细化管理与内部控制”高级研讨会。

本课程围绕着精细化管理与内部控制的瓶颈问题，从基本制度抓起，从公司的短处抓起，即从最关键环节、最薄弱环节抓起，向管理要效益，向管理要利润；即通过完善管理，充分挖掘内部潜力，最大程度的发挥现有资源的效能而产生更大的利润。

从而实现企业可持续发展的战略目标。

【参会对象】企、事业单位董事长、总经理、总会计师、经营副总、生产副总、内部控制和

内部审计部门的经理、主管以及其他中高级财务和经营管理者。

【时间及地点】

报到时间：

2008年4月11日

培训时间：

2008年4月12日—19日

培训地点：

广西省●桂林市

【课程收益】

◆通过学习内部控制,使企业能够以内控为有力武器，从控制环境、风险评估、控制活动、信息与交流和监督评审五方面开展工作，实现各项操作性目标、信息性目标和遵从性目标。

◆通过内部审计，检查本组织的内部控制应当建立的“控制点”是否齐全、是否合理、是否发挥作用，评价内部控制的完整性、合理性和有效性。

◆通过学习精细化管理,找出企业面临的核心瓶颈问题，针对性地制定较强的应对措施，立足重点，各个击破，做到事事有人管，人人都管事，事事有标准，事事有考核。

◆通过学习精细化管理,对本组织的战略和目标分解细化和落实,让本组织的战略规划能有效贯彻到每个环节并发挥作用,强化团队精细化管理的理念，提升企业整体执行能力。

◆通过学习,完善管理流程，充分挖掘内部潜力，由过去的粗放型管理向集约化管理的转变，由传统经验管理向科学化管理的转变，最大程度地发挥现有资源的效能，实现利润最大化。

【课程特色】

授课方式－核心课程＋案例研讨＋现场解疑＋座谈交流

会后服务－长期为参会单位提供咨询服务和最前沿的信息支持。

为学员在日常工作中碰到

的业务难题给予帮助。

凡参加培训的学员均可自愿申请加入中国市场学会信用工作委员会信

用管理专业技术人才库，提供知识更新、继续教育、人才推介等相关专业服务。

人脉资源－ 来自全国各地的行业内外高层人士互相交流，收获更多人脉、更多资讯，为各企、

业单位之间的交流合作提供便利的平台。

【授课专家】

杨有红，中国社会科学院博士后。

现任北京工商大学会计学院院长、中国总会计师协会常务理事、中国会计学会财务成本研究会常务理事、金牛能源股份有限公司独立董事。

主要研究领域包括公司会计、内部控制、预算管理等。

最近几年主持完成的咨询项目有:

北辰集团有限公司预算管理方案设计、泸天化集团预算管理体系设计、TCL集团财务管理制度设计、中石油内部会计控制项目评审与咨询。

张锡民，现任中国绿洲管理培训网首席顾问、培训讲师，并兼任清华大学继续教育学院客座教授、北京大学EMBA课程客座教授、北方交通大学企业管理咨询协会客座教授,香港光华管理学院、北京时代光华教育发展有限公司特聘高级培训师。

