绿色管理手册 0213.docx
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绿色管理手册0213
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2006年4月1日
目錄
序號
內容
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序號
內容
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首頁/修訂說明
1/2
3.5
采購管理
13
目錄
3
3.5.1
供應商的選定
13
1.0
前言
4
3.5.2
向供應商提供信息
13
1.1
目的
4
3.5.3
供應商的管理
13
1.2
范圍
4
3.5.4
采購品的管理
14
1.3
引用標準
4
3.6
生產管理
14
2.0
術語與定義
4
3.6.1
生產控制
14
3.0
綠色管理體系
4
3.7
來料檢測和判定
15
3.1
總要求
4
3.7.1
檢測對象
15
3.1.1
執行董事的責任
4
3.7.2
檢測頻率
15
3.1.1.1
綠色管理方針
5
3.7.3
檢測機構和檢測設備
15
3.1.1.2
產品環境品質保証目標
5
3.7.4
檢測設備的維修管理/校正
16
3.1.1.3
綠色管理系統組織結構圖
5
3.7.5
公司內檢測人員的培訓
16
3.1.1.4
職責與權限
6
3.8
不合格品的管理和追溯
16
3.1.1.5
綠色管理手冊的制定與修改
9
3.8.1
追溯原則
16
3.1.1.6
綠色管理體系的宣傳
9
3.8.2
隔離和處置
16
3.1.2
環境管理物質負責人的責任
9
3.8.3
記錄
16
3.2
設計管理
10
3.8.4
報告
16
3.2.1
禁用化學物質的貫徹
10
3.9
糾正和預防措施
17
3.2.2
零部件、原材料及輔助材料的選定
10
3.9.1
不合格品的糾正和預防
17
3.2.3
零部件、原材料及輔助材料的確認
11
3.9.2
綠色管理系統的糾正
17
3.2.4
選定的零部件、原材料及輔助材料的確認檢測
11
3.9.3
糾正及預防處理的記錄
17
3.3
文件、資料、記錄的管理
11
3.10
培訓
17
3.3.1
明確需要管理的文件、記錄
11
3.10.1
培訓對象
17
3.3.2
文件的識別管理
12
3.10.2
明確資格
18
3.3.3
保管范圍
12
3.10.3
培訓計劃的制定和實施
18
3.4
變更管理
12
3.10.4
資格確認
18
3.4.1
變更申請對象
12
3.10.5
培訓記錄的管理
18
3.4.2
孌更確認
12
附錄一
禁用化學物質
19
3.4.3
零部件、原材料及輔助材料的變更申請
12
1.0前言：
隨著全球環保意識的提高﹐世界各國都以法律、法規的形式對產品中所含有的有害物質進行了限制。
為了遵循保護地球環境、減少環境負荷及保持社會的可持續發展的方針﹐我司參照歐盟EURoHSDirective2002/95/EC指令要求﹐特制定本管理手冊。
旨在建立一個系統的綠色管理體系﹐以保證我司生產之產品符合歐盟EURoHSDirective2002/95/EC之要求。
1.1目的：
明確客戶要求﹐有計劃地廢除和削減相關有害化學物質﹐達到防止在客戶產品中混入相關有害化學物質﹐並以遵守法令、保護地球環境以及削減對生態系統的影響為目的。
1.2適用范圍：
適用於客戶有EURoHSDirective2002/95/EC要求的所有設計、生產並進行銷售的產品。
*以遵守法律、條例、行業準則及其他要求事項為前提。
1.3引用標準
EURoHSDirective2002/95/EC關于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令
2.0術語和定義
2.1GMS：
GreenManagementSystem綠色管理系統
2.2环境管理物質：
即在原材料﹑零部件﹑成品所含有的物質中﹐有对地球环境和人体
存在顯著影响的物質（参考欧盟RoHS指令）。
2.3含有：
