年产10000千米3G移动通信基站用射频馈线电缆生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产10000千米3G移动通信基站用射频馈线电缆生产线建设项目可行性研究报告
年产10000千米3G移动通信基站用
射频馈线电缆生产线建设项目
可
行
性
研
究
报
告
黄山唯美德实业有限公司（筹）文件
皖唯美德投字（2012）1号
关于要求审批“年产10000千米3G移动通信基站用
射频馈线电缆生产线建设项目”申请报告的请示
徽州区经济开发区管理委员会:
黄山唯美德实业有限公司（筹）实施的年产10000千米3G移动通信基站用射频馈线电缆生产线建设项目申请报告现已编制完成，特请示贵委要求予以审批:
1、项目计划总投资10000万元〔设备投资3290万元，基建投资5500万元，土地购置210万元，配套流动资金1000万元）。
2、项目计划在安徽省黄山市徽州区城北工业园区新征土地21亩。
3、项目新增建筑面积35000平方米。
4、项目资金来源，全部由企业自筹解决。
5、项目经济效益:
项目实施后，形成年产10000千米3G移动通信基站用射频馈线电缆的生产能力;年新增销售收入15000万元，新增净利润1350万元，税金1200万元。
6、项目实施符合环保、消防等有关要求，严格按“三同时”政策执行。
黄山唯美德实业有限公司
二0一二年三月八日
####唯美德实业有限公司（筹）文件
皖唯美德投字（2012）2号
关于要求审批“年产10000千米3G移动通信基站用
射频馈线电缆生产线建设项目”申请报告的请示
徽州区招商局:
####唯美德实业有限公司（筹）实施的年产l0000千米3G移动通信基站用射频馈线电缆生产线建设项目申请报告现已编制完成，特请示贵局要求予以审批:
1、项目计划总投资10000万元（设备投资3290万元，基建投资5500万元，土地购置210万元，配套流动资金1000万元）。
2、项目计划在安徽省####市徽州区城北工业园区新征土地21亩。
3、项目新增建筑面积35000平方米。
4、项目资金来源，全部由企业自筹解决.
5、项目经济效益:
项目实施后，形成年产10000千米3G移动通信基站用射频馈线电缆的生产能力;年新增销售收入15000万元，新增净利润1350万元，税金1200万元。
6、项目实施符合环保、消防等有关要求，严格按“三同时”政策执行。
####唯美德实业有限公司（筹）
二0一二年三月八日
####唯美德实业有限公司（筹）文件
皖唯美德投字（2012）3号
关于要求审批“年产10000千米3G移动通信基站用
射频馈线电缆生产线建设项目”申请报告的请示
徽州区发展和改革委员会:
####唯美德实业有限公司（筹）实施的年产l0000千米3G移动通信基站用射频馈线电缆生产线建设项目申请报告现已编制完成，特请示贵局要求予以审批:
1、项目计划总投资10000万元（设备投资3290万元，基建投资5500万元，土地购置210万元，配套流动资金1000万元）。
2、项目计划在安徽省####市徽州区城北工业园区新征土地21亩。
3、项目新增建筑面积35000平方米。
4、项目资金来源，全部由企业自筹解决.
