年产1000吨白酒生产线技术改造项目.docx
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年产1000吨白酒生产线技术改造项目
年产1000吨白酒生产线技术改造项目
可行性研究报告
2018年1月
附表：
财务评价表
第一章总论
1.1项目名称
年产1000吨白酒生产线技术改造项目
1.2项目建设单位
本项目建设单位为
1.3编制依据
1、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求；
2、《中华人民共和国食品卫生法》；
3、《食品企业通用卫生规范》；
4、《国家国民经济和社会发展十三五规划纲要》；
5、《省国民经济和社会发展十三五规划纲要》；
6、《“十三五”国家食品安全规划》；
7、《中国酒业“十三五”发展指导意见》
8、《省“十三五”食品药品安全规划》；
9、项目建设单位提供的背景资料；
10、项目调研收集的有关资料。
1.4研究范围
本报告的宗旨是分析、论证年产1000吨白酒生产线技术改造项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及重要意义、产品市场分析、建设地址和建设条件、项目产品方案、项目建设方案、项目涉及的环境保护、节能与节水、机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、社会评价等内容。
1.5项目建设地点
本项目建设地点位于。
1.6建设内容及建设规模
本项目主要建设内容为：
改造现有生产车间1栋，建筑面积1000㎡；新建成品库房2栋，建筑面积1000㎡，购置生产设备46台（套），以及水电气、道路、绿化等工程。
项目建设规模：
达到年产白酒1000吨的生产能力。
1.7项目建设期限
根据本项目的建设内容、项目建设单位的实际情况，尽可能的缩短工期，使项目尽早投入使用并产生效益，建设期限初步安排为1年，即2017年12月～2018年11月。
1.8投资估算及资金筹措
经估算本项目总投资为1057万元，其中建设投资967万元，铺底流动资金90万元。
项目所需资金有建设单位自筹解决。
1.9主要经济指标
经计算，本项目各项财务评价指标较好。
经计算，本项目在设定的经营期内年平均新增营业收入为2016万元，年平均销售税金及附加为429万元，年平均总成本费用为1390万元，年平均净利润148万元，年平均上缴所得税为49万元。
项目总投资收益率为15.61%，项目财务内部收益率分别为23.30%（所得税前）和19.65%（所得税后）、项目资本金财务内部收益率为11.71%，均高于本项目设定的10%的财务基准收益率，项目投资回收期（pt）分别为所得税前5.39和所得税后6.00年。
生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。
敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行，项目实施后可以取得良好的经济效益。
综上所述，本项目经济可行。
1.10研究结论
1.10.1结论
1、本项目符合相关产业政策的要求，项目建设有利于提升我省酿造白酒业的整体水平，促进我省白酒产业发展。
2、本项目建设条件充足，外部的交通、供水、供电等条件均可以满足项目建设及运营需要。
3、项目技术方案及建设方案合理，进度计划的安排比较适宜，符合总体规划的要求；项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响。
4、项目财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行；并具有良好的社会效益。
综上所述，本项目是可行的。
1.10.2建议
1、建议项目建设单位抓紧办理各项前期工作报批手续，补充完善环境影响评价审批等，尽快落实项目资金的筹措，确保项目按计划实施。