是指無論是否有意﹐所有在產品的部件、設備或使用的材料中添加、填充、
混入或粘附的物質（包括在加工過程中無意混入或粘附于產品中的物質）。
2.4雜質：
包含在天然材料中﹐作為工業材料使用﹐在精制过程中技术上不能完全去除
的物質﹐或者合成反應过程中產生﹐而在技术上不能完全去除的物質。
3.0綠色管理體系
3.1總要求
為确保產品符合EUROHS2002/95/EC指令之要求﹐特建立本系統﹐並持續執行。
3.1.1執行董事的責任
a.應該充分認識綠色管理系統的重要性﹐確保提供需要的資源﹐同時向公司內部貫
徹其重要性。
b.應明確規定執行綠色管理系統的責任、權限及其它們的相互關系﹐並讓公司全體
人員均知曉。
3.1.1.1綠色管理方針：
◇保護地球環境﹐遵守環境法規。
◇預防有害物質﹐降低環境負荷。
◇通過教育培訓﹐提升人員意識。
3.1.1.2產品環境品質保証目標
符合EUROHS2002/95/EC指令之要求﹐參見附件一。
3.1.1.3公司綠色管理系統（GMS）組織結構圖
執行董事
3.1.1.4職責和權限
3.1.1.4.1總經理：
a.GMS的總體負責人；
b.全面統籌GMS的建立、實施和改進等相關事務；
c.環境管理物質負責人的任命；
d.向組織內貫徹宣傳綠色管理系統的重要性；
e.綠色管理体系方針及目標的制訂。
3.1.1.4.2廠長：
a.GMS推行負責人；
b.負責公司GMS建立及整理運作；
c.定期評審GMS的運作情況；
d.為綠色管理体系的實施和有效運行提供必要的資源；
e.供應商資格的承認及取消的核准；
f各部門工作的安排及人員的指派。
3.1.1.4.3ROHS技術支援部
a.協助市場部回復客戶有關“ROHS”方面的調查；
b.制定並更新《環境管理物質》之標準；
c.對有ROHS要求的產品/零件/物料進行測試；
d.負責對ROHS產品的設備管理﹐分析；
e.環保標准的制訂、發布与實施；
f.參與公司GMS的建立、運作和評審。
3.1.1.4.4秘書處
a.向總經理/廠長匯報GMS實際運作情況；
b.負責GMS相關文件的起草和控制；
c.協助環境管理物質負責人統籌、指導和監控各部門GMS文件的執行；
d.協助環境管理物質負責人組織、執行GMS內部審核；
e.負責跟進各部門GMS的糾正和預防措施的執行情況和實際效果；
f.協助環境管理物質負責人与檢測机构和相關方溝通。
3.1.1.4.5采購部
a.向環境管理物質負責人匯報；
b.建立供應商評估制度及綠色供應商清單﹐保証采購物料符合公司GMS要求；
c.根据工程部制定的有關ROHS要求的產品/材料對照表﹐從合格供應商處進行采
購；
d.供應商的開發与管理、与供應商溝通和信息傳達；
e.協助收集新產品﹑新技術和新材料的資訊﹐同時不斷尋找符合采購要求的新供
應商﹐以降低采購成本和采購風險；
f.与供應商品質合約及環保協約的簽訂；
g.參與公司GMS的建立、運作和評審。
3.1.1.4.6計劃部
a.向環境管理物質負責人匯報；
b.全面負責公司產品相關ROHS要求的合同評審工作；
c.生產計划的作成及生產通知的發出﹐并監督管理生產進度；
d.負責監控ROHS要求產品的包裝﹑出貨期和成品的存放；
e.物料需求計划的作成；
f.參與公司GMS的建立、運作和評審。
3.1.1.4.7設計部
a.向環境管理物質負責人匯報；
b.确定ROHS產品的設計規范﹑要求﹑計划和實現方式﹐并統籌產品的設計和研發
所需的資源；
c.新產品開發時﹐按照公司GMS的相關要求選用合适物料；
d.提供試產支援﹐參与設計輸出的驗証和評審；
e.為含有環境管理物質的零部件嘗試進行替代品設計；
f.參與公司GMS的建立、運作和評審。
3.1.1.4.8品質部
a.向環境管理物質負責人匯報；
b.負責ROHS產品IQC和QA的正常有效運作﹔
c.參与不合格品的控制﹑處理以及MRB工作﹔
d.品質標准的制定（檢驗規范的制定）及品質管理技術的主導實施﹔
e.客戶看廠的跟進﹔
f.參與公司GMS的建立、運作和評審。
3.1.1.4.9工程部
a.向環境管理物質負責人匯報；
b.全面負責制定、完善有ROHS要求的相關產品技術資料﹐包括：
ROHS產品清單、
圖紙、規格書、品質管理工程表、零件表等；