5、项目经济效益:
项目实施后，形成年产10000千米3G移动通信基站用射频馈线电缆的生产能力;年新增销售收入15000万元，新增净利润1350万元，税金1200万元。
6、项目实施符合环保、消防等有关要求，严格按“三同时”政策执行。
####唯美德实业有限公司
二0一二年三月八日
年产10000千米3G移动通信基站用射频馈线电缆
生产线建设项目
申请报告
####唯美德实业有限公司（筹）
二0一二年三月
第一章总论9
1.1项目背景9
1.2项目概况14
1.3问题与建议17
第二章市场预测19
2.1产品市场供应预测19
2.2产品目标市场分析23
2.3产品市场价格分析与预测24
2.4市场风险24
第三章建设规模与产品方案25
3.1建设规模25
3.2产品方案25
第四章厂址选择28
4.1场址地点与地理位置28
4.2场址区域条件28
4.3场址概况28
第五章工程技术方案35
5.1技术方案35
5.2设备方案37
5.3工程方案38
第六章主要原材料、燃料供应40
6.1主要原材料品种、质量与年需要量41
6.2燃料供应41
6.3主要原材料、燃料价格42
第七章总图运输与公用辅助工程43
7.1总图布置43
7.2运输44
7.3用辅助工程44
第八章节水及节能措施48
8.1节能措施48
8.2节能管理49
8.3能耗指标49
第九章环境影响分析50
9.1场址环境条件50
9.2项目建设和生产对环境的影响50
9.3环境保护措施方案51
9.4环境影响评价52
第十章劳动安全卫生与消防53
10.1危害因素和危害程度53
10.2职业安全措施53
10.3工业卫生措施54
10.4消防设施56
第十一章组织机构与人力资源配置58
11.1组织机构58
11.2人力资源配置59
第十二章项目实施进度61
12.1建设工期61
12.2项目实施进度安排61
第十三章投资估算62
13.1投资估算说明及依据62
13.2投资估算63
13.3融资方案64
第十四章工程招投标65
14.1项目招标范围65
14.2项目招标组织形式65
14.3项目招标内容65
第十五章财务评价67
15.1财务评价依据67
15.2财务评价基础数据与参数选取67
15.3销售收入估算68
15.4成本费用估算69
15.5财务盈利能力分析71
15.6项目偿债能力分析71
15.7不确定性分析71
15.8财务评价结论73
第十六章社会评价74
16.1项目对社会的影响分析74
16.2项目与所在地互适性分析75
16.3社会风险分析75
16.4社会评价结论76
第十七章研究结论与建议77
17.1研究结论77
17.2建议78
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
####唯美德实业有限公司（筹）计划注册资金2600万元，主要生产经营3G移动通信电缆、数字电缆产品。
注册地址安徽####徽州区城北工业园区，计划由余国明先生出资成1326万元，占注册资金的51%;孟海林女士出资成1274万元，占注册资金的49%。
二、项目概况
2.1项目建设的背景
（1）产品的性能，特点、用途、分类
第三代数字移动通信基站用射频馈线电缆为大容量、宽频带的射频电缆（其具有优越的传输性能，能传输载波频率高达6000MHZ,因此有很大带宽，完全满足第三代移动通信要求，而且其射频馈线电缆的驻波比小于1.10，一般行业水平是小于1.20[注:
驻波比越小，缆的信号传输质量越好]，特性阻抗控制在50±1Ω，一般行业水平是50±2Ω[注:
物性阻抗的控制范围越小，缆的信号传输质量越好。
]），是应用于第三代数字移动通信（3G）系统中的高技术产品，具体用在无线移动通信、蜂窝电话、微波传输、广播通信等系统的有线传输部分，作为基站的发射和接收机与天线的连接、无线通信设备之间的连接等。
物理发泡漏泄电缆主要用于无线移动通信、无线遥控、无线报警等系统无线电波不能直接传播或传播不良的隧道、坑道、地下铁道、地下建筑之类特殊环境的有线部分，兼有信号传输线和发送、接收天线的双重功能。
第三代移动通信基站系统
当前无线移动通信的发展主要技术是举世瞩目的3G技术，之前无线通信主要经历了五个发展阶段:
第一阶段从上一世纪20年代至40年代，为早期发展阶段。
在这期问，首先在短波几个频段上开发出专用移动通信系统，其代表是美国底特律市警察使用的车载无线电系统。
该系统工作频率2MHz，到40年代提高到30一40MHz。
可以认为这个阶段是现代移动通信的起步阶段，特点是专用系统开发，工作频率较低。
第二阶段从40年代中期至60年代初期。
