绿色产品管理手册范本.docx
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绿色产品管理手册范本
目录頁次
1.0目的…………………………………………………………………2
2.0适用范围……………………………………………………………2
3.0綠色產品管理手册的制定与修改··………………………………2-3
4.0术语、定义····································································…………………………………………………………3
5.0组织机构、职责和权限···································································…………………………………………3-5
6.0环境物质的管理标准·······································································……………………………………………5-6
7.0供应商的评价·················································································……………………………………………………6-7
8.0綠色產品管理内部监查…………………………………………7
9.0綠色產品、产品检查、供應商管理……………………………7-8
10.0綠色產品制程的管理、变更管理……………………………8-9
11.0仓库管理…………………………………………………………9-10
12.0生產管理·…………………………………………………………10
13.0有害化学物质的教育与培训····························································……………………………………10
14.0产品含有化学物质的管理………………………………………10-11
15.0部材、产品的跟踪………………………………………………11
16.0异常处理…………………………………………………………11
17.0文件和記錄的管理………………………………………………11-12
18.0信息的傳達………………………………………………………12
19.0附录………………………………………………………………12
20.0相關文件…………………………………………………………13
1.0目的
明确客户綠色產品、法律法規中限制使用有害物質要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
2.0适用范围
2.1部件和材料的适用范围
适用于建業科技電子（惠州）有限公司产品中所包含材料及生产工序所使用的輔助材料及其他物品适用部件及材料。
a.产品及其模具、材料（包括包装材料）；
b.构成辅助性物资等的各种材料；
c.委托设计、生产的產品；
d.维修服务零件；
e.使用说明书；
f.副资材等的构成材料等（胶带、油性筆等）工序用材料。
2.2不适用于本标准的管理等级
a.构成生产设备、装置、建筑、设备用的资材；
b.电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质；
c.在研究、开发方面所使用的化学物质（但产品化时须考虑适用的准则）；
d.在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质；
e.副生成物要适当管理，杂质不作对象但社会上认为有影响时采用。
2.3产品的适用范围
适用于相关客户樣品及圖紙生產，設計和開發由客戶負責的产品。
*以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。
3.0綠色產品管理手册的制定与修改
关于本手册有关事项，由化學物質管理委員會组织，各部门经理或代表进行会审。
a.由总经理批准本手册的制定与修改。
b.本手册内容，定期地（1次/年）由化學物質管理委員會审议，重新考虑。
发生在以下的场合，应由化學物質管理委員會重新考虑，取得总经理承认后直接修改。
*法律、法规变更，社会动向的变化；
*技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。
4.0术语、定义
4.1环境管理物质
在原材料、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。
4.2含有
含有是指无论是否有意，所有在产品的原材料、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
4.3杂质
包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
4.4ROHS（RestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstances）：
