品质管理资料食品质量管理文件精品版.docx

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品质管理资料食品质量管理文件精品版

食品质量安全管理文件

（SC2016/JH）

2016-4-31发布2016-5-10实施

河南今惠食品有限公司发布

发布令.........................................................2

治理结构图.....................................................3

质量安全负责人任命书...........................................4

关于设立质量管理机构的决定.....................................5

质量安全方针、质量安全目标.....................................6

食品安全管理制度...............................................8

部门职责、权限................................................9

不符合情况管理办法............................................13

主要人员职责与职格要求........................................14

员工食品安全知识培训制度......................................17

从业人员健康管理制度…........................................18

技术文件管理制度..............................................19

原辅材料采购及验证管理制度....................................20

进货查验记录管理制度..........................................21

生产过程控制管理制度..........................................22

食品添加剂使用管理规定........................................24

产品标注标识制度..............................................26

关键质量控制点管理制度........................................27

产品防护制度..................................................28

出厂检验记录管理制度..........................................30

生产车间管理制度..............................................33

生产卫生管理制度..............................................34

生产设备设施管理办法..........................................35

生产设备的清洗消毒制度........................................37

检测设备管理制度..............................................38

消费者投诉管理制度............................................40

不安全食品召回管理制度........................................43

食品安全事故处置管理制度......................................47

产品留样管理制度..............................................49

食品安全自查管理制度..........................................51

作业指导书.................................................53

食品质量安全管理文件

发布令

文件版本：

2016版

文件编号：

SC2016/JH-01

为保障食品质量安全，认真落实质量安全责任，根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可管理办法》及食品生产许可审查通则及细则的要求，并结合我公司生产经营和管理的实际情况编制本《食品质量安全管理文件》。

《食品质量安全管理文件》详细阐明了我公司的质量安全方针和质量安全目标，是指导公司建立并实施质量安全管理体系的纲领和行动准则，又是本公司开展质量安全活动，实现质量安全方针和质量安全目标，实施质量安全管理体系的规范性文件，现将本文件批准发布，自二月十日实施，望公司全体员工认真学习并贯彻执行。

本文件是结合公司的实际情况，编制完成的第一版《食品质量安全管理文件》，今后将不断修改、补充、完善。

河南今惠食品有限公司

总经理：

李奇兵

二○一六年五月十日

食品质量安全管理文件

治理结构图

文件版本：

2016版

文件编号：

SC2016/JH-02

总经理是公司最高领导，负责公司全面工作，是食品质量安全第一责任人。

总经理下设质量负责人统管公司食品质量安全工作。

公司还设立四大职能部门分管不同的工作，直接向总经理负责。

其分工如下：

车间主任负责生产与设备管理并领导生产车间；购销科负责采购和销售工作；化验室负责质量管理体系的建立、实施和保持工作并承担公司质检工作，并负责产品检验工作；办公室负责公司一切行政事务性工作。