在此期间内，公用移动通信业务开始问世。
这一阶段的特点是从专用移动网向公用移动网过渡，接续方式为人工，网的容量较小。
第三阶段从60年代中期至70年代中期，使用150MHz和450MHz频段，实现了无线频道自动选择并能够自动接续到公用电话网。
这一阶段是移动通信系统改进与完善的阶段，其特点是采用大区制、中小容量，使用450MHz频段，实现了自动选频与自动接续。
第四阶段从70年代中期至80年代中期。
这是移动通信蓬勃发展时期。
1978年底，美国贝尔试验室研制成功先进移动电话系统（AMPS），建成了蜂窝状移动通信网，大大提高了系统容量。
第五阶段从80年代中期开始，这是数字移动通信系统发展和成熟时期，开发了新一代数字蜂窝移动通信系统。
数字无线传输的频谱利用率高，可大大提高系统容量。
另外，数字网能提供语音、数据多种业务服务，并与ISDN等兼容。
实际上，早在70年代末期，当模拟蜂窝系统还处于开发阶段时，一些发达国家就着手数字蜂窝移动通信系统的研究。
到80年代中期，欧洲首先推出了泛欧数字移动通信网（GSM）的体系到世纪之交美国高通公司又推出CDMA系统.GSM,CDMA通信系统称为第二代移动通信（2G）。
目前，我们正处在这一阶段的第三代数字移动通信（3G）系统发展时代。
代表的制式有TD-SCDMA,CDMA2000及WCDMA，这一时代的特点是通信频带进一步加宽，数据业务所占的比重大幅度增加，全面走向移动多媒体通信，总体走势是接入多元、网络一体和综合布局。
第三代移动通信系统的目标是:
世界范围内设计上的高度一致性;与固定网络各种业务的相互兼容;高服务质量;全球范围内使用的小终端;具有全球漫游能力;支持多媒体功能及广泛业务的终端。
为了实现上述目标，对第三代无线传输技术（RTT）提出了支持高速多媒体业务（高速移动环境:
144Kbps，室外步行环境:
384Kbps，室内环境:
2Mbps）、比现有系统有更高的频谱效率等基本要求。
TD-SCDMA是我国具有自主知识产权的3G专利技术，其中文含义为时分同步码分多址接入，该项通信技术也属于一种无线通信的技术标准，它是由中国第一次提出并在此无线传输技术（RTT）的基础上与国际合作，完成了TD-SCDMA标准，成为CDMATDD标准的一员的，这是中国移动通信界的一次创举，也是中国对第三代移动通信发展的贡献.在与欧洲、美国各自提出的3G标准的竞争中，中国提出的TD-SCDM人已正式成为全球3G标准之一，这标志着中国在移动通信领域已经进入世界先进之列.当前是中国信息产业部的产业政策就是积极发展3G，特别是拥有自主知识产权的TD-SCDMA。
物理发泡射频馈线电缆应用于无线通信的电缆，其优越的性能，特别适合于第二代移动通信（2G）与第三代移动通信（3G）。
广泛应用于基站及室内分布系统中。
物理发泡射频馈线电缆采用先进的物理发泡技术，及皱纹铜管外导体焊接轧纹工艺技术，是最近几年来刚刚研发出来的新型产品，与早期普通RF电缆比较来说具有:
低衰减
高功率容量
低电压驻波比
高功率容量和屏蔽性能
极好的抗腐蚀性和水密封
良好的弯曲性能
另外与普通RF电缆比较还具有以下特点:
气孔的生成采用注入非极性的氮气和二氧化碳的方法，气泡始终保持微小、均匀、互相封闭，电容均匀一致;
新工艺、新材料保证产品无腐蚀、极少残留物，防水、防潮，大大提高了电缆的电气性能。
二氧化碳发泡度高，所做成的射频同轴电缆的尺寸（直径）可以保持较小的水平，降低成本和便于施工，是代表了当今最新技术的节能降耗环保产品。
（2）国内外市场分析
第三代移动通信墓站用射频馈线电缆技改项目，它是第三代移
动通信墓站用传输设备墓于以上的性能，特点、用途，它体现了产
品的高频率、高技术.这是最近几年在国际上刚刚发展起来的新技
术，世界上的制造厂商寥寥无几，国内也只有为数不多的几个厂家
有能力生产，而在浙江还是一片空白。
信息产业是国民经济的支柱
产业。
近十年来是中国信息产业快速成长的十年.2008年中国信息
产业对国民生产总值的贡献力达到7.8%，总值3万多亿元，尤其在
现代通信领域的发展尤为迅速.其中随着移动通信技术的发展和3G
项目实施，对整个移动通信系统提出了更高的传输要求和频段要
求目前国内生产射频馈线电缆生产产家不多，大多属于军工企业
和原电子部直属企业，由于历史和体制方面的原因，造成产品的生
产成本较高，同时由于现有的检测手段的落后，难以保证产品的批
量生产的质量稳定性.因此，目前该类产品多数依靠日本和欧美国
家进口，难以与国外产品进行竞争。
与此同时，随着3C工程的推
进，国内市场上的射频馈线电缆供求矛盾将进一步扩大。
产品名称
国内需求情况
国外需求
求未来市场发展趋势