2、建议相关部门对本项目建设给予大力支持，并给予相应的政策性扶持。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1满足企业自身发展的需要
牌白酒以其传统的发酵工艺，成为市浓香型第一酒，从近几年的生产和销售情况分析，产销量增幅较快，产品供不应求。
目前本项目单位每年为白酒生产在人员、设备上进行很大的投入，产能也逐年扩大，但还是不能满足当前市场需求，市场需求缺口大，但企业相对的市场占有率却不足，为了进一步满足日益扩大的市场需求，提高企业市场占有率，提供更加优质的服务，就需要不断地发展壮大企业，扩大企业的生产规模。
为扩大企业生产规模，提高生产效率，需对白酒生产线进行技术扩建。
同时，项目单位现有厂区基础设施较差、厂房设备比较陈旧、生产面积分散且狭小，严重制约了企业的进一步发展。
企业的快速发展与低下的配套设施之间的矛盾已经越来越突出，因此，项目单位拟通过技术改造现有白酒生产线，实现企业的可持续化发展。
2.1.2符合国家“节能减排，减少环境污染”的产业政策
我国是酒业大国，随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，对酒的需求量更日益增大。
随之带来的是酿酒业的更大的排污量，对我国水环境造成十分严重的污染，是我国水污染的主要污染源之一。
所以，为保护环境，造福人民，酿酒工业废水急待治理。
酿酒工业是一个污染物产生量相对较高的行业。
酿酒生产过程中不仅消耗不少水、蒸汽和粮食，而且产生大量废水和酒糟，规模越大，产生量越大，如不能有效治理和利用，必将制约整个行业的健康发展。
在认真落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会的今天，酿酒业的节粮、节水、节能和减少污水、酒糟（液）、二氧化碳（CO2）排放，既是每个企业必须承担的社会责任，也是必须完成的历史使命。
酒酿造过程中的废水，作为酒生产过程中的副产物，富含有机物，直接排放会对环境造成严重污染，既浪费了大量的水资源，又使黄水和底锅水中大量的有益成分不能被有效地开发、利用。
中国酿酒工业协会理事长王延才指出：
要推广循环经济的生产方式，要实现清洁文明生产，减少环境污染，要节能降耗，提高综合利用水平；“引导白酒企业实现节约生产、清洁生产、安全生产，大力发展循环经济，努力降低粮耗、能耗，减少损失。
通过本项目的建设，对废水采用物化、生化和消毒处理工艺，保证出水水质达到工厂使用标准及国家废水排放标准的要求。
符合国家“节能减排，减少环境污染”的产业政策。
2.2项目建设必要性
2.2.1促进企业产品结构调整优化
公司成立以来，产权明晰，法人治理结构合理，发展势头迅猛，产值、利税连年递增，产品供不应求。
同时随着中央对饮料产业相关政策的具体实施，饮料产业生产前景良好，国家税收优惠政策的落实使得企业受益很大。
但是企业现有的生产能力已严重制约了企业的强势发展，落后的生产线无法满足用户订单上量的要求，陈旧的设备以及检测设备无法满足产品向更高、更精、更高附加值的方向发展。
以加强研发能力，提高产品档次，扩大生产规模，进一步提高企业市场占有率，提升企业核心竞争力为目的的扩建生产迫在眉睫。
本项目的建设，可健全企业食品饮料产业的生产体系，促进企业产品结构的调整和升级，向产业链高端迈进，更重要的是可以发展壮大企业自身而且还可以带动区域经济的发展，以及带来良好的社会效益。
2.2.2带动农业种植业发展，优化农业产业结构
省委、政府《关于加快农业产业化结构调整的意见》中明确提出：
要加快农产品的转化，以加工业为龙头，带动农业生产，提高农产品的附加值，促进农村经济发展。
白酒的主要原料为高梁、小麦、大米、玉米，本项目建成后，每年至少需要优质小麦1000吨，因此发展白酒生产对增加农民收入，带动农村经济发展，促进广大农村脱贫致富均有着重大意义。
2.2.3是带动酒业发展的重要举措
项目公司是市唯一的白酒酿造、销售为一体的国有股份制企业。
本项目建设，可以加快白酒产品发展，带动市酒业整体发展，项目建设符合我国食品饮料行业的发展规划，符合市及县当地政府的经济发展政策，项目对促进当地经济社会的和谐、健康发展产生积极的影响。