c.檢測治具、儀器的管理、校驗；
d.客戶需求樣品的制作与提供；
e.零件、成品的承認（品質特性及環保特性）；
f.參與公司GMS的建立、運作和評審。
3.1.1.4.10生產部
a.向環境管理物質負責人匯報；
b.參與ROHS產品的合同評審工作及按計划完成生產；
c.計劃和調配ROHS產品的生產；
d.控制有害物質在ROHS產品生產中不進行添加、填充、混入及粘附等；
e.各制造現場的控制（區域划分、5S）；
f.過程的設計、標准作業指導書的作成及生產過程變更的評估与實施；
g.持續改善制程﹐處理制程异常；
h.對員工進行ROHS方面的教育和培訓﹐提高員工進行ROHS方面的意識；
i.參與公司GMS的建立、運作和評審。
3.1.1.4.11倉務部
a.向環境管理物質負責人匯報；
b.負責成品、半成品和生產物料的相關倉務活動﹐并确保ROHS產品得到有效識
別﹑分离和控制；
c.負責生產用料的預算和申購﹐監控ROHS供應商的交貨情況；
d.參與公司GMS的建立、運作和評審。
3.1.1.4.12投訴部
a.向環境管理物質負責人匯報；
b.負責就ROHS問題同客戶進行溝通；
c.跟進并評价相關部門就ROHS產品客戶投訴所采取的糾正和預防措施﹔
d.參與公司GMS的建立、運作和評審。
3.1.1.4.13人事部
a.向環境管理物質負責人匯報；
b.組織實施GMS培訓工作；
c.負責GMS年度培訓計劃的制定及實施；
d.負責各職位資格說明書的制定；
e.負責GMS培訓/考核記錄的保存；
f.參與公司GMS的建立、運作和評審。
3.1.1.4.14市場部
a.回復客戶有關“ROHS”方面的調查；
b.向環境管理物質負責人匯報；
c.利用公司的資源和ROHS產品生產的技術优勢﹐進行市場開拓和市場維護；
d.通過提供客戶增值服務﹐增強客戶滿意﹐提升公司形象和知名度；
e.客戶訂單的受訂与審查、客戶其它要求的識別与确立（環保要求、其它特殊要求）；
f.負責与客戶品質合約、環保合約的簽訂；
g.客戶審廠的行程安排；
h.參與公司GMS的建立、運作和評審。
3.1.1.5綠色管理手冊的制定與修改
3.1.1.5.1綠色管理手冊由秘書處編寫﹐執行董事、總經理、環境管理物質負責人批准；
3.1.1.5.2本手册内容﹐定期地（1次/年）由秘書處組織審議﹐重新考慮。
發生在以下的場合﹐應由秘書處重新考慮﹐取得廠長/環境管理物質負責人确認后直接修改。
3.1.1.5.3法律、法規變更﹐社会动向的變化；
3.1.1.5.4技術動向的進展（代替技術、評價技術）、危險資料以及風險評價等。
3.1.1.5.5參考程序：
TT-GP-003《文件及資料管理程序》
3.1.1.6綠色管理體系的宣傳
公司除了保証達到法令法規以外﹐同時要向公司內部貫徹宣傳“綠色管理體系”的重要性。
3.1.2環境管理物質負責人的責任
3.1.2.1應建立、實施及保持綠色管理系統中需要的程序﹐並將綠色管理系統的實施情況報告給執行董事/總經理/廠長；
3.1.2.2向公司內外傳達產品環境信息和法律限制信息；有關“綠色管理系統”的信息（包裝法律限制、相關方的規定事項）應迅速向公司內外的相關人員傳達；
3.1.2.3為了確認綠色管理系統是否滿足相關方之要求﹐應計劃每年一次進行定期的內部審核﹐並按規定的時間實施。
糾正不符合內容后實施內部檢查﹐並確認其有效性；另外﹐該內審員不可實施本職業務范圍內的審核﹔
3.1.2.4為了使內部審核員具備應有的能力﹐應對內部審核員實施培訓后﹐任命為
內部審核員；
3.1.2.5內部審核的結果必須迅速向執行董事/總經理/廠長匯報﹐並接受其指示﹐同時應對此進行記錄；
3.1.2.6針對內部審核結果的糾正措施進行實施和記錄；內部審核結果中如果發現有不符合的問題﹐應提出有效的糾正措施﹐並在得到執行董事/總經理/廠長的批準后立即實施﹐並進行記錄；
3.1.2.7在發生不合格品后﹐應在不合格品發現后的48小時內向相關方報告。
3.1.2.8參考程序
TT-GP-008《不合格品管理程序》
TT-GP-009《糾正及預防處理程序》
3.2設計管理
為了保証公司達到EUROHS2002/95/EC指令要求﹐必須制定使用于產品的零部件、輔助材料、原材料的設計程序﹐形成文件﹐並持續執行。