物理发泡射频馈线电缆
约50万千米年
约30万千米年
随着3G的发展,每年的需求进一步上升
3G市场的启动对整个系统提出了高的传输要求和高的频段要求，以前射频馈线电缆均采用进口，九十年代末期，国内企业引进国外先进设备和测试系统，使我国射频馈线电缆的生产达到相当的水平，质量与国外知名品牌相当，个别指标甚至优于国外产品，根据2006年的数据我国国内生产的射频馈线电缆在国内的市场占有量达到90%，从2005年开始国内的射频馈线电缆已经给欧美一些知名品牌做OEM，有的还以自主品牌出口，仅汉胜公司2006年出口射频馈线电缆达到4D00多万美元，而享鑫公司2007年初才成立出口部，到2009年6月份射频馈线电缆出口就达到1000万美元。
由于射频馈线电缆技改项目的生产投入很大，设备基本依赖进口，仅一条生产线的设备投入就达到5000多万元，且设备引进周期较长，射频馈线电缆技改项目生产的技术要求又很高，因此到现在全国生产厂家不足20家。
3G的试验网一推出，就给射频馈线电缆技改项目市场一个极大的发展空间，仅中国移动一家，2007年上半采购年招标一次性就超过2.7万千米，达到8亿多的订单，因此到现在射频馈线电缆的生产企业基本处于供不应求的状况，国内现在生产射频馈线电缆的企业大多数属于军工企业和原电子部所属企业，由于历史原因和体制制约，生产成本较高，发展缓慢，仅有汉胜和享鑫两家乡镇企业，历史包袱轻，机制灵活，发展迅猛，短短几年年产值均突破10亿元。
临安是全国著名的同轴电缆基地，经过20年的发展，形成200家电缆生产企业，从业人数逾万人，但是由于这些企业投入少，起点低，几乎全部生产75Ω为主的同轴电缆，产品除了出口，均销往广播电视局或有线网络公司。
受市场因素的制约，单个企业一年最多的国内销售不过亿元。
而同轴电缆是射颇馈线电缆的一个分支，但因为其技术含量高、投入大、起点高，而目标市场是全世界最攒钱和发展最快的中国移动、中国电信、中国联通等公司，因此投入射频馈线电缆技改项目，公司对前景十分看好。
（3）公司现有同轴电缆、电源线、网络线等产品已不能适应市场和企业发展需求，为使公司再上一新台阶，延长公司产业链，扩大销售收入，提高企业经济效益。
为此公司计划采用先进的生产工艺技术和装备，开发3G移动通信基站用射频馈线电缆产品，提高市场竞争能力。
同时本项目实施符合国家产业导向政策。
（二）项目名称、主办单位及负贵人
项目名称:
年产10000千米3G移动通信墓站用射频馈线电缆生产线建设项目
建设单位:
####唯美德实业有限公司（筹）
项目负责人:
余国明、孟海林
（三）项目建设内容
1、按项目建设要求，本项目计划在安徽省####市徽州区城北工业园区内征地21亩.
2、本项目计划新增建筑面积35000平方米。
3、本项目生产规模为年产10000千米3G移动通信基站用射频馈线电缆。
4、本项目依据国内及国际和未来几年的市场需求，以及产品投放市场的成熟条件，确定了产品方案为3G移动通信基站用射频馈线电缆.根据市场的实际需求量和销售渠道分析研究了上述产品的生产规模。
（四）工程技术方案
1、设计原则
（1）厂区平面布置、车间工艺平面布置既要考虑生产流程，又要符合有关消防规范。
以现代化生产为目标，做到合理规划、工艺流程先进、物流通畅。
（2）本项目设备和设施，不但要满足生产的需要，而且要满足城镇规划、环境保护、消防、劳动安全卫生的要求。
（3）工艺水平充分体现合理、经济、可靠、先进的原则，采用高效率、低能耗的技术和设备，工艺先进性达到国际、国内先进水平。
（4）以现代化生产为目标，做到合理规划、布局、工艺流程先进、物流通畅。
（5）贯彻环保、职业安全卫生“三同时”的原则。
2、工艺技术部分
（1）主要工艺技术选择
（2）主要设备选型
序号
设备清单
单价
（万元）
数量
（台、套）
总价
（万元）
备注
1
物理高发泡绝缘生产线
950
1
950
2
矢量网络分析仪
650
1
650
3
外导体开孔机
2
2
4
4
接带机
9
1
9
5
护套线
280
1
280
6
工频火花机
0.5
1
0.5
7
成圈机
2
2
4
8
打包机
0.3
1
0.3
9
空压机组
6
1
6
10
绝缘测试仪
0.6
2
1.2
11
轧纹机
420
1
420
12
消防系统
350
1
350
13
给排水系统
180
1
180
14
315KVA变压器及配电系统
185
1
185
15
环保设施
120
1
120
16
物流系统
130
1
130
合计
3290
3、给水排水
（1）给水水源
给水水源为安徽省####市徽州区城北工业园区内地表水或自来水，利用厂区供水系统供给，使用十分方便.
