电子质量手册范本.docx

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电子质量手册范本

电子（深圳）有限公司

文件编号:

Q-M-GM-001版本：

公司电话:

公司地址:

广东省深圳市宝安区

修定日期：

2009年2月25日

制定日期：

2003年2月25日

制订单位：

管理代表

核准

审核

制订

电子（深圳）有限公司

质量手册

修订日期

修订内容

修改后版本号

核准

审核

起草

0.1目录

0.1目录…………………………………………………………………………………………1

0.2颁布令………………………………………………………………………………………3

0.3管理者代表任命书…………………………………………………………………………4

0.4公司简介……………………………………………………………………………………5

0.5质量方针与目标………………………………………………………………………6

0.6企业组织架构图……………………………………………………………………………7

0.7管理职责描述………………………………………………………………………………8

0.8管理体系过程职责分配表…………………………………………………………………12

0.9质量手册的管理…………………………………………………………………13

1范围…………………………………………………………………………………………14

2规范性引用文件………………………………………………………………………………14

3术语和定义……………………………………………………………………………………14

4管理体系………………………………………………………………………………………15

4.1总要求………………………………………………………………………………………15

4.2体系文件要求………………………………………………………………………………15

4.3文件管制……………………………………………………………………………………16

4.4记录管制……………………………………………………………………………………16

5管理职责……………………………………………………………………………………17

5.1管理承诺……………………………………………………………………………………17

5.2职责与权限…………………………………………………………………………………17

5.3质量方针………………………………………………………………………………17

5.4策划…………………………………………………………………………………………17

5.5职责、权限与沟通…………………………………………………………………………18

5.6管理评审……………………………………………………………………………………18

6资源管理……………………………………………………………………………………20

6.1资源提供……………………………………………………………………………………20

6.2人力资源……………………………………………………………………………………20

6.3基础设施……………………………………………………………………………………20

6.4工作环境……………………………………………………………………………………20

7产品实现………………………………………………………………………………………21

7.1实现过程的策划……………………………………………………………………………21

7.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………………21

7.3设计开发……………………………………………………………………………………22

7.4采购…………………………………………………………………………………………23

7.5生产和服务提供……………………………………………………………………………23

7.6监视和测量设备的管制……………………………………………………………………24

8测量分析和改进……………………………………………………………………………25

8.1策划…………………………………………………………………………………………25

8.2监视和测量…………………………………………………………………………………25

8.3不合格管制…………………………………………………………………………………26

8.4数据分析……………………………………………………………………………………26

8.5改进…………………………………………………………………………………………26

9程序文件清单……………………………………………………………………………….28

0.2颁发令

质量管理是企业管理的核心内容，没有质量就没有企业的生命。

企业的生存依赖于顾客，企业的发展与壮大取决于企业能否稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，以及企业本身通过对体系的有效应用与持续改进，不断增强顾客的满意的程度。

为加强企业质量管理，保证产品质量以及产品实现过程能满足顾客的需要和期望。

本公司依据ISO9001《质量管理体系要求》的规定，结合公司的实际情况编制了《质量手册》。

本质量手册描述了公司的质量方针、质量目标、组织机构和职责关系，并对照标准中管理体系做出具体活动安排。

它是本公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动的准则。

现批准颁发。

公司全体员工必须遵照执行。

总经理：

日期：

2009年2月25日

0.3管理者代表任命书

全体员工﹕

经公司研究决定，现任命先生为电子（深圳）有限公司管理者代表﹐授权其全权负责﹕

1.按ISO9001标准要求建立质量管理体系,并组织实施、保持和改善质量管理体系;