第三章市场分析
3.1市场分析
3.1.1行业现状及前景分析
2009年，次贷危机引发的全球金融危机对国内外的经济造成不利影响，增速普遍下降。
然而，在经济环境变动较大的背景下，我国酿酒行业虽然受到了冲击，价格出现了一定的波动，但在国内需求的平稳增长的带动下，随着消费旺季的到来，酿酒行业的生产得到不断的恢复。
根据国家统计局公布数据，2014年，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量7528.27万千升，同比增长0.87%；其中12月份酿酒总产量511.49万千升，同比下降9.59%。
分别来看，1-12月份发酵酒精累计产量984.28万千升，同比增长7.69%；饮料酒产量6543.99万千升，同比下降0.08%。
2014年，全国酿酒行业规模以上企业总计2602家，其中亏损企业327个，企业亏损面为12.57%。
规模以上企业累计完成产品销售收入8778.05亿元，同比增长5.85%；累计实现利润总额976.17亿元，同比下降7.44%；上缴税金830.81亿元，同比下降1.97%；亏损企业累计亏损额44.71亿元，同比增长6.21%。
另据海关总署公布数据，2014年饮料酒及发酵酒精制品累计进出口总额36.85亿美元，同比增长7.39%。
其中，累计出口额8.46亿美元，同比增长43.61%；进口额28.39亿美元，同比下降0.12%。
从近5年酿酒行业情况分析，酿酒行业的扩张速度较快，行业规模也不断的扩大，分析具体的数据，规模以上企业数量保持了稳步增长的态势，从业人员处于上升阶段，行业的生产效率有所提高；资产和负债在2014年的增速有所下滑，这主要受经济环境的负面影响。
同时，由于我国消费者对酒类产品的刚性需求没有改变，以及部分酒类产品的价格有所提升，从而保证酿酒行业的利润总额快速增长。
3.1.2项目产品市场分析
白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。
中国白酒是世界著名的六大蒸馏酒之一。
从2001年至2015年，这14年中，中国的白酒产业在经历了黄金十年之后，最近几年又进入了漫长的调整期，告别爆发式增长，步入理性发展和理性消费时代。
在2003年到2012年，这是白酒产业公认的黄金十年，在高端消费的带动下，全行业的产销也随之不断攀升。
数据显示，白酒行业2012年产量1153万千升，销售收入近4500亿元；与2003年相比，产量增长2.5倍，销售收入增长7.4倍；十年来白酒产量和销售收入分别保持了13%和23%的年平均增长率。
十年的黄金时期，白酒企业营收也是一幅高歌猛进的景象。
数据统计，2003年至2012年，白酒行业13家上市公司营业总收入为3960.69亿元，增速呈逐年递增之势，2011年达到最高峰，为45.97%。
2011年、2012年行业净利润增速分别为60.16%和54.51%。
2013年开始，白酒业超高增长态势已不再。
据国家统计局数据显示，2013年，全年白酒行业规模以上企业完成总产量1226.20万吨，同比增长7.05%，但增速明显下降。
2014年亏损的规模以上酿酒企业比上年新增51家至327家，亏损面超过12%。
具体到白酒行业，2014年1498家规模以上白酒企业，累计实现利税1224.54亿元，其中利润698.75亿元，分别比上年同期减少了125亿元和100.8亿元。
白酒行业亏损企业117家，比上年同期增加29家，累计亏损13.38亿元，同比大幅增长70.23%。
中国酒业协会理事长王延才表示，受限制“三公消费”等政策影响，白酒行业自2013年进入深度调整期。
平民白酒逐渐受到众多消费者的青睐，并在中低端酱香中鼎立之势逐日成形，高性价成白酒成为行业发展王牌。
本项目产品即为高性价平民白酒，市场前景良好。
表3-12010-2014年我国主要香型白酒销售收入统计表（亿元）
年份
酱香型
浓香型
清香型
兼香型
其他
2010年
352.71
1374.07
365.95
233.7
344.98
