安全环保集中整治专项检查清单.docx
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安全环保集中整治专项检查清单
2019年安全环保集中整治专项检查表
（检查范围：
厂房、办公区、食堂、职工宿舍）
序号
检查项目、内容
检查方法
检查情况
（一）贯彻落实有关安全环保的决策、部署及文件要求方面
1
全国安全生产电视电话会议精神、集团公司安全环保集中整治工作动员部署情况。
1.查安全例会记录、班组安全活动记录对相关文件和精神的学习宣贯情况；
2.查贯彻落实情况是否到位；
3.现场抽问2-3人。
（二）安全环保基础管理方面
1
安全环保责任制落实情况
1.1
各级人员的安全环保责任是否清晰、明确，责任制是否落实到位，安全环保岗位责任清单是否完善。
1.是否按集团公司要求对安全环保责任制进行修订；
2.是否明确年度安全环保工作目标及各级人员安全环保责任，安全环保岗位责任清单是否完善；
3.查各级人员安全环保目标责任书是否签订；
4.查制度文件及责任书。
1.2
企业主要领导是否按照“党政同责、一岗双责”履行安全环保责任。
1.安全环保第一责任人是否亲自批阅上级有关安全环保的重要文件和事故通报,结合本企业的实际情况提出要求,并及时组织检查贯彻落实情况;
2.是否每月主持召开月度安全分析会，分析企业安全环保情况，部署安全环保工作；
3.是否对安全措施的资金予以保证；
4.是否对发生的不安全情况按照“四不放过”的原则进行处理；
5.是否组织解决存在的安全隐患或制定切实可行的预防措施；
6.是否对防范措施落实情况进行检查；
7.是否至少每季度对各部门的生产现场进行一次全面巡视;
8.是否每月不少于两次深入现场、班组检查生产情况，及时掌握安全环保情况并提出指导意见；是否组织制定并实施本企业的安全环保事故应急预案；
9.查阅相关记录。
1.3
两个体系是否健全，生产系统各部门、各级人员的安全环保责任是否明确并按要求开展工作。
1.是否按照“于印发《国家能源投资集团有限责任公司水电产业安全环保工作规定（试行）》的通知”，企业安全保证体系、安全监督体系是否运转正常；
2.生产系统各部门、各级人员安全环保责任制及工作标准是否明确，是否按要求开展工作。
1.4
安监机构或安监人员有效开展安全监督工作。
1.查安监机构、安全网组织情况；
2.查各级安全员调整文件；
3.查各级安全员到位履职情况。
1.5
是否每季度召开一次安委会，每月召开一次安全环保例会和安全网络会。
查会议纪要、会议签到及会议精神宣贯落实情况。
2
安全环保规章制度建设及执行情况
2.1
对上级有关安全环保政策、制度、规定等是否贯彻执行，各项反事故措施是否落实，各项规程、制度是否齐全、完整、符合企业管理实际并按规定进行审批和修订，是否存在有章不循、违章不纠的现象。
1.查制度规程是否每年进行修订，每三年进行一次全面修订，重点检查危险化学品、易燃易爆物品以及重大危险源相关制度规程是否完善；
2.各单位是否定期组织对制度、标准进行修订，是否发布2020年行之有效的制度清单；各级生产岗位是否配齐有关制度和规程。
3.上级有关安全环保政策、制度、规定等是否贯彻执行。
2.2
班组是否建立健全了以岗位责任制为主要内容的安全管理、设备管理、质量管理等管理体系及工作标准，基础台账、记录是否齐全，生产班组、作业人员和作业现场执行制度规程和安全措施情况。
1.查相关安全环保管理制度和操作规程是否下发至班组或相关岗位，各项基础台账记录是否齐全；
2.现场检查生产班组、作业人员是否按照制度规程进行作业，安全措施落实是否到位。
2.3
特种作业人员管理情况。
1.特种作业人员是否按规定经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，持证上岗；