在电子电气设备中限制使用某些有害物质（铅、鎘、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚）指令。
4.5WEEE（WasteElectricalandElectronicEquipment）：
廢棄电子电气设备指令。
4.6RoHS部品
a、符合建業公司環境規定
b、符合世界各國和地區就物質的使用所實施的法律法規。
4.7綠色產品（建業公司）
a.符合建業公司環境規定
b.不含鹵素（氟、氯、溴、碘、哎）
c.符合世界各國和地區就物質的使用所實施的法律法規。
4.8SONY指定的2種原材料
指材料和零部件中的樹脂、被覆電線。
5.0组织机构、职责和权限
5.1建業科技電子（惠州）有限公司全部废除禁止物质的推进组织
参見附录1：
一般性化学物质管理组织结构图
5.2各部门责任、权限
5.2.1環境管理者代表:
a.有关有害化学物质管理的最终责任人；
b.代理负责人的任命。
5.2.2化学物质管理负责人
a.有害化学物质管理的监视；
b.在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；
c.向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；
d.承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。
5.2.3化学物质管理委员会
a.环保法律法规及相关信息的收集、传达；
b.委员会的推进与运营。
c.法律规定信息的获取；
d.教育与培训；
e.公司内部监查。
5.2.4營業/市場部
a.顾客信息的传达；
b.事前协商文件的申请；
c.新部材的相关资料。
5.2.5生产计划、物控部
a.先入先出的管理；
b.部材区分的管理；
c.供應商的管理；
d.批量管理。
5.2.6工程部
a.产品规格管理；
b.设备管理；
c.替代化的推进；
d.部材变更管理。
5.2.7生產部
a.有害物质的使用管理；
b.不使用管理；
c.生产批货管理；
d.员工的教育与培训。
5.2.8品質部
a.进货检查判定；
b.出货检查判定；
c.不合格批货的区分；
d.针对检查的异常情况要求采取对策；
e.供应商的綠色產品管理。
f.定期收集與評估RoHS、REACH、FreeHalogen等国内外环境物质更新信息;
5.2.9采购部
a.供应商信息的管理和公司内部的传达；
b.供应商高精度分析数据的收集；
6.0环境物质的管理标准
6.1环境物质管理等级及定义
物质群
等级
定义
禁止物质
一级
相應對象物質及其用途禁止使用於零部件和材料中
二级
規定一定時期後予以禁止，到達或超過表中規定之日期後，此級物質轉為1級
三級
目前雖然沒有規定全廢的目標日期，但是指定了希望並努力完全廢除使用的零部件和材料中所含有的物質以及其用途。
當判斷可以導入其代替的零部件、開發新材料和代替技朮時，即可由3級提升至2級，同時逐步實現全廢的目標。
管理物质
考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质
6.2环境物质的主要对象及禁止供货日期
6.2.1一级管理物质
參照附录2：
一级管理物质清單
6.2.1.1一级禁止物质的用途限度；
6.2.1.2废止日期：
a.如有使用立即禁止；
b.对于主品含有，要求提出不使用保证书。
参照附录2：
一级管理物质清单
6.2.2二级管理物质
6.2.2.1二级管理物质清单
6.2.2.2废止日期：
a.RoHS指令对应物质：
所有出货的产品禁止使用。
参照附录3：
二级管理物质清单
6.2.3三级管理物质
6.2.3.1三级管理物质清单
a.不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况为目的而规定调查物质；
b.超过时期作废者，以及意图地作用者。
参照附录4：
三级管理物质清单
7.0供应商的评价
7.1责任部门：
采购部/品質部
7.2综合评价
7.2.1体制：
建立环境管理体系
*取得ISO14001认证；
*建立RoHS管理系統﹔
*监督检查持续性的体制改进活动。
7.3评价标准
环境
保证
体制
取得ISO14001认证
*必须取得ISO14001认证
建立RoHS管理系統
*有實施綠色產品環保管理
实际
成绩
进行环境化学物质管理
*有害化学物质不使用保证书
*提交化学物质数据
*优先采用应对及時的優秀供應商
7.4继续进行交易，选择新供应商的条件：
a.同意取得ISO14001认证；
b.提交不使用禁止物质的保证书；
c.同意提出，提交环境化学物质含有量数据；
d.同意提出使用材料清单。
7.5采购部负责供应商的綠色產品评价，并与公司管理体系相关程序合并管理。
7.6评价期限：
至少每年1次。
参照文件：
《供应商開發與管理流程》
8.0綠色產品管理内部监查
8.1责任部门：
各部门环保负责人
8.2相关内容并入公司质量/环境管理/職業健康安全衛生体系内部审核检查表/ROHS管理體系。
8.3监查日期：
至少每年一次。
参照文件：
《内部审核流程》
9.0綠色產品、产品检查、供應商管理
9.1责任部门：
品質部
9.2綠色產品检查