主讲课程有：

《领导力》、《执行力》、《战略人力资源管理》、《企业文化的构建与推进》、《企业组织设计与管理》、等七十余门课程。

张先生有丰富的战略管理、人力资源管理经验。

中国市场学会信用工作委员会

2008年3月7日

【收费标准】嘉宾参会费用每人2，900元，包含资料费（讲义）、会议期间餐费（报到日餐费自理）、讲师费、场地费、合影照片等。

住宿统一安排，费用自理。

会后安排考察，自愿参加。

参会并考察共计费用5800元。

【报名须知】

1、参会代表请于接到通知后3日内将回执表传真返回，并将会议费用汇至指定账户。

2、组委会将于会议召开前一周之内发出报道通知并电话确认。

汇款方式：

中国市场学会信用工作委员会指定账户：

户名：

北京天元精育文化发展有限公司

帐号：

0200053819200084561

开户行：

工行北京分行方庄支行营业部

组委会联系方式：

地址：

北京市丰台区南方庄1号院安富大厦2020室 邮编：

100079

咨询电话：

010-6765571667671424

传真：

010-67655716 电子信箱：

tyjy.soaring@

联系人：

王晓联系电话：

13366710421

报名回执表

（请认真填写并在本周内回传至组委会）

单位名称（发票）

邮编

单位详细地址

传真/电话

参会形式

参会□参会并考察□

发票内容

会议费□培训费□

姓名

性别

民族

职务

联系电话

参会单位盖章处

预订服务项目

请选择打“√”

1、住宿预订：

□需要预订：

＿个标准间；＿个标准双人间；

时间：

月＿日至＿日；可否合住：

□可以□不可以□自行解决

2、返程票：

□需要预订□自行解决

企业内部控制——授课老师杨有红

精细化管理——授课老师张锡民

一、内部控制的基本思想——牵制、沟通、监督

二、内控失效的教训

1、货币资金的贪污与挪用

2、盲目的投资决策

3、销货与购货中的违法行为

4、监控不严，造成重大失误：

中航油事件

5、随意计提资产减值准备

6、影响企业形象，加大融资成本

三、内部控制的演变

四、企业中完整内控体系的必要性

1、法律、管理及提高企业竞争力和市场价值的要求

五、内部控制构建的基本原则

六、内部控制框架构成要素（1992年COSO报告）

1、内、外部环境的控制

1）管理哲学与经营理念

2）监督机构

3）人力资源政策与实务

4）胜任能力

5）对内部控制与风险管理的态度

6）公司治理机制

2、风险评估

1）内控目标的建立

2）管理风险评估

3）风险确认及分析

3、控制活动

1）授权批准控制

2）全面预算控制

3）实物保全控制

4）职工素质控制

5）信息系统控制

6）内部审计控制

4、信息与沟通

七、内部控制的新发展

八、内控制度构建

1、集团分重点公司与非重点公司对设备采购进行控制

2、风险评估与关键控制点选择

3、控制流程设计

九、内部控制的构建——预算控制

十、控制机制构建中的关键因素

十一、内部控制的局限性

一、中国企业急需精细化管理——决定成败之所在

1、中国企业管理转型的历史必然性

1）管理转型需要企业精细化管理提高效益

2、什么是精细化管理

1）精细化管理的内涵

2）精细化管理的宗旨

3）精细化管理的核心和灵魂

3.精细化管理决定企业的成败

1）三分战略，七分执行——执行细节决定成败

案例：

沃尔玛的细节管理——经理人的衣扣

细节案例：

戴尔电脑公司员工的办公桌面

2）联想集团如何打造核心竞争力

二、提升中基层员工精细化工作的职业化理念

1、企业喜欢什么样的职业人士

1）做客人才栏目的启示——各大公司选才的相似之处

2）人才的真义

2、精细化工作的基本职业化理念

1）敬业并精业

案例：

劳模张秉贵把普通工作做精的故事

案例：

海尔员工的“日清日毕，日上日高”

2）拥有良好的心态和信念

积极心态和消极心态对比

培养积极心态的13种实用方法

3）做事先做人

案例：

企业家罗红如何做员工的——命运来源于自身的素质

4）内部、外部客户导向

5）工作目标导向，有问题意识

三、提升中基层员工精细化的工作方式

1、精细化工作的基本方式

1）介绍ＰＤＣＡ法

2）科学工作方法之六大步骤

3）效率与效果

4）工作价值矩阵

2、精细化工作的有效沟通与有效协作

1）员工沟通的重要性

2）有效沟通的六特性

案例：

刘经理给小王布置工作

3）沟通协作与团队精神

4）精细化沟通协作游戏：

团队执行效果的检验

结束语：

企业精细化管理带来辉煌

【课程安排】