2011年
517.05
1810.11
531.99
260.82
626.7
2012年
536.31
2229.6
613
285.44
801.91
2013年
624.22
2596.7
632.45
293.71
870.93
2014年
799.3
2700.6
650.81
305.25
802.93
图3-12006-2015年中国白酒行业销售收入情况（单位：
亿元）
3.2销售方案
3.2.1销售策略
统计数据表明，从2005年起中国人均GDP已经达到了1700美元，按国际上的经验，人均GDP超过1000美元是消费升级的触动点。
从酒类消费的角度来看，消费升级的概念主要体现以下几层含义：
一是消费者开始倾向消费低度和健康的酒品；二是享受型饮酒越来越受推崇；三是地产酒已成为白酒消费主体。
由于货源及价格因素，加上地域性的消费习惯，地产名酒必将成为白酒消费的重点。
由于地产白酒在感情因素上占据优势，消费者购买时受地域文化、家乡观念等因素的影响，地产白酒的销售趋势将继续趋旺。
四是“礼品角色”渐渐消退。
酒历来是人们走亲访友、礼尚往来的情谊载体，但在目前消费者仍觉得高档的白酒价格昂贵，便宜的又觉得寒酸，故开始转向其他选择。
面对众多品牌充斥市场，消费者在选购时变得盲目和迷茫，许多人也渐渐地开始只注意追逐一种品牌，而不在意产品本身能够提供给他们什么。
因此，注重品牌经营是白酒生产企业今后发展的战略重点。
针对上述消费优势，可确定本项目产品的销售策略：
1、项目产品企业应将高、中、低档产品价格拉开一定差距，现在人们生活水平已经提高，个性化消费趋势非常明显，什么种类产品都有它的消费群，重点推广中档白酒，这样才能赢得大众消费者，才能形成中端消费者带动低端消费者的消费趋势。
2、项目单位及业内专家，应运用科学发展观作指导，在注重产品广告宣传同时，深度研究和把握终端市场和顾客消费心理，根据不同地域人群的消费口味研究开发符合当地口味的新品种，或者通过酒文化知识的宣传，通过对当地地域文化、风土人情的调查和了解，推介合适的黄酒饮用方法，加大品牌打造力度，实现跨越式发展。
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3.2.2营销渠道
项目单位异地扩张中，要想取得一个较理想的效果，应该下更多工夫进行大众化的市场培育。
在大众化的市场培育中，目前的营销模式从营销效率与其可复制性来看存在一定的问题，对其进行优化后，渠道扁平化的大众营销模式可能更为有效。
在这种渠道扁平化大众营销模式中，项目单位应优先选择若干具有一定基础的城市作为市场拓展的重点，配合渠道的广告设计的诉求应从中高端诉求转向中低端的营养、大众化诉求，而且广告集中的重点不再是全国性的大型媒体，而是更多投放在项目单位准备开发的城市。
销售不再是以代理机构和商超为主，而是在此之外，增加餐饮店这种直销模式，尤其要重视餐饮店。
项目单位可以自设少量自营店，自营店主要负责引导当地加盟店的内部布置、市场维护和配合黄酒企业的物流配送等工作。
在此基础上，更多地吸引当地的资源开设加盟店，对于加盟店购买黄酒的价格，给予较多的优惠，这种优惠甚至要优于长三角地区的条件，让利于加盟店。
第四章建设地点
4.1建设地址
本项目建设地点位于。
4.2建设条件
4.2.1地理位置
。
4.2.2地形地貌
。
4.2.3气候特点
。
4.2.4自然资源
。
4.2.5社会经济状况
。
4.2.5基础设施条件
。
4.3建设条件结论
。
第五章建设规模与产品方案
5.1建设规模
本项目建成后，将达到年产白酒1000吨的生产能力。
5.2产品及生产纲领
5.2.1产品方案
白酒，以粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒。
又称烧酒、老白干、烧刀子等。
酒质无色（或微黄）透明，气味芳香纯正，入口绵甜爽净，酒精含量较高，经贮存老熟后，具有以酯类为主体的复合香味。
以曲类、酒母为糖化发酵剂，利用淀粉质（糖质）原料，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。