（2）排水水源
完善厂区内部排水管网，雨污分流与污废分流。
项目生产无需用水，无工业废水排放;生活废水排入经三级格式化粪池处理后达标排放。
4、供电及电迅
（1）本项目上马后用电状况
本项目上马后新增315kVA变压器1台，以满足项目生产要求.
（2）电讯
安装若干门程控电话，可直接与外联系，并按部门设置公司内部电话，供内部各车问联系。
5、储存设备
本项目根据工艺生产要求，物料用量及物性等需新建仓库一座，仓库的设计严格执行《建筑防火设计规范》。
储存的物品分门别类，分别储存，并有明显标志。
地面为不发火地坪，与其他建筑物的防火间距必须满足规范要求。
另外仓库配置完备的室外消防设施。
6、土建
本项目各类建筑物，对火灾危险性为甲类，兼其有防火要求的车间、仓库采用钢架结构，办公、食堂、宿舍等辅助设施为水泥框架结构，沿街外立面按照园区有关要求进行设计施工，并以窗作为泄压面积，泄压面积与厂房体积比为0.35，大于规范要求之泄压面积。
本项目按设防烈度6度进行抗震设防。
本项目生产及仓库等厂房建筑面积35000平方米。
办公、科研、食堂、宿舍等辅助设施利用1000平方米。
生产区、民用区相互限开，符合《建筑设计防火规范》需要，管理方便，绿化留地充足。
7、维修
维修主要由公司机修车间解决，本项目实施设置维修车间。
8、生活福利设施
本项目生活福利设施如食堂、宿舍单独设计建造。
（五）投资规模及资金筹措
项目计划总投资10000万元（固定资产投资9000万元，配套流动资金1000万元）。
项目资金来源:
全部由企业自筹解决。
1、固定资产投资
（1）估算依据
a、本项目工程为年产10000千米3G移动通信基站用射频馈线电缆生产线建设项目生产车间与配套的工艺生产设备及由此引起的其他工程费用投资估算的编制范围包括征地、土建、生产设备、公用工程等。
b、新增设备投资额根据现行市场价综合估算，为3290万元。
c、本项目新建建筑面积35000平方米，其中生产、仓库及辅助车间等厂房建筑面积34000平方米，办公、科研、食堂、宿舍等辅助设施利用1000平方米。
土建造价根据当地造价资料估算，按1000元平方米造价计算、建筑费用5500万元。
d、项目征用土地21亩，以10万元亩计算（包括征地、基建勘察、设计费），征地费用为210万元。
e、公用工程包括供电、给排水及环保、消防和总图运输等方面作了充分安排，保证生产工艺的需要。
（2）估算结果
新增固定资产投资9000万元，详见下表：
固定资产投资估算表
单位：
万元
序号
工程或费用
名称
土建工程
设备购置
其它费用
合计
占总值（%）
一
工程费用
5500
3290
3790
94.75
1
工艺设备
3290
3290
2
土建工程
5500
5500
二
其它费用
210
210
5.25
1
征地费、基建勘察、设计费
210
210
三
合计
5500
3290
210
9000
100
2、铺底流动投资
根据项目实施需要，项目实施计划新增铺底流动资金投资1000万元。
（六）项目实施进度计划
本项目蒋利用1年时间，完成项目的申报征地审批、基础建设、设备选型、采购安装、调试、试产等，投入批量生产，时间计划从2012年4月开始到2013年4月结束，进度安排详见下表：
年月
内容
年
2012
2013
月
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
申报审批
基建开工设备选型
基建实施设备采购
基建完工设备安装
设备调试试产
投产验收
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
信息技术作为当代先进生产力的重要组成部分，引领着新技术革命发展的方向，已成为世界各国综合国力竟争的焦点之一。
信息技术以其低资源消耗性、强渗透性、高融合度和强大的倍增作用，对推动国民经济和社会发展、保障国家安全和提高国家核心竟争力具有战略性作用。
十二五规划纲要发布，宽带发展和新一代移动通信技术成重点，十二五期间通信行业投资有望保持高增长，特别是光通信行业将呈现高速增长趋势，无线投资在3G扩容需求和TD-LTE加速推进下将保持增长趋势。
《2011年一2015年中国移动通信及终端设备行业“十二五”规划发展指导报告》首先回顾了移动通信及终端设备行业在“十一五”期间的发展历史及成就，指出了其存在的问题，在此签础上，分析了未来五年我国移动通信及终端设备行业发展环境的变化，对移动通信及终端设备行业
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