9.2.1在作業指导书及检查报告上明确标明禁止物质的名称和标准值。
9.2.2检查报告上要求有关于禁止物质的检查记录。
9.2.3检查时要确认的内容：
a.環境管理物質不使用証明書﹔
b.成份表或MSDS﹔
c.ICP測試報告﹔
d.送货单上要有报告的编号并记录于检验报告上以方便跟踪。
e.環境管理物質確認結果表
9.2.4确认完以上内容后检查员蓋“HF”章印。
9.2.5綠色產品來料、制程不合格品處理：
9.2.5.1來料由IQC人員使用XRF測試，當發現異常時，立即查看ICP測試結果進行確認，若測試結果OK，此批來料可投入使用，若測試結果NG，此批板料均報廢處理，并發出CAR至供應商予以改善。
9.2.5.2制程中發現不合格品按照《環保不合格品處理流程》進行處理，并要求相關責任部門提出糾正預防措施。
9.2.5.3FQA抽樣測試，若產品檢查發現不合格品，經建業工程部與供應商技朮人員鑒定后，仍為供應商材料不良，建業有權將此批材料退回給供應商（包括在庫品，且建業生產中之半成品與完成品成本費用均由供應商承擔）。
9.3绿色产品出货检查
9.3.1所有绿色产品的检查结果均应符合检查规格。
9.3.2绿色产品检查发现不合格品时，按《環保不合格品處理流程》进行处理。
参照文件：
《最終檢驗與測試流程》、《環保不合格品處理流程》
9.4供應商管理
選擇能夠對材料和零部件的環境質量提供保証（滿足建業環境管控標准）的供應商。
9.4.1相關規定如下：
a）對供應商是否有進行持續的環境管理物質的管理狀況，進行最少一年一次的評審。
b）對供應商傳達的有關產品環境質量保証的要求事項和指示內容。
c）要求並確認供應商在使用指定的原材料的，也是只從SONYGP供應商購買的。
d）檢查購買的材料和零部件，對合格品、不合格品，未檢查品等進行識別管理。
9.4.2供應商的評審方式：
現場評審或發出問卷，對於我司無法現場評估的供應商（如海外、代理、貿易商、交貨量少等供應商），由我司發出《供應商調查表》，供應商根據實際情況進行自評，於15天內完成並提交相關証書（如ISO証書等）於我司﹔對於內地（廣東省地區）供應商，由品質部組織PE、采購人員根據《供應方調查表》對供應商進行現場評審，並於一個月內確認審核不良事項改善效果。
参照文件：
《綠色產品管理作業指導書》
10.0綠色產品制程的管理、变更管理
10.1责任部门：
工程部、品質部。
10.2綠色產品制程的管理
10.2.1制程流程图的管理
参照文件：
《銀油板制程管制流程》
10.2.2作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。
公司相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有害化学物质。
10.2.3附属材料的管理（如：
使用设备、洗涤剂等管理准则）。
品質部编制綠色產品制程控制作業指導書，对公司生产工程中相关的生产设备、仪器保养清洗作出规定。
参照文件：
《綠色產品制程控制作業指導書》
10.3变更管理
變更定義：
從開始批量生產後有關生產的內容變化。
10.3.1變更管理項目如下：
a.質量負責人的變更：
質量最高負責人的變更﹔
b.生產地點的變更和追加
（1）生產線的變更生產部﹔
（2）生產工廠的變更﹔（3）二次業務關系單位的變更
c.材料和部件的構成變更﹔
（1）業務單位的變更﹔
（2）規格的變更﹔（3）材料形態的變更﹔（4）再生材料的使用﹔（5）輔助原材料（膏類糊料、溶料、油墨、焊錫等）﹔（6）包裝材料
以上內容有变更時，确认是否含有有害化学物质，當發生影響到產品環境質量的變更時，須事先確認該變更是否符合環境質量要求，向客戶提交變更申請，得到變更批准後實施變更。
10.3.2變更申請時，須提交的環境數據和資料有：
a）管理變更確認書﹔
b）成分表或MSDS;
c）ICP測試報告﹔
参照文件：
《工程变更流程》、《4M變更管理程序》。
11.0仓库管理
11.1责任部门：
生产计划部、物控部
11.2仓库管理
11.2.1部材先入先出的管理。
a.月别色标识管理；
b.帐、物、卡一致。
参照文件：
《產品倉儲管理流程》
11.2.2針對在庫期超出1年的庫存品，IQC人員應對其ROHS符合性進行XRF評定，以確保產品環境符合性。
當客戶新追加的環境管理有害物質或當環境法律法規有更新時，對倉庫在庫品應及時對應，并對成品、半成品、原材料展開調查，重新進行測試評定，以保証與客戶環境物質要求的符合性﹔生產制程、成品倉儲中，各客戶產品應分區域擺放，以防交叉污染。
11.2.3仓库内的区分管理
a.不含鹵素部品与其它部品分区域摆放；
b.进货检查合格品与不合格品分区域摆放；
c.环保部品IQC检查合格后贴有“ROHS”标簽。
不含鹵素的部品，貼“ROHS”標簽，加蓋“HF”章印。
参照文件：
《产品鑒別與追溯作業流程》
12.0生產管理
12.1责任部门：
生產部
12.2工序产品的标识
生产过程中必需确认使用的產品是否有绿色產品标识。
12.3产品的跟踪管理（批号及环保检验报告编号的记录）
生产过程中应在表格《生产日報》備注欄内记录环境质量记录LOT编号。
参照附录5：
生产日報
13.0有害化学物质的教育与培训