2.查特种作业人员资格证。
2.4
施工、检修现场安全管理情况。
施工、检修现场安全、组织、技术措施是否经审批，现场安全秩序是否良好;在执行安全组织措施和技术措施中是否存在不认真、不重视、敷衍了事、违章等不良倾向，施工现场是否存在严重的安全隐患。
2.5
是否制定安全学习、培训计划，是否按计划开展各项安全活动，各级安全活动记录是否完善。
1.是否制定2020年安全学习、培训计划。
2.是否按计划开展工作，各项工作的活动记录是否完善。
2.6
班前会、班后会、安全活动日执行情况。
1.是否每周或每一轮值开展一次安全活动，活动记录是否完善、签到是否齐全；
2.查班前会、班后会是否结合实际工作进行工作布置、安全技术交底、危险点分析及预控，记录及签名是否完善。
3.重点检查金堂未遂事故、马鞍山人身伤亡事故的学习、讨论情况及2019年全国安全环保视频会议精神、集团公司王书记在安全环保视频会议上的讲话、集团公司安全环保集中整治方案等的学习、宣贯情况。
3
双重预防机制建立情况
3.1
风险预控体系建设情况。
1.查是否建立风险预控组织体系，明确各级人员责任及建设目标；
2.查风险数据库建立情况；
3.查是否建立风险预控实施细则。
3.2
人身安全风险分析及预控执行情况。
1.查各项工作开工前人身安全风险分析预控执行情况；
2.是否将员工人身安全分析及预控将执行情况纳入日常安全管理工作，建立检查、激励、考核机制；
3.管理人员是否定期对人身安全分析及预控执行情况进行检查，是否提出改进意见。
4.查风险预控本或预控单。
3.3
是否认真开展反违章活动，尤其是安全环保管理上是否存在违章行为，是否严格执行“两票三制”。
1．查反违章管理制度文本；
2.查是否开展反违章活动，各部门是否建立反违章管理档案，是否对违章行为进行考核。
3.现场检查两票执行情况，许可流程是否符合要求，安全措施是否齐全并落实到位；
4.查巡检记录、交接班记录等；
5.查工作票。
3.4
各项工作危险点分析是否到位。
1.查班前会对各项工作危险点分析及注意事项的交待情况；
2.查各项工作开工前危险点分析是否全面和到位情况；
3.查工作票班前会记录。
3.5
事故警示教育情况。
重点检查金堂未遂事故、马鞍山人身伤亡事故的学习、讨论情况，是否结合岗位实际，提出针对性的防范措施。
3.6
是否定期开展安全环保相关部门管理人员、班组长、关键工种的岗位技能培训，特种作业人员和特种设备操作人员是否持证上岗。
1.查特种作业人员培训档案；
2.查特种作业人员持证上岗情况。
3.7
安全环保隐患排查治理管理情况。
1.是否按集团公司要求，建立隐患排查治理管理制度；
2.是否开展重大危险源辨识，是否存在重大事故隐患；
3.是否定期开展隐患排查治理工作，是否建立隐患排查治理台账，隐患闭环管理是否到位；
4.是否按要求执行隐患信息报告制度；
5.查隐患台账。
3.8
2018年以来的各类安全检查整改闭环情况。
1.发现的问题是否按照整改计划落实整改，闭环管理是否到位，未整改项是否制定再整改计划。
2.查整改台账及现场抽查核实整改情况。
3.9
危化品、消防、特种设备的安全管理情况
3.9.1
是否制定消防安全责任制，各级人员防火责任落实情况，义务消防队建设情况。
1.查企业消防安全责任制修订、发布情况；
2.各级人员防火责任落实情况。
3.查义务消防队发布文件，是否开展培训及演练。
3.9.2
是否明确了防火重点部位，并明确专责部门和专责人员管理。
查是重点防火部位确定情况，是否明确责任部门和责任人。
3.9.3
是否按照《电力设备典型消防规程》在油库、氧气、乙炔存储室、电缆夹层、仓库以及所辖范围内的生活区、公共场所配置消防系统和设施、器材，消防设施是否完好可用。
1.查现场灭火器的配置数量、是否超期使用及摆放位置等是否满足消防安全规定；