食品质量安全管理文件

质量安全负责人任命书

文件版本：

2016版

文件编号：

SC2016/JH-03

公司各部门：

兹任命孙红超为本公司质量负责人，除履行规定的职责和权限外，授权他：

1、确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；

2、向总经理汇报质量管理体系运行情况，以供管理评审和改进质量管理体系；

3、确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识。

总经理：

李奇兵

二○一六年五月十日

食品质量安全管理文件

关于设立质量管理机构的决定

文件版本：

2016版

文件编号：

SC2016/JH-04

公司各部门：

经研究决定设立质量管理部门质管科,下辖化验室。

任命质检科长为质管科负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责，负责产品检验工作。

详见《部门职责、权限》

总经理：

李奇兵

二○一六年五月十日

食品质量安全管理文件

质量安全方针、质量安全目标

文件版本：

2016版

文件编号：

SC2016/JH-05

质量安全方针：

产品是生命，安全是使命。

质量安全目标：

为实现公司的质量安全方针，总的质量安全目标为：

1、产品一次交验合格率≥98%；

2、产品出厂合格率100%；

3、顾客满意率90%以上；

4、顾客质量投诉率不超过1次/50吨，其中造成顾客人身伤害的产品质量安全投诉不得发生。

质量安全目标分解

质管科：

成品检验率100%；出厂检验合格率100%；计量设备检定率100%；

考核方法：

生产产品批次/成品检验批次*100%；检验合格量/总量*100%；检定计量设备数/计量设备总数*100%。

办公室：

质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次，培训效果评价率100%。

考核方法：

实际参加培训人员/应参加人员*100%。

生技科：

一次交验合格率98%以上，设备检修合格率98%以上。

考核方法：

交验合格批次/生产批次*100%；设备检修合格数/设备检修总数*100%。

购销科：

合格供方评定率100%，原材料检验合格率100%，售后服

务及时，顾客满意度90%以上；顾客投诉解决率100%。

考核方法：

供方评定数/供方总数量*100%;检验合格原料/总原料批次*100%；顾客售后服务满意次数/售后服务总次数*100%;顾客投诉解决次数/顾客总投诉数*100%。

考核制度

1、总经理每年组织对公司质量安全方针、质量安全目标进行一次评审，保持质量安全方针目标的适宜性。

2、质管科负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情况报总经理。

食品质量安全管理文件

食品安全管理制度

文件版本：

2016版

文件编号：

SC2016/JH-06

1、严格遵守《食品安全法》等相关法律、法规的规定，食品质量符合国家食品安全相关要求。

2、符合法律、行政法规及国家有关政策规定的企业设立条件。

对实施生产许可证管理的产品，在取得生产许可资质的前提下组织生产。

3、建立完善各项规章制度，努力提高企业质量管理水平。

企业负责人和主要管理人员了解食品质量安全相关的法律法规知识。

具有与食品生产相适应的专业技术人员，熟练技术工人和质量工作人员。

4、具备产品质量安全生产的生产设备、工艺设备和相关辅助设备，具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。

具备产品质量安全的环境条件。

5、食品加工工艺流程科学、合理，生产加工过程严格、规范，对生产关键点进行严格控制。

6、生产食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定严格进货验货制度，不使用非食用性原辅材料加工食品。