2.向公司最高管理层报告有关质量管理体系实施和改进情况；

3.向全体员工倡导以顾客为中心的质量管理理念；

4.与质量管理体系有关的事宜与对外部方进行联络；

5.其它由总经理授权的质量管理体系的管理事宜。

希全体员工对其工作予以大力支持和配合﹗

总经理：

日期：

2009年2月25日

0.4公司简介

0.5质量方针与目标

0.6公司组织架构图

0.7管理职责描述

0.7.1董事长/总经理：

a）负责贯彻国家的法律法规及相关政策，主持制定和宣贯本企业的质量方针、质量目标和规划；

b）组织建立并保持符合要求的质量管理体系，批准发布质量手册，建立健全环境质量责任制，明确各职能部门的质量职责；

c）确保获得必要的资源，激励员工、协调活动，营造一个良好的内部环境；

d）主持管理评审，决定有关质量方针的实施或改进措施，决定改进管理体系和产品改进的措施；

e）负责制定长远发展目标（五年以上）、战略的战术方针、中期发展目标（2-5年）和短期发展目标（1年以内）的策划；

f）对企业的质量方针和质量目标、指标进行分解，将其分解到责任到各部门，并对其执行情况进行指导、监督和验证；

g）确定企业的组织结构和管理职责及任命管理代表；并监督各部门工作目标的执行情况；

0.7.2管理者代表：

a）管理者代表由总经理委派担任，除了履行规定的职责和职权外，作为质量管理者代表，还有以下的职权；

b）代表总经理负责建立、健全质量管理体系，并确保组织实施、督导、管制、协调、落实有效。

并对提高顾客满意度全权负责；

c）负责管理企业质量管理体系及所有产品认证工作；

d）组织公司内部管理体系审核工作，并定期向总经理报告管理体系运行情况，以供管理评审和质量管理体系的改进；

e）代表公司就本公司管理体系有关事宜与外部方的审核方联络；

f）有权责令各部门或人员采取纠正预防措施；

g）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识和环境保护意识。

h）ISO体系工作直接向总经理负责。

0.7.3生产部计划职责:

1.按照业务指令制订生产计划并组织生产.

2.检查生产计划的完成情况，并根据生产情况及时进行调整和调度，确保每单、每月生产计划完成.

3.统筹管理生产线及处理生产中出现的问题，对品质异常的矫正预防措施进行拟订.

4.合理安排生产现场人员调动，监督生产过程中物料的进出与物料的消耗.

5.负责生产人员的评核指导及教育训练工作.

6.负责协调与其它部门的业务关系.

7.督促检查所属员工严格执行工艺、遵守规章、遵照安全文明生产制度，确保文明生产和安全生产.

0.7.4生产部设备管理职责：

1．协助生产主管按生产计划组织安排设备调试.

2．具体负责机修人员的工作安排.

3．负责机修人员评核指导.

4．按公司所定的品质政策，目标教育员工树立和提高质量意识，在保证质量的基础上提高效率.

5．负责机器设备维护保养的监督、确认.

6．负责因设备的品质异常矫正、预防措施拟定并组织实施.

7．负责设备配件的请购和对外联络.

0.7.5生产部品管职责：

1．贯彻执行公司品质政策及公司各项工艺规定.

2．负责协调生产部品管与公司其它各部门之间业务关系，协调处理内、外有关质量问题.

3．具体安排IQC、IPQC、QC、QA的工作，对生产部品管各岗位人员的工作技能进行教育训练，并对本部门人员进行考核、指导.

4．负责供应商品质绩效考核.

5．监督、确认不合格品的隔离措施和处置.

6．负责矫正、预防措施的实施效果的追踪确认.

7．负责产品质量的统计分析.

0.7.6生产部工程职责：

1．督导本部员工贯彻执行公司所有的各项规章

2．负责样品的配套、制作、管制和送样承认.

3．编制产品工艺并监督贯彻落实，负责技术资料存档及发放.

4．供应商认定和为生产部门提供技术支持及服务.

5．负责向客户提报生产发生的技术问题，检查工艺纪律执行情况，并不断提出改进办法，以保证质量，提高效率

0.7.7总经办人事行政职责：

1．督导个部门员工贯彻执行公司所制定各项规章、制度

2．负责员工的招聘、培训监督、指导.