2.灭火器、消火栓、消防水带、消防沙箱、铁锹、水桶、防毒面具、正压式呼吸器等消防器材设施是否配备齐全并完好可用；
3.无水乙醇、乙炔等危化品、易燃易爆物品存储是否统一管理、专人负责，危化品出、入库及报废是否履行核查登记制度；
4.危化品是否严格执行安全操作规程；
5.危险化学品无安全隐患。
3.9.4
消防系统的水源是否可靠、水压是否满足要求。
查现场消防水源是否可靠，水压不低于0.2MP。
3.9.5
消防系统是否经过定期维保和检验，灭火器材是否存在超期使用现象，是否进行定期检查。
1.查维保记录、定检记录；
2.现场检查灭火器材是否完好可用，是否每月定期进行巡检，干粉灭火器是否超10年强制报废期。
3.9.6
是否定期开展重点防火部位和设备的检查和试验，生产现场有无重大火灾事故隐患。
检查是否每月定期开展重点防火部位和设备的检查、试验，是否及时发现并消除火灾隐患。
3.9.7
现场动火作业是否严格执行动火工作票制度，严格履行审批和开工手续，是否按规定进行检测试验，有关人员是否到场监护。
1.查防火区域电气焊动火作业是否按《集团公司工作票管理办法》办理动火工作票，工作票签批手续是否完善，防火措施是否落实；
2.一级动火作业时各级人员是否到达现场检查核实防火安全措施，义务消防员是否到位履行消防职责。
3.9.8
是否制定火灾事故应急预案并定期开展演练。
1.查是否制定《火灾事故应急预案》，预案的科学性、实效性是否满足现场消防要求；
2.是否定期开展火灾事故应急演练并进行总结评估，对预案进行修编。
3.9.9
压力容器及承压部件、起重设备、电梯等特种设备的安全管理情况。
1.压力容器、起重设备、电梯等特种设备是否按规定进行注册登记；
2.是否按规定开展定检工作；
3.是否存在安全隐患，是否定期开展检查维护。
（三）汛后检查
1
水电站大坝安全管理。
1.水电站大坝及水工设施是否按要求开展渗漏监测治理；
2.是否根据汛后检查情况，制定水毁工程修复计划。
2
厂区库区、生产设施、驻扎营地等周边区域存在滑坡、泥石流等地质灾害隐患未采取有效监控防范措施.
1.生产厂区、水库大坝、办公生活场所等区域是否存在山洪、山体滑坡、泥石流等地质灾害风险隐患；
2.企业现有地质灾害调查评估资料是否准确完整，是否存在新的地质灾害风险点；
3.已知地质灾害体新近变化情况及监测工作开展情况；对库区拉裂体、滑坡体等重点部位是否采取了监控措施；
4.现场查看及查阅相关台账记录。
3
水库、大坝及其他水工建筑物。
1.是否定期对水库上、下游进行调查，近坝库区及上、下游护坡是否有塌岸、滑坡等情况，两岸坝肩边坡、大坝附近岸坡是否稳定，是否对水毁工程进行修复或采取措施；
2.大坝基础、坝基质量是否良好，排水、防渗设施是否正常，坝基扬压力是否符合设计要求，坝基渗漏量有无异常；
3.大坝坝体技术状况是否良好：
混凝土坝体是否密实，强度、抗渗、抗冻指标是否满足要求，坝面是否有新增裂缝，坝体裂缝、结构缝、渗漏量是否有异常情况；混凝土面板坝面板是否有构造裂缝、工作缝（伸缩缝）止水是否正常，是否有漏水；土石坝坝体浸润线是否符合设计要求，渗流量是否正常，上下游坝坡及坝脚是否有异常现象；
4．坝内廊道交通是否畅通，照明、通风是否良好，廊道内混凝土有无新增裂缝、漏水，已有裂缝是否有异常情况；坝顶防浪墙、坝面是否完好，有无裂缝、错位情况；
5.大坝管理组织机构及专业人员是否齐备，应对专业人员进行培训考试；大坝日常检查、年度检查记录是否完整，是否按规定进行了大坝定期检查和评级，大坝安全状况如何，有无缺陷；是否完成对副坝的检查，副坝运行是否安全稳定；
6.大坝注册及相关工作是否满足规定要求，是否对非正常坝进行了治理；
7.坝前、进水口是否有完善的防淤、排沙、拦污措施，是否满足水库安全运行要求；