13.1责任部门：
品質部
13.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。
13.3应特别提出：
不使用各客戶要求的禁止物质、RoHS限制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培训。
参照文件：
《培训流程》
14.0产品含有化学物质的管理
14.1从原材料制造商到建業公司内部的管理，包括进货检查、制程管理、出货检查等编制管理流程图。
参照附录6：
产品含有化学物质管理流程图
14.2产品含有化学物质的分析管理标准
14.2.1正确管理有害化学物质之前，必须先了解每種物质的法律限制值和分析方法。
14.2.2建業公司产品含有化学物质的分析管理标准参照建業公司管理标准值。
参照附录7：
允許的ICP報告測試方法
参照附录8：
允許的MSDS報告要求
15.0部材、产品的跟踪
15.1责任部门：
品質部
15.2IQC每天统计部品的检查结果，并提交至化學物質管理委員會Team長。
15.3生產部每LOT作成部品生产报表，按要求記錄在生產日報上。
15.4化學物質管理委員會综合IQC和生產部的统计信息，核查有否部品漏检及数据的准确性。
16.0异常处理报告
责任部门：
品質部/采购部
16.1异常处理报告流程图
參照附录9：
綠色產品异常处理报告流程图
16.2在有害化学物质中发现异常时，应立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对要求。
16.2.1品質部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果传递至公司化学物质管理负责人，必要时，应报告总经理应对指示。
16.2.2来料不合格时品質部按《環保不合格品處理流程》相关规定进行处理。
16.2.3在客戶處发现有害化学物质异常时，相关部门接受到客戶處异常资料及处理应对要求后，应联络公司化学物质管理负责人，必要时报告总经理应对指示。
品質部分析异常原因并跟踪处理措施。
参照文件：
《環保不合格品處理流程》
16.2.4發現有害化學物質異常時，應馬上區分不良品，報廢的不良品交由董事辦聯系有資格的有害物質回收商處理。
17.0文件和記錄的管理
17.1產品環境質量相關的文件和數據須保存三年或較長法律規定時期。
17.2客戶要求時，及時提交相關的文件和記錄。
17.3對產品環境質量相關的文件進行確認，及時地反映客戶的最新要求事項和指示內容。
17.4針對外來（環境品質法律法規、客戶環境品質要求）文件，及時更新並保存記錄。
參照文件：
《文件與資料控制流程》、《記錄控制流程》、《外來文件控制流程》
17.5針對SONY客戶SS-00259法律法規對應的方法如下：
a.接收信息來源（網絡、客戶）
b.接收信息共享途徑：
1）針對公司內部按《外來文件控制流程》統一發形、更新。
2）針對公司外部（如：
供應商）以E-mail的方式傳達《業務聯絡單函》給供應商確認回簽。
c.品質部負責對公司內部進行傳達、培訓SS-0059變更的內容。
18.0信息的傳達
信息的傳達途徑可以是口頭或書面文件，以及其他一切可以利用的通訊及宣傳工具（如：
口頭、電話、會議﹔文件、通知﹔板報、內部通訊、本月動態﹔網絡電視等）﹔
18.1責任部門：
采購部、營業/市場部
18.2負責收集最新環境相關信息，並在公司內部與供應商處傳達。
18.3相關環境信息的傳達要求保留記錄並列印保存。
18.4關於RoHS相關信息的傳達參照《溝通與協商流程》執行。
19.0附录
附录1：
一般性化学物质管理组织结构图
附录2：
一级禁止物质的用途限度
附录3：
二级禁止物质的用途限度
附录4：
三级禁止物质的用途限度
附录5：
生产日報
附录6：
产品含有化学物质管理流程图
附录7：
允許的ICP報告測試方法
附录8：
允許的MSDS報告要求
附录9：
綠色產品异常处理报告流程图
20.相關文件
20.1《供应商開發與管理流程》
20.2《内部审核流程》
20.3《进料检驗流程》
20.4《最終檢驗與測試流程》
20.5《綠色不合格品處理流程》
20.6《綠色產品管理作業指導書》
20.7《銀油板制程管制流程》
20.8《綠色產品制程控制作業指導書》
20.9《工程变更流程》
20.10《產品倉儲管理流程》
20.11《产品鑒別與追溯作業流程》
20.12《培训流程》
20.13《糾正預防措施流程》
20.14《溝通與協商流程》
附录1：
一般性化学物质管理组织结构图
管理者代表：
各部門權責：
1、采購部負責供應商信息的管理和公司內部的傳達及供應商ICP數據的收集。
2、物控部、生產計划部負責部材區分的管理，先入先出的管理，供應商的管理及批量管理。
3、工程部負責產品規格的管理、設備的管理，替代化推進及部材變更的管理。
4、生產部負責有害物質的使用管理、不使用管理，生產批貨管理及員工的教育培訓。
5、營業/市場部負責傳達顧客信息，事前協商文件的申請及部門材的相關資料。
6、品質部負責來料、出貨檢查判定，不合格批貨的區分，針對檢查的異常狀況采取相應對策及對供應商綠色產品的管理。
附录2
管理物质清单（一級物质群）
NO.