3．负责公司环境、厂务与保安部署管理工作.

4．负责与政府部门的联络、沟通及行政工作.

5．负责员工投诉的接、洽处理.

6．负责员工宿舍安排及相关后勤工作的监督、改善.

0.7.8文管中心职责：

1.在管理代表的领导下，执行质量管理体系工作的推行、监督、稽核。

2.负责公司质量管理体系文件的打印制作、编档登录管理，内部及外来管制文件之签核、分发、回收、作废等管理。

0.7.9总经办采购职责：

1.负责合格供应商的选择、评估、考核与管理。

2.跟合格供应商询、比、议价。

3.开出订购单并跟踪交货日期。

4.有关采购方面的资料整理。

5.负责生产用料、文具用品、设备配件及日常用品辅助材料的采购。

0.7.10总经办仓库职责：

1．负责原材料的验收、领料、发料、补料、退货等管理。

2．负责仓库物料的标识、储存管理。

3．负责物料帐务管理。

4．负责客户财产的管理。

5．负责成品的管理。

6．仓库环境、安全管理。

0.7.11业务部职责：

1．负责市场情报收集和分析.

2．产品报价的确认.

3．合约和订单的审查、确认、交期控制.

4．售后服务和客户沟通协调及客户满意度调查处理

5．业务订单、客户图面等文件确认

6．负责新产品的试样申请及客户承认.

7．生产指令单的下达与出货通知

8．生产进度的跟踪、监督.

8．贯彻执行公司品质政策及公司各项规章制度

9．进出口管理.

0.7.12总经办财务职责：

1.负责公司对内对外所有帐务管理。

2.成本核算.

0.8质量管理体系过程职责分配表

职能部门

体系要求

管

理层

管

理

代

表

采

购

业

务

部

工

程

品

管

计

划

人事

仓库

4.质量管理体系

▲

△

4.2.3文件管制

△

▲

△

4.2.4记录管制

△

▲

△

5.1管理承诺

▲

△

5.2以顾客为关注焦点

▲

△

▲

5.3质量方针

▲

△

5.4策划

▲

△

▲

△

5.5职责权限与沟通

▲

5.6管理评审

▲

△

6.1资源提供

▲

△

6.2人力资源

△

▲

△

6.3基础设施

△

▲

△

▲

△

6.4工作环境

△

▲

△

7.1产品实现的策划

△

▲

△

▲

△

7.2与顾客有关的过程

△

▲

7.3设计开发

7.4采购

△

▲

△

7.5生产和服务提供

△

▲

△

▲

△

7.6监视和测量设备的管制

△

▲

△

8.2.1顾客满意

△

▲

8.2.2内部审核

▲

△

8.2.3过程的监视和测量

▲

△

▲

△

8.2.4产品的监视和测量

△

▲

△

8.3不合格管制

△

▲

△

8.4数据分析

△

▲

△

8.5改进

▲

△

▲

△

备注：

以上职责分配表中，“▲”代表主要执行部门；“△”代表协助执行部门

0.9质量手册的管理

0.9.1编制、审批

《质量手册》由管理者代表制定，总经理批准。

0.9.2分发

0.9.2.1手册的发放范围由管理者代表批准。

由文控员分发到公司各部门，由各部门负责人进行有效管制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文件登记回收记录。