8．进水口边坡、构建物（含调压井、前池）是否稳定；引水渠、前池水流是否畅通；拦污栅前、后压差是否满足运行要求；进水口拦污栅、启闭设备及闸门是否完好，运转是否正常；
进水口闸门及启闭设备设施是否按规定进行安全性检测，检测项目是否完整；引水道（引水渠、引水隧洞、沉砂池）、是否满足设计要求，运行是否良好，是否有运行维护记录；引水压力管运行是否正常，是否有检查分析报告；
9.厂房及其结构是否稳定可靠，有无新增裂缝、漏水、破损，已有裂缝是否有异常情况；厂区渗漏量是否在正常范围内；
10.尾水建筑物结构是否稳定，运行是否正常，尾水管底板是否有裂缝、冲刷、脱落，尾水出口有无冲刷、淤积，边坡是否稳定；尾水启闭设备及闸门是否完好，运转是否正常，检查维护记录应完整；尾水闸门及启闭设备设施是否按规定进行安全性检测，检测项目是否完整；
11.现场查看及查阅相关台账记录。
4
大坝安全监测系统。
1.安全监测项目、设置是否符合规程、规范要求，观测次数（周期）是否符合规程、规范要求，观测记录是否完整；外部变形控制网点及监测岩基标点保护是否完好，是否定期校对、检测；监测设备、仪器是否齐全、正常，性能是否良好；
2.各种观测设施是否按设计图纸和有关规定进行现场标识；
3.大坝安全监测系统是否正常，是否定期检查、维护，汛前应完成该系统的检查、测试及综合评价工作；
4.是否定期进行监测资料整编分析，大坝的位移、扬压力、渗漏和应力情况变化是否正常；应对异常情况进行综合分析评价并加强监测；
5.现场查看及查阅相关台账记录。
5
泄洪设施。
1.泄洪建筑物的泄洪能力是否达到设计要求；溢流面是否有冲刷、空蚀、裂缝；消能设施、下游（近坝）河床及河岸有否异常现象；
2.启闭设施（启闭机房、闸墩）结构是否稳定、完好；启闭设备运转是否正常，启闭电源是否安全可靠；闸门本体、钢丝绳、止水是否完好；3.泄水闸门及启闭设备设施是否按规定进行安全性检测，检测项目是否完整；
4.泄洪启闭设备检查、维修、试验是否完成，满足闸门启闭要求；各泄洪闸门检查、维修、试验应完成。
5.现场查看及查阅相关台账记录。
6
防汛电源。
1.是否完成防汛设备供电电源检查、试验，防汛电源应可靠；
2.厂用电系统的检查、维修、试验是否完成；
3.是否有双回路电源；
4.是否设置有备用柴油发电机，其检查、维修、试验工作应完成；
5.现场查看及查阅相关台账记录。
7
水情、通信及信息沟通。
1.水文（情）站（网）布设及其观测设备是否满足水库运行要求，观测精度、校验结果是否符合规范要求；水情自动测报、水库调度自动化系统可靠性是否满足规范要求；对水情设备是否定期检查维护，记录是否完整；水文气象、水库调度资料收集、整编是否及时、齐全、可靠；
2.是否对通信系统进行全面检测和调试，各通信联络是否畅通；
3.现场查看及查阅相关台账记录。
（四）应急管理方面
1
应急能力评估开展情况。
重点检查应急机构设立、资金保障、教育培训、物资配备等方面情况。
2
应急预案编制和演练开展情况。
1.重点排查应急预案是否每三年进行一次全面修编，编制。
2.检查2019年应急演练计划完成情况。
3.是否制定应急演练三年规划及2020年应急演练计划。
3
应急抢险队伍建设情况。
1.查阅应急队伍成立的文件，人员组成是否满足要求，应急装备配备情况。
2.应急队伍是否开展培训及演练。
4
防低温冰雪、防风措施落实情况。
是否针对本企业实际，开展防止雨雪冰冻、防风灾害等极端天气的应急准备及演练。
（五）环保工作情况
1
环保管理制度、环保安全工作组织机构建设情况。
查阅机构设立情况。
2
是否建立环境保护应急预案并开展应急演练。
查阅预案及演练情况。
3
水保、环保工程措施落实情况。
查是否按要求泄放生态流量、在线监测运行是否正常、生态流量泄放台账记录是否完善。
4
是否设置环保专（兼）职岗位。
查阅设置情况。
5
废物（污水、废油、固体废物）管理情况。