物質名
管控對象（用途示例）
允許濃度單位（ppm）
廢止日期
1
重金屬
鉛及其化合物
包裝材料、塗料、墨水
<50ppm
立即執行
基板的電鍍
<80ppm
2
鎘及其化合物
包裝材料、塗料、墨水
<5ppm
立即執行
EIV指令對應品
<5ppm
3
六價鉻及其化合物
包裝材料、塗料、墨水
<2ppm
立即執行
EIV指令對應品
<2ppm
4
汞及其化合物
包裝材料、塗料、墨水
<2ppm
立即執行
ROHS.EIV指令對應品
<2ppm
5
Cd+Hg+Cr6++Pb
其他
<100ppm
立即執行
包材
<80ppm
立即執行
6
鹵素
溴（Br）
阻燃剂、绝缘材料
<700ppm
立即執行
氯（Cl）
阻燃剂、绝缘材料
<700ppm
立即執行
溴+氯（Br+Cl）
阻燃剂、绝缘材料
<1000ppm
立即執行
7
三氧化二銻
塑膠中所含的阻燃劑
禁止使用
立即執行
8
紅磷
塑膠中所含的阻燃劑
禁止使用
立即執行
9
鈹及鈹化合物
陶瓷、金屬合金、焊劑
禁止使用
立即執行
10
鎳及鎳化合物
合金、電鍍、電池（注：
禁止用於與人體持續接触的用途）
禁止使用
立即執行
11
銻及銻化合物
顏料、無鉛錫膏、阻燃劑
<700ppm
立即執行
12
砷及砷化合物
顏料、防腐劑
禁止使用
立即執行
13
鋇及其化合物
微軟XBOX外接配件
<1000ppm
立即執行
14
有機溴化合物
多溴聯苯（PBB）
塑膠、印刷板
用的阻燃劑
<2ppm
立即執行
15
包含十溴聯苯醚（DecaBDE）的多溴聯苯醚（PBDE）
<2ppm
16
有機氯化合物
多氯聯笨（PCB）
熱煤、絕綠油等塑料用的阻燃劑
禁止使用
立即執行
17
多氯化萘（PCN）
禁止使用
18
多氯三聯笨（PCT）
禁止使用
19
短鏈型氯化烷烴（SCCP）
禁止使用
20
聚氯乙烯（PVC）及其混合物
打包用包裝材料
禁止使用
立即執行
21
全氟辛酸銨（PFOA）
鐵氟龍、紡織品及皮革
禁止使用
立即執行
22
甲醛
樹脂原料、防腐劑
禁止使用
立即執行
23
石棉及其化合物
絕緣體及填料等
禁止使用
立即執行
24
三取代基有機錫化合物
（三丁基錫化合物、三苯基錫化合物）
墨水、殺菌劑
禁止使用
立即執行
25
特定偶氮化合物
樹脂添加劑
禁止使用
立即執行
26
全氟辛烷磺酸及其鹽（PFOS）
拒水劑、拒油劑
禁止使用
立即執行
27
氧化鈹
禁止使用
立即執行
28
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