另外﹐有關文件應包括下列內
容：
3.2.1禁用化學物質的貫徹
用于零部件、輔助材料、原材料的采購資料中﹐應注明“符合RoHS要求”﹐以貫徹不使用“禁用化學物質”要求。
3.2.2零部件、原材料及輔助材料的選定
用于產品生產的零部件、輔助材料、原材料的選定﹐應達到下列要求。
3.2.1.1應從達到EUROHS2002/95/EC指令要求的零部件﹑輔助材料和原材料中選定﹐并按照此標準執行；
3.2.1.2指定零部件﹑輔助材料和原材料應從認定的“綠色供應商”中采購；
3.2.1.3編制有關產品的零件表并注明“符合RoHS要求”。
零件表內應包括﹕零件名稱﹑原材料名稱及五金原料﹑塑膠等原料生產商名稱
等。
3.2.3零部件、原材料及輔助材料的確認
用于產品的零部件、輔助材料、原材料應達到下列要求﹐並進行確認。
3.2.3.1應確認檢測數據
對于選定的零部件、輔助材料、原材料﹐供應商應提供該物品的檢測報告給我司﹐以確認符合EUROHS2002/95/EC指令要求。
*如果該物品的供應商拒絕提供檢測報告時,采購部應將其理由明確地報告給總經理/廠長/環境管理物質負責人,然后由環境管理物質負責人作出指示。
3.2.3.2應取得“禁用化學物質之不使用証明書”
對于選定的零部件、輔助材料、原材料﹐供應商需確認在生產過程中沒有“禁用化學物質”的污染﹐并提供“禁用化學物質之不使用証明書”給我司。
3.2.4選定的零部件、輔助材料、原材料的確認檢測
對于選定的零部件、輔助材料、原材料需進行來料確認檢測,記錄檢測結果,並保存。
3.2.5參考程序
TT-GP-002《設計管理程序》
3.3文件、資料、記錄的管理
公司必須建立並持續執行綠色管理系統規定的文件及資料控制程序﹐确保文件﹑資料 及記錄有效的制定、應用及保管。
包括下列內容：
3.3.1明確需要管理的文件、記錄
應保存下列文件、資料及記錄。
3.3.1.1規定“綠色管理系統”文件（包括舊版）及規定今后需要管理的文件；
3.3.1.2從供應商得到的資料（不使用証明書、ICP檢測設備的檢測報告、成分表（或MSDS）等）；
3.3.1.3來料檢驗報告；
3.3.1.4不使用証明書；
3.3.1.5與相關方的往來文件；
3.3.1.6從相關方得到的文件（包括借用文件的外部文件）；
3.3.1.7從相關方以外得到的外部文件（法令法規等）。
3.3.2文件的識別管理
綠色管理系統的全部文件以及資料、記錄需得到識別﹐并需識別文件的最新版本和舊版本﹐進行管理﹐相關方提出要求時﹐應立即提供。
3.3.3保存時間
綠色管理系統的全部文件、資料、記錄（包括檢查記錄）的完好保管期間為3年以上。
3.3.4參考程序
TT-GP-003《文件及資料管理程序》
3.4變更管理
為了确保公司達到EUROHS2002/95/EC指令要求﹐應規定變更的程序形成文件﹐並持續執行。
另外有關文件必須包括以下內容。
3.4.1變更申請對象
有關下列事項的改變﹐應申請變更。
3.4.1.1“綠色管理系統”的變更
a.供應商的變更；
b.環境管理物質負責人的變更；
c.有關來料確認測定和判定的變更。
3.4.1.2生產地點的變更﹔
3.4.1.3零部件、原材料、輔助材料的變更（包括生產地點）
3.4.2變更确認
變更時﹐需向相關方提出變更申請﹐當變更申請确認后再進行該變更。
3.4.3“零部件、原材料、輔助材料的變更”申請
申請“零部件、原材料、輔助材料變更”時﹐應制定下列的規定﹐並實施。
3.4.3.1禁用化學物質標准的確認
該零部件、原材料、輔助材料的供應商應提供下列文件﹐以確認達到EUROHS2002/
95/EC指令要求。
a.ICP檢測儀器的檢測數據/外部檢測机构之檢測報告﹔
b.成分表（或MSDS）﹔
c.禁用化學物質之不使用証明書
3.4.3.2變更申請文件的提出
應將下列文件提供給相關方。
a.變更申請書﹔
b.產品零件表﹔
c.ICP檢測儀器的檢測數據/外部檢測机构之檢測報告﹔
3.4.4參考程序
TT-GP-004《變更管理程序》
3.5采購管理
公司為了确保采購的零部件、輔助材料、原材料（包括改良用的所有物品）均符合EUROHS2002/95/EC指令要求﹐必須實施下列事項﹐形成文件﹐並進行保管；
