危险源分级控制管理办法1.docx

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危险源分级控制管理办法1

1目的和适用范围

1.1目的

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，实现对作业岗位场所及设备设施存在的危险有害因素进行预知预控，确保安全生产，制定本办法。

1.2适用范围

适用于公司范围内危险源的安全管理和风险控制。

2相关文件和术语

2.1相关文件

本办法引用下列文件、标准或其中的条款，凡是不注明日期或文件编号的引用文件，其最新版本适用于本办法。

2.1.1安全生产法

2.1.2危险化学品安全管理条例（国务院591号令）

2.1.3关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监总局56号令）

2.1.4危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局40号令）

2.1.5危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）

2.1.6危险化学品安全管理办法

2.2术语

2.2.1危险源

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态的地点（单机、岗位、局部场所）。

2.2.2重大危险源

重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。

2.2.3定点

根据危险因素辨识分析可能产生的危害和伤害程度，评价其是否为不可承受风险，确定是否设立危险源。

2.2.4分级

根据已确定设立的危险源点可能造成的危害和伤害程度，分级别进行控制管理。

3职责

3.1安全环保部负责组织制定危险源控制管理的工作流程，负责危险源的综合安全监督管理；督促重大危险源和A级危险源事故隐患整改的监督管理；组织对重大危险源进行辨识、登记、建档；组织对重大危险源进行安全评价和分级；督促对重大危险源负有监管职责的部门定期对重大危险源进行安全检查；指导重大危险源单位建立健全重大危险源的应急救援体系。

3.2设备部负责重大危险源和A级危险源区域设备、设施运行维护的监督管理，负责重大危险源区域内重要设备设施定期检查、检测、检验工作的督促与落实，负责督促危险源所在单位整改危险源区域设备、设施存在的隐患。

3.3生产制造部负责对涉及能源介质的重大危险源和A级危险源的生产系统技术标准进行安全审查和执行，负责评估因工艺参数发生变化对系统安全运行的影响。

3.4保卫部负责重大危险源区域和A级危险源的消防安全管理，负责危险源区域消防隐患的整改，负责危险源区域的治安保卫。

3.5公司各部门参与本专业领域重大危险源和A级危险源的危险辨识、确认及其控制对策措施的制订，并负责在本部门职权范围内组织实施；加大对重大危险源控制和A级危险源管理的安全投入，逐步改善重大危险源的安全保障条件。

3.6危险源单位依据本办法，结合单位实际，制订承接细化实施办法，负责本单位危险源的分级控制管理；结合岗位班组“危控”工作，组织开展对危险源点危害辨识和风险控制；建立和完善危险源管理档案和应急救援体系建设。

4工作程序及管理要求

4.1危险源的定点

危险源的确定，应一并考虑以下几种情况：

容易发生人身伤亡、火灾、爆炸、急性中毒等事故；设备安全度低、作业环境不良；具有一定的事故频率和严重度，作业密度高；其他潜在危险大。

4.2危险源的分级

根据危险源点的事故频率和可能造成的伤害程度，将危险源分为四个级别：

重大危险源（公司级）、A级危险源（厂级）、B级危险源（车间级）、C级危险源（班组级）。

4.2.1重大危险源（公司级）:

根据《安全生产法》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字56号）的有关规定确定。

4.2.2A级危险源（厂级）：

可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸、设备及厂房设施毁灭性破坏的单元（包括场所和设施）。

4.2.3B级危险源（车间级）：

可能造成死亡，或永久性全部丧失劳动能力（终身致残性重伤），或可能造成生产中断（一个班以上）的单元（包括场所和设施）。

4.2.4C级危险源（班组级）：

可能造成人员永久性局部丧失劳动能力（伤愈后能工作但不能从事原岗位工作的重伤），或可能造成生产暂时性中断（一个班以内）的单元（包括场所和设施）。

4.3对危险源进行危害因素分析

危险源单位应按危险源所在岗位班组“危控”工作的基础上，对本单位危险源进行辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源，并制定安全措施。

包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和管理措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求）等。

4.4各单位在确定危险源及相应级别后，由厂组织验收并向公司安环部填报单位危险源清单及对应的《危险源控制检查表》。

4.5新投产项目，必须在试生产期间组织开展危险辨识及危险源定点工作。

检修施工作业的危险辨识及风险控制，按公司及单位危险作业管理制度执行。

4.6各单位每年12月份，结合危险源所涉及的生产工艺、设备设施、作业环境的变更情况，对危险源危险因素进行分析，对其控制对策措施的有效性、完备性进行评估。

4.7危险源的级别调整包括危险源级别的升级、降级和撤点。

4.7.1升级：

因生产、作业环境条件发生变化，危险程度增大，或国家管理要求提高，相应提高危险源控制级别。

4.7.2降级:

因工艺改进或防护措施水平提高，危险程度降低，相应降低危险源控制级别。

4.7.3撤点:

因危险因素消除或其风险为可承受风险，取消该危险源。

4.8在对危险源进行级别调整前，危险源单位应组织安全、生产、设备等专业技术人员对危险源危害因素及其安全控制管理情况等进行综合评价，根据评价结果确认是否需要调整。

在危险源调整后7天内，单位需将有关调整情况说明报公司安环部备案。

公司级重大危险源的调整由公司安环部负责审定批准发布。

4.9危险源安全标志、警示挂牌以及安全设施防护

危险源单位应在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等），并在作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤、隔离操作等安全设备设施，并按照国家标准和规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