本项目产品主要为凤香型白酒，这种香型的白酒，以高粱为原料．足以大麦和豌豆制成的中温人曲或麸曲和酵母为糖比发酵剂，采用续馇配料，土窖发酵（窖龄不超过—年），酒海容器贮存等酿造工艺酿制而成。
其主体香味成份足乙酸乙酯、己酸乙酯和异戊醇为主，酒质特点为无色，清澈透明，醇香秀雅，甘润挺爽，诸味谐调。
尾净悠长。
即清而不淡，浓而不酽．融清香、浓香优点于—体。
本项目产品主体香味成份以乙酸乙酯、己酸乙酯和异戊醇为主，酒质特点为无色，清澈透明，醇香秀雅，甘润挺爽，诸味谐调。
尾净悠长。
即清而不淡，浓而不酽．融清香、浓香优点于一体。
以乙酸乙酯为主，一定的乙酸乙酯香气为辅。
特点：
清而不淡、浓而不艳，无色，入口突出醇的浓厚。
挺烈，但是不暴烈，落口干净、爽口。
1、产品感官指标
本项目生产的白酒为凤香型优级高度酒、低度酒，具体感官要求详见表5-1及表5-2所示。
表5-1高度酒感官要求
项目
优级
色泽和外观
无色或为黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀a
香气
具有浓郁的己酸乙酯为主体的复合香气
口味
酒体醇和协调，绵甜爽净，余味悠长
风格
具有本品典型的风格
a当酒的温度低于10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光。
10℃以上时应逐渐恢复正常。
表5-2低度酒感官要求
项目
优级
色泽和外观
无色或为黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀a
香气
具有较浓郁的己酸乙酯为主体的复合香气
口味
酒体醇和协调，绵甜爽净，余味较长
风格
具有本品典型的风格
a当酒的温度低于10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光。
10℃以上时应逐渐恢复正常。
（2）理化要求
本项目凤香型优级高度酒、低度酒的理化要求详见表5-2及表5-3所示。
表5-2高度酒理化要求
项目
优级
酒精度/（%vol）
41-68
总酸（以乙酸计）/（g/l）
≥0.40
总脂（以己酸乙酯计）/（g/l）
≥2.00
己酸乙酯/（g/l）
1.20-2.80
固形物/（g/l）
≤0.40a
a酒精度41%-49%，固形物可小于或等于0.50g/l
表5-3低度酒理化要求
项目
优级
酒精度/（%vol）
25-40
总酸（以乙酸计）/（g/l）
≥0.30
总脂（以己酸乙酯计）/（g/l）
≥1.50
己酸乙酯/（g/l）
0.70-2.20
固形物/（g/l）
≤0.70a
5.2.2工艺方案
1、双边发酵：
白酒发酵过程中糖化和发酵同时进行。
酿酒生产中采用“低温入窖、缓慢发酵”的操作工艺。
2、续糟发酵：
采用续糟发酵的优点：
调整入窖淀粉和酸度，利于发酵；酒糟经过长期反复发酵，积累了大量可供微生物营养和产生香味物质的前体物质，利于白酒品质的改善；反复发酵过程中淀粉被充分利用，有利于提高出酒率。
3、甑桶蒸馏：
固态发酵的蒸馏是将发酵后的酒糟装入传统的甑桶中，蒸出的白酒品质较好，这种蒸馏方式，不仅是浓缩分离酒精的过程，而且是香味的提取和重新组合的过程。
4、多菌种发酵：
固态发酵白酒的生产，在整个生产过程中都是开放式操作，除原料蒸煮过程中起到灭菌作用外，空气、水、窖池和场地等各种渠道多能把大量的、多种多样的微生物带入到料醅中，与曲中的有益微生物协同作用，产生出丰富的香味物质。
因此，固态发酵是多菌种混合发酵。
5、界面复杂：
白酒发酵时，窖内的气相、液相、固相三种状态同时存在（气相比例极少），界面关系复杂且不稳定，这个条件有利支配着微生物的繁殖与新陈代谢，形成白酒特有的芳香。
具体工艺流程详见图5-1所示。
图5-1白酒生产工艺流程图
第六章建设方案
6.1设计理念与原则
“高起点、国际化”打造现代酒业一体化生产基地。
6.2建设内容
本项目主要建设内容为：