3.5.1供應商的選定
供應商的選定﹐應符合下列要求﹐並實施。
3.5.1.1提供的物料符合國家/國際有關法規要求。
3.5.1.2要求并确認供應商提供的物料必須符合EUROHS2002/95/EC指令要求。
3.5.1.3或具有相應的綠色管理體系﹐且具有保持品質穩定性的能力。
3.5.2向供應商提供信息
公司的采購信息和EUROHS2002/95/EC指令要求應向供應商明確地傳達并實施。
3.5.3供應商的管理
對于供應商的管理﹐應制定符合下列規定﹐並實施。
3.5.3.1應明确接收標準
供應商确保提供的物品符合“EUROHS2002/95/EC指令”要求。
3.5.3.2應提交檢測報告
供應商應提交零部件、原材料、輔助材料之ICP檢測儀器的檢測數據/外部檢測机构之檢測報告給我司。
3.5.3.3應提供不使用証明書
供應商確認檢測報告內的數據符合“EUROHS2002/95/EC指令”要求﹐並確認在生產工序中沒有污染時﹐應提供不使用証明書給我司。
3.5.3.4對供應商進行定期評價
對所有供應商須每年進行評估一次﹐以驗証其系統是否持續有效。
3.5.4采購品的管理
關于采購品的管理,應符合下列規定,並實施。
3.5.4.1按照最新資料采購
當EUROHS2002/95/EC指令有最新版時﹐采購部應根據最新版的ROHS指令進行采購,有關采購資料中應寫明符合“ROHS”要求。
3.5.4.2不使用証明書的提交
供應商必須每年提交一次“禁用物質不使用証明書”。
3.5.4.3確認、保管
對于采購之零部件、原材料、輔助材料,品質部應確認是否達到EUROHS2002/
95/EC指令要求﹐并制定保管指引進行實施。
3.5.4.4來料檢驗
應制定來料檢驗程序,並實施。
3.5.5參考程序
TT-GP-005《采購管理程序》
3.6生產管理
公司為了確保生產符合EUROHS2002/95/EC指令要求的產品﹐應滿足實施下列事項,並形成文件加以保管。
3.6.1生產控制
關于生產,應規定滿足下列事項並實施。
3.6.1.1合格品的使用
應標識發放到生產部門的所有零部件、輔助材料、原材料達到EUROHS2002/95/EC指令要求。
3.6.1.2預防不合格品和未經檢驗的零部件、輔助材料、原材料的混入。
應制定相關指引并實施﹐以預防不合格品和末經檢驗的零部件、輔助材料、原材料的混入。
3.6.1.3預防未經檢驗的產品出貨
應制定相關出貨指引并實施﹐以預防未經檢驗的產品出貨。
3.6.1.4設備、夾具等控制
應對生產工序中所使用的設備、夾具進行控制﹐并進行標識﹐避免對產品造成污染。
3.6.2參考程序
TT-GP-006《生產管理程序》
3.7來料檢測和判定
為了保証所有用于生產的采購原材料﹑輔助材料﹑零部件符合EUROHS2002/95/EC指令要求﹐需對來料進行檢測和判定﹐并制定文件化的程序。
來料檢測程序需包括下列事項﹕
3.7.1檢測對象
用于產品生產的所有零部件、輔助材料及原材料都必須進行檢測。
3.7.2檢測頻率
應在文件中規定來料檢測頻率。
3.7.3檢測机构和檢測設備
3.7.3.1公司內部化學實驗室檢測時
使用垂直觀測型全譜直讀等离子体發射光譜儀（ICP-CCD/SOP）﹑紫外可見分光光度計（UVmini-1240）檢測時,應按照規定的檢測標準進行檢測。
在檢測記錄中
應寫明檢測儀器名稱、檢測日期﹑檢測者姓名等。
3.7.3.2委托外部檢測机构檢測時
應要求外部檢測机构以書面形式提供的檢測報告中包括﹕檢測機构名稱、檢測儀器名稱、檢測日期、檢測者姓名等。
3.7.4檢測設備的維修管理/校正
對來料檢測設備（ICP-CCD/SOP﹑UVmini-1240）的維修管理、校正,應制定文件化的程序,並持續執行。
且應保存校正記錄。
3.7.5公司內檢測人員的培訓
檢測者必需具備相應的資歷并經過相關檢測培訓﹐其資歷証明及培訓記錄需保存。
3.7.6參考程序
TT-GP-007《檢驗及測試管理程序》
3.8不合格品的管理和追溯
公司內外發生的所有不合格品必須進行標識以便追溯,需制定文件化的程序并持續執行。
3.8.1追
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