0.9.2.2《质量手册》经总经理批准后，可以提供给外部顾客及认证机构，由顾客及认证机构自行管理，不受公司管制。

0.9.3变更

《质量手册》的变更必须经管理者代表确认，总经理批准后，正式发布最新版本。

若变更内容不超过所有章节的1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。

0.9.4回收

《质量手册》修订后，文控员必须将旧文件“副本”全部回收销毁或盖作废章处理，并做好回收记录，旧文件“正本”盖作废保留章存档保留。

0.9.5《质量手册》的管理参照《文件管制程序》的规定执行。

0.9.6《质量手册》的持有者离职时应交回本手册。

0.9.7本《质量手册》的内容由管理者代表负责解释。

1应用范围

1.1体系适用于公司、各部门的质量管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。

1.2本手册适用于本公司的精密铝电解电容器的全部质量管理活动，是对公司质量管理体系的概略性描述。

（上述质量管理体系所需要之过程必须包括有关精密铝电解电容器的所有相关质量管理活动，资源提供、产品实现量测等过程。

针对公司对外包的任何影响到产品符合性的过程，公司应确保对其实施管制。

本公司暂无外包过程，其生产中所有加工过程都是由本公司完成。

1.3由于本公司产品由工程依据客户要求进行制样及生产，设计开发过程由客户自身完成，本公司只按客户提供的产品或图纸进行制样及生产，没有产品的设计开发内容。

因此本公司不适用ISO9001：

2008《质量管理体系要求》中7.3“设计和开发”内容。

2规范性引用文件

2.1质量管理体系标准

2.1.1GB/T19001-2005iYFISO9000:

2005质量管理体系基础和术语

2.2.2GB/T19001-2008iYFISO9001:

2008质量管理体系要求

2.2适用的法律法规

2.2.1中华人民共和国：

《合同法》、《质量法》、《环境法》等法律法规。

2.3适用技术标准

与顾客商定的产品要求为准。

3术语和定义

3.1本《质量手册》及其它体系文件均采用ISO组织给出的术语和定义。

3.2为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：

3.2.1公司：

“电子（深圳）有限公司”的简称，代码为JH。

3.2.2顾客：

公司提供产品的接受者。

3.2.3供应商：

向公司提供原辅材料的供应方。

3.2.4合格：

满足要求。

3.2.5不合格：

未满足要求。

3.2.6部门---公司内部设置的管理职能部门。

3.2.7单位---指公司质量管理体系运作的职能区域，包括职能人员或职能人员组成的团体。

4质量管理体系

4.1总要求

公司按照ISO9001：

2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。

为此做到下述要求：

a）公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；

b）明确了过程管制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；

c）对过程进行管理是实施质量管理体系的目的，实现公司的质量方针和目标；

d）对过程进行测量、监控和分析及采用改进措施，是为了所策划的结果，并进行持续的改进；

e）对提供外加工等制作的外协供应商实施质量管制，确保公司的产品符合规定要求。

4.2体系文件要求

4.2.1公司质量管理体系已予文件化（以下简称体系文件）。

质量管理体系文件必须包括：

为保证产品质量和满足用户需要，促进全体员工形成满足顾客要求、保护环境形态的意识；公司建立并保持文件化的质量管理体系，手册描述质量管理体系过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及管制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。

体系文件包括ISO9001:

2008标准规定的文件化程序和必要的文件化程序及记录。

公司的体系文件包括:

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）质量程序文件；

d）过程的有效运行和管制所需的质量文件（包括各种管理制度、岗位职责和任职要求，技术标准、法律法规、作业指导书等）；

e）记录。

公司的体系文件和各种记录详见程序文件清单和记录清单。

4.2.2质量手册

管理者代表组织《质量手册》的编制；《质量手册》由总经理批准发布。

质量手册包括但不限于：

a）质量管理体系的范围；

b）描述质量管理体系各要素及其相互关系；

c）体系程序或其它引用文件；

d）《质量手册》的管理见《文件管制程序》。

4.3文件管制

建立《文件管制程序》，以管制质量管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：

适用法律、法规、体系文件、技术文件。

程序确保：

a）文件发布前进行批准，保证其适用性。

b）必要时对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。

c）编制文件和资料清单，用于识别现行文件的版本/修订状况。

d）在对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。

e）规定文件编号规则，使之容易识别和检索。

f）对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。

g）从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，在保留的作废文件盖上“作废保留”章予以标识。

4.4记录的管制

编制《记录管制程序》，管制质量管理体系所需的记录，并维护记录的标识、收集、保管、处理；保存适当的记录，以证明符合要求及有效的实施质量管理体系；编制记录清单以方便使用。