7、按照有效的产品标准组织生产。

产品无国家标准、行业标准的，企业应制定企业标准并经卫生行政机关备案。

8、具有质量检验和计量检测手段，检验和检测仪器定期通过计量检定。

9、在生产全过程建立标准体系，实行标准化管理，从原材料采购、产品出厂检验到销售后服务实施全过程质量管理。

10、食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备安全，保持清洁，对食品无污染。

11、产品出厂前经过严格检验、确保出厂产品检验合格。

12、产品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。

食品质量安全管理文件

部门职责、权限

文件版本：

2016版

文件编号：

SC2016/JH-07

一、总经理

1、总经理是企业管理的最高领导，全面负责质量安全工作，统管企业全局管理工作。

2、认真贯彻执行国家有关食品质量安全的方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负责。

3、负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。

确保质量管理体系的有效性、持续性运行。

4、负责提供确保质量体系运行所必须的各种资源。

5、在企业建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。

二、质量负责人

1、负责国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。

2、负责组织对从事与质量有关的检验工作定期进行评价。

3、负责组织质量安全管理制度文件的编制、修改、发放、管理。

4、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。

5、协助总经理拟订公司的质量安全方针和开展管理评审有关工作。

6、负责组织协调企业的质量安全管理、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。

7、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准，并组织实施。

8、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。

9、负责对生产车间质量安全管理、检验工作的业务指导。

三、办公室

1、负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。

2、负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。

3、遵守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。

4、负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。

5、负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。

做到帐实相符。

6、认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。

7、认真完成领导交办的其它任务。

四、质检科

1、协助质量负责人做好管理体系运行工作；

2、负责日常质量管理、质量检验和计量工作。

3、负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。

4、负责组织对不符合情况的评审和处置。

5、负责纠正和预防措施的监督和检验。

6、指导各部门进行数据分析。

7、认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。

8、认真完成领导交办的其它任务。

9、对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。

10、对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权力。

11、对不符合情况的处置结果有检查的权利。

12、有依照国家质量安全有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权力。

五、供销科

1、学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。

熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供销管理之中。

2、负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。

3、立足于本企业利益，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。

4、选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报总经理批准。

5、按批准的合同实施采购，要协助质管部门加强对进货检验，做好货物的验收入库工作。

6、随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，以保障生产部门、销售工作的正常进行。

7、负责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。

8、负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。

9、认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。

10、认真完成领导交办的其它任务。

六、生产车间

1、负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。

2、严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。

3、加强生产设备管理，尤其是要确保计量器具的准确性与生产设备的可靠性，从而保证产品质量稳定、准确。

4、加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。

5、加强员工产品质量安全是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。

6、抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品质量安全生产要求的环境。

7、抓好生产安全工作。

人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。

加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。

8、加强生产全过程的记录工作。

重点抓好原辅料、包装物进车间记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。

七、化验室：

1、认真贯彻执行质量安全方针、质量安全目标，不受干预，独立行使检测权力。

2、严格按标准要求检验、检测原料、包装物、成品及半成品的质量，并详细做好原始记录，及时准确出具产品出厂检验报告。

3、认真做好质量记录和统计，并分类保管、存档。

4、认真执行设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。

5、对本单位不能检验的项目联系委托检验，并及时送样

6、及时准确地向上级领导报告质量检测情况，并提出合理化建议。

食品质量安全管理文件

不符合情况管理办法

文件版本：

2016版

文件编号：

SC2016/JH-08

不符合情况管理办法是对企业出现的各种不符合情况及时进行纠正或采取纠正措施的办法。

本管理办法中的不符合情况包括：

原辅料不符合要求，生产中半成品不符合要求，产成品不符合要求和贯穿于整个生产经营过程的各个环节工作上出现的各种不符合要求的情况。

即是指按照相关质量标准或对照工作制度、程序，检查出的不符合合规定要求的被检物品或工作。

1、原辅料不符合要求时，不办理入库手续，不得与合格原辅料混存，不准发给生产车间使用，应立即通知供应部门退货。

2、生产中半成品不符合要求不准进入下道工序，由车间提出相应整改意见或报告，经主管质量的领导批准改进，再次复检合格后，才能进入下道工序，无法返工处理的半成品，做报废处理。

3、产成品不符合要求，不准出库销售。

这些产品由质管部确认进行改制或销毁，并根据相关资料，找出不合格原因，采取措施，防止再次发生。

4、客户或消费者发现不合格产品时，经确认后，给以调换或退货处理，且须追溯原因，找出责任人后，由质管部确认进行改制或销毁。

必要时可采取召回措施处理。

5、产品不合格需要采取返工、返修、降级、让步放行时，原辅材料需要采取让步接收时，需要经有关授权人员的批准，必要时，还要取得顾客的同意；但法律法规不允许的除外。

6、对于生产经营全过程的各环节工作中经有关部门通过检查、考核、走访用户、信息反馈、接受投诉等方式发现的不符合要求的情况，应及时报告，填写不符合情况记录交责任部门，由责任部门根据不符合情况找出解决问题的办法，明确责任，解决问题后，报质量负责人处理。

属较重要或重大的问题，质量负责人还要召开专题质量分析会，找出不符合原因，提出相应的纠正预防措施并验证，最终做出处理结论，杜绝类似不符合现象再次发生，并做好记录上报总经理。