重点检查透平油、绝缘油废油收集措施；危险废物储存是否满足防火、防暴、防泄漏、防渗等要求；是否与具备处置资质的单位建立危险废物处置机制，至少每两年进行一次处置；当年不能处置的废油，应到当地生态环境局办理延期手续。
（六）外包项目安全管理方面
1
是否制定落实外包项目安全管理制度。
查是否按照《中国国电集团公司外包项目安全管理标准》制定本单位查外委项目安全管理制度，是否将外委项目安全管理纳入企业安全环保管理体系，责任是否清晰。
2
是否存在转包或者违法分包情况。
查合同文本及合同执行过程情况。
3
承包单位或劳务派遣单位资质证照是否齐全，是否满足资质要求、双方安全协议是否签订，安全责任是否明确，是否具备事故赔偿能力。
1.相关方安全生产资质审查记录；
2.相关方合格名录和档案；
3.企业与相关方签订的安全管理协议。
4.外委单位工作人员是否参加工伤保险或购买意外伤害保险，保额是否符合业主要求。
4
外包项目是否制定经审批的“三措方案”；外包工程施工人员是否经过严格入厂安全教育培训、考试以及安全技术交底，特种作业人员是否持证上岗。
1.相关“三措一案”的内容及审查意见或记录；相关方作业人员安全教育、安全交底和安全规程考试的记录；
2.现场抽查相关方作业人员的上岗证。
5
外包项目工作许可和监护情况，工作许可手续是否规范完整，是否存在未经许可擅自开工，以及临时外包人员担任工作负责人的现象。
1.查外委项目工作许可是否符合集团公司工作票管理办法；
2.查外包项目开工通知书；
3.查外委项目施工管理记录，现场检查外委项目监护是否到位。
6
脚手架、施工平台、起重机械的搭设、拆除、维护和使用是否符合相关规定，使用前是否通过验收，起重机械操作人员是否持证上岗。
1.查脚手架、施工平台、起重机械的搭设、拆除、维护是否是专业人员进行；
2.使用前是否执行检查验收制度；3.操作人员是否持证上岗。
7
施工现场人员密集场所、受限空间作业安全措施是否到位，是否对中毒、窒息、灼烫伤、淹溺等风险因素采取风险管控措施。
是否按照二十五项反事故措施落实人员密集场所、受限空间作业安全措施，是否开展危险分析、人身安全分析及预控，中毒、窒息、灼烫伤、淹溺等风险因素采取风险管控措施。
（七）交通安全管理
1
集团公司“交通安全十项规定”执行情况。
1.查制度宣贯培训情况。
2.是否针对冬季气候及道路特点，制定恶劣天气交通安全措施，配备防滑链条等器具；
3.车载安全器具及应急装备是否配备到位；
4.是否定期开展车辆安全检查及维护保养。
5.检查安全学习、培训情况。
（八）二十五项反措
1
是否制定二十五项反措管理办法及实施细则
1.是否根据集团二十五项反措要求制定管理办法；
2.是否根据二十五项反措要求，结合本单位实际情况，制定实施细则。
2
防人身触电
1.安全、绝缘、电动工器具等外观完好，绝缘合格，是否在检验有效期内。
2.屏（盘）柜、电机、升压站金属围栏、电气设备外壳等接地良好。
3.检修电源箱（含临时电源箱）、检修电源盘、食堂及宿舍、办公室电源是否已装设自动空气开关、漏电保护器。
4.裸露带电部位是否采取隔离、防护及相应的警示措施。
5.电气柜门是否能可靠闭锁。
3
防止机械伤害
1.机械设备转动部位（如联轴器、齿轮）是否装设防护装置；
2.严禁在运行中清扫、擦拭、维护设备的旋转和移动部分。
4
火灾事故
1.定期对电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层、电缆架等处的电缆防护层是否有放电、发热烧损现象，支架是否牢固，无松动或锈蚀等现象进行检查，并做好记录；
2.尽量减少电缆中间接头的数量，如果需要，应按工艺要求制作安装电缆头，再用耐火防爆盒将其封闭，定期测温，做好记录；
3.做好屏柜、孔洞等防火封堵；
4.充油设备防雷、防火、防暴措施是否落实到位；