改造现有生产车间1栋，建筑面积1000㎡；新建成品库房2栋，建筑面积1000㎡，购置生产设备46台（套），以及水电气、道路、绿化等工程。
6.3工程方案
6.3.1项目建设内容
1、主要建构筑物
（1）改造生产车间1栋，建筑面积1000㎡，应根据本项目的使用功能及工艺要求，对生产车间的改造按照《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）进行设计，依据使用要求，对房屋进行必要的空间分割、密封防尘、地面处理等，以便保证不影响厂房的生产情况，满足人员生产、检测等对环境的要求。
——为适应白酒生产对空间环境的要求，生产车间尽量通风，并应装有换气或空气调节设备，采用大理石或混凝土地面；
——根据工艺要求，生产车间墙体与顶棚表面要求平整、不起尘、不眩光、便于除尘以及减少凹凸面，建筑材料为非燃烧体及非有机复合材料，
——生产车间门窗应完整密封，考虑建筑防火与疏散要求，安全疏散门选用具有极高抗压能力及抗空气泄露能力的平开式彩钢板密闭门，开启方向向室外开启。
——照明等级按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计。
照明采用三基色荧光粉的T8型（36W）灯管，吸顶安装，灯具的布置采用断续光带型，并与空调风口等统一安排，
（2）新建仓库2栋，总建筑面积1000㎡，仓库设计为轻钢结构，钢筋混凝土独立柱基，彩钢板屋面，水磨石地面。
仓库的设计应考虑到通风、阴凉、干燥，应满足防火、防爆和防尘、防虫、防鼠。
库容量应要同生产能力相适应，地面要高于库外，通道要便于人员、车辆通行。
2、设备购置
（1）设备选择原则
以建设“技术先进、节能高效”的生产线为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则：
①生产上适用：
所选购的设备应与本企业生产规模或开发产品等需求相适应；
②技术上先进：
在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，突显绿色、无污染概念；
③经济上合理：
即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短；
④考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的设备。
（2）主要设备配置
本项目主要设备配置详见表6-1。
表6-1生产线拟购置设备清单
序号
设备名称
数量
（台/件／套）
单价（万元）
投资额
（万元）
一
主要生产设备
36
464
1
全自动负压灌装线
1
120
120
2
白酒勾兑处理剂
1
45
45
3
储存罐
10
12
120
4
电子计量称XGS-30
2
0.5
1
5
空气压缩机W-90/7
1
20
20
6
板式精密过滤机
10
5
50
7
不锈钢泵1.5KW
2
0.5
1
8
制冷机组
1
60
60
9
均质机
3
15
45
10
单螺杆式浓浆泵
5
0.4
2
二
废水处理设备
10
122
1
筛网
2
0.5
1
2
调节池
1
5
5
3
UASB
1
30
30
4
浓缩池
1
3
3
5
消毒池
1
8
8
6
电控
1
5
5
7
二沉池
1
10
10
8
好氧池
1
45
45
9
池外管路
1
15
15
三
合计
46
586
6.3.2配套工程
1、给排水工程
本项目生产车间主要用水为生产用水，水源取自项目公司生产专用供水管网，生产车间内给排水管网已经安装到位。
2、消防工程
根据《建筑设计防火规范》，本建筑物设置室内外消火栓灭火系统。
室外消防用水量为20L/s，室内消火栓系统用水量为10L/s，室内消火栓灭火系统采用独立管网。
消防用水由室外给水管网直接供给。
室内消防管道采用热镀锌钢管，卡箍连接。
3、电力工程
本工程用电负荷、照明负荷应由项目公司内变电所专线供电；电源进线应设置切断装置，并宜设在厂房外便于管理
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