食品质量安全管理文件

主要人员职责与职格要求

文件版本：

2016版

文件编号：

SC2016/JH-09

一、生产管理人员

岗位职责

1、按下达的生产计划，完成各项日常工作和生产任务。

2、协调平衡生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题。

3、负责对生产车间人员根据工作要求作好工作安排。

4、组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责。

5、做好生产车间环境卫生，物品、产品按要求堆放等工作。

职格要求

高中以上文化程度或有一年以上岗位工作经验，具备从事食品生产活动的资格。

熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，具备相应的管理能力。

二、质量管理人员

岗位职责

1、贯彻有关法律法规和规章，负责或参与公司质量管理体系的建立、实施和保持工作。

2、实施公司的质量安全方针、质量安全目标；组织或参与质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施工作。

3、负责或参与协调、监督各部门的质量职能执行情况。

4、负责或参与处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。

职格要求

高中以上文化程度或有一年以上岗位工作经验，具备从事食品生产活动的资格。

熟悉质量管理知识及《中华人民共和国食品安全法》等相关的法律法规并了解相关的食品生产知识。

三、生产技术人员

岗位职责

1、负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实。

2、负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实。

3、参与制定、修订企业标准并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件。

4、负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新。

5、严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作。

6、积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动。

7、具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持。

8、做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作。

9、参与不符合品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作。

10、负责指导实施轻微和一般不符合产品的返工、返修工作，配合生产技术部做好严重不符合品的技术分析和技术处理。

11、抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训工作。

职格要求

食品加工专业或从事食品生产技术工作2年以上，具备从事食品生产活动的资格。

熟悉本企业生产要求及相应的产品标准并了解食品安全基本知识。

四、生产操作人员

岗位职责

1、严格执行车间和生产管理人员下达的各项任务，并在规定时间内完成。

2、熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。

3、遵守劳动纪律，搞好环境卫生，创造优美环境。

4、服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。

职格要求

高中以上文化程度或有一年以上本岗位工作经验，经岗位培训合格，清楚生产操作程序能熟练操作设备，能承担本岗位的生产工作。

身体健康、取得卫生部门颁发的食品从业人员健康证明。

特殊工种还应有相应的任职资格证明。

五、化验人员

岗位职责

1、热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守企业的各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力量。

2、具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材料的感官特性、质量标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种检测设备、工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。

3、在质检人员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化验结果作好记录、汇总，并能够指出症结所在。

4、能够做好检测设备、工具的保养工作，保持工作岗位环境卫生、个人卫生整洁。

职格要求：

具备高中以上文化程度，熟悉本企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可上岗。

食品质量安全管理文件

员工食品安全知识培训制度

文件版本：

2016版

文件编号：

SC2016/JH-10

人员的食品安全知识培训是保证产品质量的决定性因素，对上岗职工进行岗前、岗中食品安全知识培训，并建立培训档案，以提高人员质量安全意识，促进食品质量安全工作的开展。

1、办公室根据各部门人员与生产安排情况，制定培训计划，经总经理批准后组织实施。

2、人员培训计划包括：

培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。

3、人员培训内容：

3.1、食品质量安全方面的法律、法规、规章制度；

3.2、食品质量安全管理制度；

3.3、生产经营需要的各专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。

4、培训方式

4.1、参加各类培训班、讲座；

4.2、送外部机构培训；

4.3、邀请有关专家来企业指导、讲课；

4.4、公司内部组织培训。

5、对人员新上岗或转岗，各部门应及时提出人员培训要求，办公室应集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。

6、办公室每年年底组织对各部门和全体人员进行食品质量安全知识考核，对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。

食品质量安全管理文件

从业人员健康卫生管理制度

文件版本：

2016版

文件编号：

SC2016/JH-11

为保障食品质量安全，防止直接接触食品的员工对食品造成污染，保证员工的健康及个人卫生状况得到有效控制，特制定本制度。

1、办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。

2、由办公室对每个员工建立一份健康档

3、生产车间的加工个人、管理人员每年一次由办公室组织体检，并出具健康证明。

新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。

4、经县卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传