4.10危险源分级控制的点检制度

《危险源检查记录本》是班组、车间、科室、厂级领导、公司部门对危险源进行日常检查和管理的依据和原始记录。

当班人员应在设备设施点检和岗位作业要求的基础上，按《危险源检查记录本》内容对本班组管理区域内各级危险源重点部位、关键环节的安全状况、控制措施落实情况进行点检，并做好记录；车间、科室、厂级领导、公司部门等各级管理部门按照各自职责，对所负责的危险源进行检查，并在《危险源检查记录本》相应位置签字。

4.11重大危险源的安全管理

4.11.1存在重大危险源的单位（以下简称重大危险源单位），其主要负责人对本单位重大危险源的安全管理和检测监控工作全面负责，并确保重大危险源安全管理与检测监控所必需的资金投入。

4.11.2根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监总局56号令）的规定，公司确定重大危险源原则为：

贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所、锅炉、压力容器、输送有毒、易爆化产物质压力管道等。

4.11.3各单位应当在本单位范围内进行重大危险源辨识，并对辨识出的重大危险源登记建档、分级，完善重大危险源管理档案，重大危险源建档资料应报公司安环部备案。

4.11.4危险化学品重大危险源档案应当包括下列文件、资料：

（1）辨识、分级记录；

（2）重大危险源基本特征表；（3）涉及的所有化学品安全技术说明书；（4）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；（5）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；（6）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；（7）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；（8）安全评估报告或者安全评价报告；（9）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；（10）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；（11）其他文件、资料。

4.11.5重大危险源单位每三年对本单位的重大危险源进行一次安全评价。

安全评价工作应委托具备安全评价资格的评价机构进行，安全评价费用从重大危险源单位生产成本中列支。

4.11.6重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规及标准发生变化时，需重新进行安全评价的，重大危险源单位应当对重大危险源重新进行安全评价，并将有关情况报公司安环部。

4.11.7锅炉、压力容器等特种设备构成重大危险源的，其本体设备的安全检测检验按国家相关法律法规执行。

4.11.8重大危险源单位要对重大危险源的安全状况以及重要设施设备进行定期检查、检测、检验，并做好记录，确保设施设备安全运行。

4.11.9重大危险源单位要建立完善重大危险源安全管理制度、岗位安全规程和重大危险源事故应急救援预案，落实各级各部门安全管理职责；对有关管理人员和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

4.11.10重大危险源单位要将重大危险源发生事故时的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和人员。

4.11.11对存在事故隐患的重大危险源，重大危险源单位必须立即整改，要制定整改方案，落实整改资金、整改责任人、整改期限等。

整改期间要采取切实可行的安全措施，防止事故发生。

4.11.12重大危险源单位要制定重大危险源应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用，每年至少进行一次专项应急预案。

4.11.13重大危险源应急救援预案应当包括以下内容：

危险源基本情况及周边环境概况，应急机构人员及其职责，危险辨识与评价，应急设备与设施，应急能力评价与资源，应急响应、报警、通讯联络方式，事故应急程序与行动方案，事故后的恢复与重建，培训与演练等。

5检查与考核

5.1各级对危险源负有检查管理职责的单位、部门按下列检查频次要求，开展对危险源的安全管理检查工作。

检查频次

重大（公司级）

A级（厂级）

B级（车间级）

C级（班组级）

班组

每班一次

每班一次

每班一次

每班一次

车间

每周一次

每周一次

每周一次

每月一次

职能科室

每月一次

每周一次

每月一次

每月一次

厂级领导

每月一次

每月一次

随机抽查

随机抽查

公司部门

每月一次

随机抽查

随机抽查

随机抽查

5.2未按规定开展危险源检查，填写有关记录，每项次扣款100～200元。

5.3违反本办法规定，发生以下情形的，扣责任单位1000～2000元，扣责任单位领导100～200元：

5.3.1未对本单位危险源开展危险辨识、评价并有针对性地实施分级控制管理的；

5.3.2新投产建设工程在试生产期间，未组织开展危险辨识及危险源定点工作的；

5.3.3未建立危险源的管理档案，各项基础资料不全的；

5.3.4各级责任部门未按职责分工对各级危险源进行检查和管理的；

5.3.5未对危险源运行中的失控因素采取有效安全措施并及时报告的；

5.3.6对危险源的事故隐患未按“四定”（定项目、定措施、定责任人、定完成时间）要求落实整改，或对重大危险源存在的重大事故隐患不立即报告并采取对策措施的；

5.3.7未在危险源现场区域设置明显的安全警示标志的；

5.3.8未按规定对重大危险源重要设施设备开展定期检测检验的；

5.3.9没有按规定定期对重大危险源开展安全评价和分级的，或者未对安全评价报告中提出的整改事项组织整改的；

5.3.10没有制定重大危险源事故应急救援预案，或者没有定期组织预案演练的；

5.3.11不按要求反馈重大危险源安全状况和检测监控情况的。

5.4因危险源分级控制管理工作不到位引发工伤事故的，追究有关责任单位（部门）及责任人员的责任。

6相关记录

6.1QR/C170041危险源清单

6.2QR/C170042危险源控制检查表

危险源清单

QR/C170041

编制单位：

（公章）编制时间：

序号

单位

危险源名称

危险源编号

备注

危险源控制检查表

QR/C170042

危险源（点）

名称

危险源（点）

编号：

事故模式

联系电话

车间办公室：

厂生产调度室：

厂设备科：

厂安环科：

危险因素分析

安全控制措施

物的

不安

全状

态

人的不安全行为

管理缺陷