5.常规插座、插头、电线是否存在绝缘老化，是否存在超负荷使用情况；
6.查现场及相关记录。
5
防止系统稳定破坏事故
1.发电厂应有可靠的保证厂用电的措施，防止厂用电失去，导致全厂停电；
2.并网发电厂机组投入运行时，相关继电保护、安全自动装置等稳定措施及一次调频、PSS、AGC、AVC等自动调整措施和电力专用通信配套设施应同时投入运行。
6
防止压力容器等承压设备爆破事故
1.根据设备特点和系统实际情况，定置每台压力容器的操作规程，操作规程中应明确异常工况的紧急处理办法，确保在任何工况下压力容器不超压运行。
2.各种压力容器安全阀定期校验，并在合格期内。
3.压力容器内部有压力时，严禁进行任何修理或紧固工作。
4.压力容器上使用的压力表，应列为计量强制校验表计，按规定周期进行强检。
5.压力容器年度定检合格。
6.压力容器投入使用必须按照《压力容器使用登记管理规定》办理注册登记手续，申领使用证。
7.是否纳入缺陷管理。
7
防止水电厂计算机监控系统控制事故
1.监控系统网络建设应满足二次系统安全防护基本原则要求。
2.严格遵循机组重要功能相对独立原则，即监控系统上位机网络故障不应影响现地控制单元功能，监控系统故障不影响油系统、调速系统、励磁系统等功能，继电保护独立于监控系统的原则。
8
防止水轮机保护失灵事故
1.水轮发电机组应设置电气过速保护、机械过速保护、调速系统事故低油压保护、导叶剪断销剪短保护、机组振动和摆度保护、轴承温度过高保护、冷却水中断、快速闸门（或主阀）等水轮机保护功能或装置。
2.在机组停机检修状态下，应对水轮机保护装置报警及出口回路等进行检查及联动试验，合格后在机组开机前按相关规定投入。
3.所有水轮机保护模拟量信息、开关量信息应接入电站计算机监控系统，实现远方监视。
4.机组电气和机械过速出口回路应独立设置，装置定期检验，检查各输出触点动作情况。
5.调试系统油压监视变送器或油压开关应定期进行检验，检查定置动作正确性。
6.在无水情况下模拟事故低油压保护动作，导叶（喷针）应能从最大开度可靠全关，禁止采用短接低油压节点进行试验。
7.实行自动补气的压力油罐，应检查自动补气装置及油位信号装置正确、可靠，确保油气比正常。
8.定期检查机组轴承温度过高非电量保护逻辑正确性。
9.机组检修过程中应对轴承测温电阻进行校验，对线性度不好的测温电阻应检查原因或进行更换。
9
防止发电机励磁系统事故
1.励磁系统中两套励磁调节器的自动调节通道应相互独立，使用机端不同电压互感器二次绕组，防止其中一个事故引起发电机误强励。
2.励磁变压器不应采取高压熔断器作为保护措施。
3.励磁变压器绕组温度应具有有效的监视手段，并控制其温度在设备允许的范围之内。
4.灭磁开关跳闸中间继电器应采用抗干扰继电器，抗干扰继电器的启动功率应大于5W，动作电压在额定直流电压的55%~70%范围内，额定直流电源电压动作下动作时间为10~35ms。
5.加强励磁系统设备的日常巡视，检查内容至少包括：
励磁变压器各部件温度应在允许范围内，整流柜的均流系数应不低于0.9，温度无异常，通风孔滤网无堵塞，发电机或励磁机转子碳刷磨损情况在允许范围内，滑环无打火。
10
防止变压器事故
1.不得擅自退出重瓦斯保护；若需退出，应先制定安全措施，经总工程师批准，限期恢复。
2.气体继电器应定期校验。
当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时，应立即检查气体继电器，及时取气样送检，以判明气体成分，同时取油压进行色谱分析。
3.运行中变压器套管油位视窗无法看清时，继续运行过程中应按周期结合红外成像技术掌握套管内油位变化情况，防止套管事故发生。
4.变压
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